应急响应流程各种图表Word文档格式.docx

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环境因素登记表

综合管理部

长期

环境因素综合评价表

重大环境因素清单

危险源辩识、风险评价和风险控制的策划

危险源识别清单

风险评价表

风险控制措施计划

风险控制措施计划评审表

4.3.2

法律与其他因素

法律法规及其他要求获取登记表

法律法规及其他要求清单

4.4.2

培训、意识和能力

年度部门培训申请单

2年

年度培训计划

3年

员工培训考核综合记录表

培训记录表

5年

重要环境、危险岗位清单

4.4.3

信息交流

内（外）部信息登记表

4.4.5

文件控制

文件收发登记表

各部门

文件更改通知单

文件销毁申请表

文件借阅、复制记录表

受控文件清单

4.4.6

运输方环境行为控

制程序

运输方环境管理协议

综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部

运输方考评表

危险物资运输方考评

合格环境运输方名册

供货方环境行为控

环保合格材料供应商评定表

环保合格供应商名册

重点施加影响单位环境管理协议书

固体废弃物控制程

序

废弃物清运协议

项目管理部

废弃物清单

废弃物处理统计表

能源控制程序

水电消耗月报表

4.4.7

应急准备和响应

应急准备和响应报告书

4.5.1

监测和测量

监测、监控计划表

监控记录表

4.5.2

不符合、纠正与预

防措施

纠正、预防措施计划表

相关方答复单

4.5.4

管理体系审核

年度内审计划

年度内审实施计划

内审要素分配表

内部审核检查清单

会议签到、纪要

内部审核检查记录表

内审不合格报告

内部审核报告

4.6

管理评审

管理评审计划

管理评审会议记录

管理评审报告

注：

本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。

附录五

环境管理职能分配表

部门

职能分配

要素名称

总经理

管理者代表

财务

部

市场营销部

设计咨询部

监理咨询部

4.2环境、职业健康安全方针

★

√

4.3.1环境因素、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划

4.3.2法律与其他要求

4.3.3目标和指标

4.3.4环境、职业健康安全管理方案

4.4.1组织机构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3信息交流

4.4.4管理体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6实施运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.4.8

4.5.1监测和测量

4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.5.3记录

4.5.4管理体系审核

4.6管理评审

★为主要职能部门√为相关部门

附录六

序号

部门

活动或产品.

重大环境因素

环境影响

评价标准

控制方法

1

生活和办公

非有害固体废弃物

污染土壤

达分值

运行控制程序

2

废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒

3

污水排放

污染水体

4

异常活动

火灾、爆炸

污染水体、土壤、大气

运行控制程序、环境管理方案、应急方案

5

施工

用水用电

能源消耗

运行控制程序、环境管理方案

6

项目部

噪音

影响人体健康

7

水处理

废水排放

8

设备维护

废油棉纱、手套

9

运行

建筑垃圾排放

制表：

审核：

批准：

日期：

日期：

重大危险源清单

重大危险源

职业健康安全影响

焊接

光辐射

人体健康

氧气、乙炔气安全隐患

人身安全

运行控制程序、管理方案

高空坠落

人身安全伤亡

办公

重复工作

职业病

计算机辐射