项目管理手册初稿Word文件下载.docx
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2、一体化设备安装作业流程
3、一体化设备填埋流程
4、一体化设备施工验收流程
第二节、相关工作程序
1、项目立项审批程序
2、分包合同审批程序
3、项目材料采购程序
4、追加报价审核程序
第三节、相关工作制度
1、工程项目部日常管理规定
2、项目费管理规定
3、月报周报制度
4、质量检查奖罚制度
第一节、项目管理程序图
第二节、项目管理中心组织机构及职责
一、组织机构图
二、管理职责
1、工程技术部：
全面负责工程系统工作
1）负责组织和主持每月一次的项目调度会
2）负责组织项目管理人员和施工队伍的培训工作
3）工程系统管理制度的制定，补充、完善及监督落实情况
4）施工组织与设计立项审批
5）人事安排
6）工程重大问题的处理
2、项目经理
1）指导工程项目部工作，包括前期准备会议、施工组织与设计、人员分工、施工整体部署及施工管理过程的重大事情的处理。
2）检查工作：
按照项目开工时对工程项目部的各项要求，检查工程项目部对工作的落实情况。
3）协调工作：
协调公司内部生产、采购、设计等各部门的配合；
协调业主、监理的工作；
对施工中出现的紧急、重大事情的处理。
4）协助工程技术部做好培训、协调会等工作。
3、工程项目部
1）行政职责：
a.对所有文件、资料的收、发、整理，起到联系项目与公司各职能部门的纽带作用。
b．会议的组织工作。
c．工程施工系统的具体指导。
d．其它。
2）管理职能
a.对工程进度的完成情况及材料供应的完成情况，定期进行统计、分析；
统筹分公司工程技术部或施工队施工进度情况；
。
b．协助项目经理，完成项目月报、周报的处理
c．负责处理施工规范化建设中存在的问题。
此会议应有在合同签定之后，由渠道管理部和技术中心共同组织召开（准备合同及设计图纸）。
1、参会人员：
业务负责人、设计部负责人、工程技术部负责人和采购部负责人。
2、合同交底：
a．工程地点，施工范围，主要施工项目
b．合同额
c．工期要求，质量要求
d．回款方式
e．材料的种类、厂家等要求
f．需各部门所做的前期配合
3、商务策划：
a．可能追加、可能变更的项目及具体落实的责任及部门、责任人
b．方案变更的可能性及具体落实的责任部门、责任人
c．材料及材料厂家变更的可能性及具体落实的责任部门、责任人
4、各部门对此工程的具体负责人员
a．渠道管理部配合人员
b．设计部主设计师
c．材料采购具体人员
d．项目经理及施工队伍
5、进度安排
a．设计施工图的签图时间
b．主要材料厂家的确定时间
c．工程项目部人员进场时间
第二节、技术准备工作
一、施工图方案策划会，由设计部组织
二、施工图评审会，由设计部组织
三、督促设计签图时间
四、施工图设计交底会
由工程项目部组织，在施工图出完后，由工程项目部对施工图进行审核，对施工图中不合理的部分、错误的地方、施工难度大的地方或应出图而未出图的部位，节点做法不清的部位，以书面形式反馈设计部后，再组织工程项目部、设计部相关人员进行讨论。
对双方有分歧，不能达成一致的地方，交工程技术部与设计部共同讨论确定。
第三节、现场勘查工作
一、现场勘查
1、勘察前资料、信息收集
1）与业务人员获取：
站点污水理能力、污水排放标准、项目合同信息、业主方对接人电话、项目设计方案、设计图纸等等。
2）与业主方或土建方获取：
具体项目对接人信息、路线、站点环境地形等情况。
3）完成资料、信息收集，上半分管领导或部门经历批准后，开始勘查。
2、场勘查内容
1）勘查内容：
站点地形地貌、施工注意事项交底、设备进场交通运输路况、建设用地是否满足设计要求评估。
2）填写《工程项目现场勘查信息记录表》
3、勘查总结及移交
1）工程勘查结束后，由勘查人员书写《XX项目工程现场勘查总结评估报告》,并连同《工程项目现场勘查信息记录表》，一并移交工程技术部经理或分管副总。
第四节、合同准备工作
一、政府采购合同
1、合同的准备
具体由项目业务负责人负责，合同的具体内容确定后按公司的合同审批程序进行审批。
二、施工分包合同:
1、施工队伍的确定
原则上由技术中心结合项目经理的意向来确定施工队伍。
2、合同的谈判
具体由项目经理负责，合同的具体内容确定后按公司的合同审批程序进行审批。
3、各工程项目经理可根据各工程的具体情况，在公司劳务分包标准合同文本的基础上，设立合同附件，补充标准合同的不足。
一、工程项目部组织架构
二、工程项目部岗位职责
表1.1工程项目部岗位职责说明书
岗位名称
工作内容
职位概要
项目经理
1、主持工程设计、质量、安全、进度、文明施工等的管理工作；
2、组织具体工程的验收，随时掌握工程施工进度、质量情况，协调解决施工中出现的问题，督促工程项目按计划完成；
3、编制和审批项目工程计划，定期总结分析工程任务完成情况，及时解决项目运行中遇到的问题；
4、负责各级政府会议所需工作汇报与现场示范工作方案开展；
5、负责项目的成本费用核算与控制工作；
6、完成公司领导临时交办的任务。
制定并完成具体项目工程计划，组织监督与指导项目相关的各项工作，主持工程验收。
项目指导员
1、制定工程项目材料清单及相关预算；
2、制定施工人员任务与时间计划安排；
3、负责项目人员实操及新员工现场培训；
4、制定工程项目部管理体系，并严格执行；
5、协助项目经理开展相关工作。
制定工程项目具体施工方案，现场指导施工过程并提供技术支持。
技术工程师
1、负责协调土建方交叉施工，与工程项目技术交底；
2、制定项目质量管理体系，组织落实公司产品质量认证准备工作；
3、编写施工工程方案，并监督实施；
4、负责工程技术分析，监督、管理施工过程中的工程；
5、组织安全检查、安全教育、与安全相关的技术培训；
6、协助完成其他工程相关事宜。
组织制定和实施技术方案、产品研究开发方案与产品质量管理制度。
设计工程师
1、组织各专业人员收集相关工程设计资料，拟订设计计划，编写专业设计调研报告，组织专业技术调研工作；
2、设计前进行现场勘测；
3、组织编制工程设计文件、图纸；
4、编写设计说明书和图纸目录；
5、承担方案设计中的变更设计工作；
6、配合现场施工、质量检验、竣工验收、设计回访及设计技术总结工作。
组织制定工程项目的设计计划，完成工程项目中设计相关方案。
助理设计师
负责项目设计调研报告；
协助编制工程设计文件、图纸；
负责对接业主相关变更工作；
负责设计竣工材料；
协助设计工程师开展相关工作。
负责项目设计调研报告以及协助编制工程设计文件、图纸；
资料员
1、协助项目指导员制定项目材料采购计划；
2、负责项目现场各类物资材料的报验文件；
3、负责记录负责设备安装、复验、调试等各项记录，台账统计、存档相关资料；
4、完成上级临时下达的任务。
负责项目文件控制，落实材料采购、使用、保管计划，对各个环节的用料实施监控管理。
质检员
1、参与维护、监督质量体系的运行、组织和管理内部质量审核工作；
2、根据技术工程师的检验计划完成当日工作任务；
3、按公司相应流程对待检备件进行检验、清理，检验前以及检验过程中认真核对物料编码、名称，填写检验记录，并汇总、存档各项质检记录及相关资料；
4、监控项目现场质检工作的具体实施情况，包括人员组织、技术实施、质量、进度、安全、成品保护等；
5、及时上报批量质量问题；
6、协助技术工程师完成其他质量管理体系方面的工作。
完成日常质量检验、质量监控及结果上报工作。
一、项目开工会
由工程项目经理组织，工程项目部全体人员及施工队全体管理人员参加，确定工程项目部人员的分工，明确责任；
对工程项目部人员及施工队管理人员明确该工程的管理内容及要求。
二、施工组织策划会
施工组织策划会由工程项目部组织，工程技术部、设计部、采购部参加，时间在施工图纸经设计部确认后，设计图纸工作定稿之前。
（一）策划会召开时间：
策划会应在设计部完成施工图设计之后，由项目管理中心及相应项目经理召集召开。
（二）策划会目的：
（1）讨论施工部署；
（2）讨论并确定主要材料，如管材、配件的组织及供货方案；
（3）讨论并确定设计的进度，主要材料的订货时间。
（三）策划内容：
1、工程概况
1）明确该工程施工要求；
2）合同工期，合同额及付款方式，质量要求；
3）与投标时不一致的变更，追加项目，可能追加项目。
2、施工部署方案
1）施工队伍的确定，包括主要施工队伍的数目；
2）施工顺序：
确定施工顺序对以下影响因素进行调查。
a．甲方对主要施工面有相关要求；
b．施工部位的顺序：
先施工哪项目还是同步进行。
3、主要材料的组织供货方案
1）主要材料的组织必须根据施工顺序的要求。
2）各主要材料的批次划分大致按以下要求：
a．主材：
b．管材与配件：
4、设计、采购、供应商、施工四位一体进度计划表
根据合同工期的要求及现场实际条件倒排出施工进度计划，根据施工进度计划的要求相应对设计出部分联系单的时间，对采购部门签订主要材料供应合同的时间，对供应商加工送货的时间提出要求。
一、施工组织
（1）项目实施转交流程通过后，由工程技术部经理，根据区域安排项目经理或分公司项目安排项目指导员，并下达任务书（协议书）。
项目经理根据任务书、收集的资料和现场踏勘的结果及时组织编制《施工组织设计》（模板详见附件）。
单个站点的项目可填写《施工组织计划表》，多个站点的项目需编制《施工组织设计》。
（2）《施工组织计划表》、《施工组织设计》需经讨论，讨论会除工程项目部成员和工程技术部经理外，需有业务、设计和采购的人员参加。
超过5个站点的项目，应邀请技术中心总监参加会议。
特殊和重大项目邀请分管副总裁或总裁参加会议。
（3）工程项目部对讨论后的《施工组织设计》及时修改和补充完成后报批。
合同额低于100万元项目，由技术中心总监批准；
合同额100－500万元的项目，由分管副总裁批准；
合同额高于500万元或特殊、重大项目，须由总裁批准。
（4）《施工组织设计》一式三份，项目经理、工程技术部和采购各一份。
（5）《施工组织设计》若有重大变更，如超预算5%以上、工期将延长30天以上、项目经理变更等情况，须重新报批。
二、工程安装项目立项
（1）《施工组织设计》修订定稿后，由项目经理，以OA形式进行项目实施立项流程，立项时需附上：
《工程项目现场勘查信息记录表》、《XX项目工程现场勘查总结评估报告》、《施工组织设计》等相关项目信息资料。
（工程项目现场勘查信息记录表、工程现场勘查总结报告、施工组织设计不要和立项工作相关联，可以同时进行。
）
（2）项目立项流程通过后，项目经理可申请工程经费，按照施工组织计划，对接好相关进场条件后，开始进场施工。
第三部分、施工过程管理
概述：
工程项目部一般由4-5人组成（根据工程的大小、复杂程度等特点），根据项目管理内容，一般做如下职责分工。
如工程项目部为4人组成，则安全员工作由项目经理兼职，同时，各工程项目部也可根据自己工程项目部人员的管理特点，重新分配管理内容，但无论如何分工，都必须确保“分工明确，责任到人“的原则，做到事事有人管，责任有人担。
如分公司工程项目部，施工管理系统由分公司统一管理，总公司指派项目指导员协助相关工作。
一、参与商务策划，并在与施工过程积极与甲方沟通，在甲方认可的情况下，对变更方案、变更材料、变更厂家、变更施工工艺、追加项目及时签认，增加获利机会。
对于前期由于渠道、设计等部门当有亏损伏笔的，应主动要求其配合。
二、施工图签定后应熟悉并掌握几个清单：
1、工程项目清单
2、报价清单
3、材料指定厂家清单
4、施工图与投标图不同的项目清单
对于凡是涉及到工程量，或造价增加的项目，应做好如下工作：
a．增加及改变的技术洽商必须由甲方及设计部共同确认至少应有甲方确认。
b．增加及改变项目的报价必须经甲方确认。
c．增加及变更项款额较大的，必须签定回款条件；
回款条件不能低于主合同
三、回款工作
熟悉合同条款，按合同回款
四、对施工队伍的合同管理
1、根据本工程的特点及要求，工程项目部可与施工队在标准合同文本的基础上签定合同附件，对质量、工期、材料等等提出与该工地相符的要求。
2、对施工队及其它分包单位的所报每月工程量的审核，及申请劳务费；
原则上，对未经工程项目部验收通过的不计工程量；
对出现质量问题未整改的；
对安全、文明施工、材料管理、进度等各个方面出现问题的，在申请工程款时应酌情况考虑扣减（并保留质量整改的记录）。
3、施工队所发生的零工费用的签署，工程项目部只签署零工数量，且必须注明发生零工的原因，原则上少量的零工数量由施工队自行承担。
4、对总包配合协议的合同管理。
五、竣工核算工作
第二节、进度管理
一、施工项目进度控制
施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划，在执行该计划的施工中，经常检查施工实际进度情况，并将其与计划进度相比较，若出现偏差，便分析产生的原因和对工期的影响程度，找出必要的调整措施，修改原计划，不断地如此循环，直至工程竣工验收。
施工项目进度控制的总目标是确保施工项目的既定目标工期的实现，或者在保证施工质量和不因此而增加施工实际成本的条件下，适当缩短施工工期。
二、进度管理的主要内容
针对农村污水项目，进度管理的主要内容包括以下几个方面：
1）施工进场前的进度控制
a.项目立项基本文件的提交与会议准备；
b.采购订单与采购流程的提前申请；
c.罐体、设备、零配件等材料的运输及现场收货安排；
d.土建施工交底及前期技术指导；
e.土建分包、安装分包等计划与安排；
f.项目施工组织设计方案编写，项目总进度计划及资源需求；
g.项目周期内的季度、月度、周度工程计划与安排；
h.项目的人员配备与后勤资金保障计划与安排
2）施工安装中的进度控制
a.罐体吊装、填埋、灌水等工序计划与安排；
b.站点范围内土建砖砌人孔、进出水井、围栏及绿化的计划与安排；
c.管网进出水口接入站点的计划与安排；
d.监控一体机、曝气机、水泵、监控设备等主体设备的安装计划与安排；
e.站点范围内的电力管线、气管、水管等管道安装计划与安排；
f.站点外电力供电线路通电的计划与安排；
g.站点动力设备调试及自动运行的计划与安排；
h.站点生化调试及水质达标的计划与安排；
3）施工安装完成后的进度控制
a.站点设备安装、水质验收等验收工作的计划与安排；
b.站点设备运行及维护的计划与安排；
c.站点移交的计划与安排；
d.项目后续履行合同的相关事宜计划
e.项目竣工的资料收集、归类、整理、建档。
三、进度管理的原理
利用PDCA及动态控制原理，按“计划-实施-检查-改进”动态控制原理。
四、进度管理的措施
1）组织措施（人员投入、计划安排、目标控制、月度总结会议）；
2）技术措施（更新施工方法、机具及工序）；
3）合同措施（资金投入、索赔）；
4）信息管理措施（资料管理、可视化形象进度图）
第三节、材料管理
一、材料管理的目的
农村站点项目实施中，材料成本占项目总成本的50%之多，合理的材料管理，有利于成本控制，也有利于满足项目安装的进度资源需求。
二、材料管理的主要内容
1）玻璃钢罐体（或池体）、监控一体机、曝气机类、水泵类、监控设备类的各种材料管理；
2）曝气管、线管、电缆线、零配件等安装材料管理；
3）各地站点建设不同需求（如安全网、橡胶软管）的材料管理
4）工程项目部安装工具管理
三、材料清单的编制
1）对设备主材要求，应由工程项目部根据需要自行编制，并发采购部，由材料部发厂家。
2）对安装辅材及配件，如管材、管件、胶水、电缆线、钢丝管等等，由工程项目部编制计量清单。
对辅材，应先做样板，确定单位用量，然后据此用量编制计量清单。
3）计量清单（材料预算）作为公司控制工程项目部成本控制指标，同时作为工程项目部控制施工队材料浪费指标的共同标准，在编制时，应及时与公司采购部门及施工队共同沟通，三方必须对此标准共同认可。
四、材料管理主要方法
1）站点标准化安装定额清单制度；
2）各类材料定期检查记录；
3）各种材料出入库登记备案；
4）各类材料的已购与需购记录；
5）材料工具的丢失备案记录；
6）施工材料及易耗品的限额领用制度；
第四节、技术管理
一、主要技术资料
1）施工图纸及规范；
2）合同文件及投标文件；
3）当地政府及农办的政策要求
二、主要施工规范
1）农村站点土建施工规范流程
2）罐体填埋与灌水施工规范流程
3）农村站点安装工作规范流程
4）农村站点调试工作规范流程
5）施工项目文件表单
三、主要技术管理方法
1）各项目站点建设意见收集制度；
2）月（季）度工作技术总结会议；
3）季度技术检查制度；
4）年度行业专家组现场检查指导制度
四、技术资料管理
1）对设计部所发的设计文件（包括施工图、加工单、洽商变更等）工程项目部应单独存放确保文件的安全性；
对设计洽商、变更文件（可能合同会涉及技术、质量、材料、商务各项内容）每次下发后，工程项目部所有人员必须传阅，签字后方可存档。
对施工图、立面图、编号图等如有新版本出现，应及时标注有效及作标识。
2）现场的技术资料
必须分类整理，并应有目录，及时在目录上对所附资料进行登记。
3）对施工分包商下发的设计文件应有收发文记录。
第五节、质量管理
一、质量控制的原则
1、“以人为核心”
“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性；
增强人的责任感，树立“质量第一”观念；
提高人的素质，避免人的失误；
以人的工作质量保工序质量、促工程质量。
2、“以预防为主”
“以预防为主”，就是要从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制；
从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检耷，这是确保施工项目的有效措施。
3、坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话
质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。
产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。
4、交底
针对每道工序，结合工程实际情况，有目的、有针对性地做好技术交底，技术交底要真正贯彻到操作人员。
对作业班组，可以以召开交底会的形式进行，切忘在交底的内容与执行方式上走形式主义。
二、质量控制的因素
1、人的控制
人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。
人，作为控制的对象，是要避免产生失误；
作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。
为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。
此外，应对不懂装懂、图省事、碰运气、有意违章的行为，必须及时制止。
总之，在使用人的问题上，应从政治素质、思想素质、业务素质和身体素质等方面综合考虑，全面控制。
2、材料的控制
材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的技术管理，避免混科和将不合格的原材料使用到工程上。
3、机械控制
机械控制包括施工机械设备、工具等控制。
要根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备；
正确使用、管理和保养好机械设备。
为此要健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制度、交接班制度、“技术保养”制度、“安全使用”制度、机械设备检查制度等，确保机械设备处于最佳使用状态。
4、方法控制
这里所指的方法控制，包含施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制，主要应切合工程实际、能解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快进度、降低成本。
5、环境控制
影响工程质量的环境因素较多，有工程技术环境，如工程地质、水文、气象等；
工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；
劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。
环境因素对工程质量的影响，具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量。
三、质量控制的阶段
1）施工前的质量控制
a.施工前的技术准备工作，如项目立项、施工组织设计、施工计划安排、施工质量控制目标等；
b.原材料、罐体、设备等采购质量的控制；
c.项目现场实际情况
d.当地政策环境
2）施工中的质量控制
a.罐体填埋及灌水规范；
b.管道、设备安装规范；
c.站点建设要求规范
d.质量文件档案齐全；
e.质量控制点的要求及规范
3）施工完成后的质量控制
a.设备调试运转的质量规范
b.生化调试记录完整规范
c.水质自检记录完整规范
d.自检报告完整规范
e.竣工验收及移交资料完整规范
4）质量控制的检查
a.定期检查质量文件资料；
b.现场检查施工质量
c.季度（半年度）资料抽查指导
第六节、安全、文明施工管理
一、安全生产责任制度的建立
1）项目经理安全生产责任制度
2）施工班组长安全生产责任制度
二、安全生产管理制度的建立
1）安全教育培训制度
2）安全生产技术交底制度
3）安全事故报告责任制度
4）工伤事故报告调查处理和统计制度
5）文明施工管理制度
第七节、资料管理
1、项目资料汇总名录（详情参考《工程项目文件表单》）
a.中心综合类
b.工程项目部考核类
c.工程综合类
d.预算清单类
e.库存管理类
f.安装验收记录类
g.调试记录类
h.检查记录类
i.质量核查技术资料类
每一类别的资料均由相应负责该项管理内容的人员负责编制、收集、整理、汇总。
2、资料管理制度建立
a.资料管理责任制度
以项目经理为主要责任人，资料员为次要责任人
b.资料管理检查制度
工程项目部级每周（月）开展资料检查
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