机动车检测站记录汇总Word格式.docx

机动车检测站记录汇总Word格式.docx

《机动车检测站记录汇总Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机动车检测站记录汇总Word格式.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

23上级主管部门检查记录

24日常质量监督记录（独立分册）

25顾客满意度调查及评价记录

XXX机动车性能检测站计划记录文件

XXXX/JL01-2018

管理评审

XXX机动车性能检测站

管理评审项目检查表

编号：

XXXX/JL01-1-2018

序号

项目及内容

汇报对象

方式

1

政策和程序适且性

2

资源配置

3

监督和质量控制实施

4

质量方针、目标实施

5

内部质量审核

6

纠正和预防措施

7

实验室比对

8

外部机构评审

9

人员培训

10

新标准、技术应用

11

质量监督情况

管理评审会议签到表

XXXX/JL01-2-2018

会议日期时间

地点

部门

职务

签至U

备注

管理评审记录

会

议

内

容

记录人

管理评审报告

XXXX/JL01-4-2018

评审会议时间

参加评审人员

评审目的

评审总结：

管理评审报告分发记录

XXXX/JL01-5-2018

分发时间

收取人签字

收取人职务

12

13

14

15

16

XXXX/JL02-2018

内审记录

内部质量体系审核计划

XXXX/JH02-1-2018

评审日期2018年10月20日时间9:

30-11:

30地点会议室

审核目的、范围：

内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。

审核依据:

1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；

2、客户的要求、标书和合同条款；

3、国家或行业的有关法律、法规或标准；

4、实验室资质认定评审准则。

审核人员：

审核组长：

XXX组员：

XXX

受审核部门和涉及的要求、内容：

此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。

审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。

此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。

审核日程安排：

1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。

2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。

3、2018年10月22日一27日进行内审检查具体工作。

4、2018年10月28日召开内审末次会议审核报告的分发范围：

此次内审工作报告的分发范围为：

XXXa动车性能检测站全体工作人员。

审核方法、项目：

由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：

组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。

审核项目见附表。

站长批示:

批准人:

日期:

审核项目检查表

XXXX/JL02-2-2018

审核项目及内容

问询或检杳对象

组织与管理

审核和评审

人员

设施和环境

设备和标准物质

测量的溯源性和标准

检测方法

样品管理

报告

外部协作及供给

抱怨

内审会议记录

会议主题

会议时间

会议地点

参会人员

会议内容

时间

内审工作会议参会人员签到表

姓名

不合格项目纠正报告

不合格项名称

不合格原因

负责人

内审员

内审末次会议记录

会议内容

记录人时间

质量体系内部审核组审核报告

XXXX/JL02-7-2018

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

部门负责人：

审核组组长：

审核员：

审核计划实施情况：

存在的主要冋题：

不合格项目纠正措施：

预计完成日期：

年月日

实施人：

纠正完成情况评价：

监督人：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

审核组长签名：

批准：

日期：

内审报告分发记录

XXXX/JL03-2018

质量控制记录

机动车性能检测站

质量控制计划完成情况考核记录表

XXXX/JL03-1-2018

考核主持

考评时间

分类

质量目标

完成情况

评价

总体目标

报告合格率为≥98%

报告及时率≥98%

客户满意度≥95%

客户投诉率≤1%

重大事故率为O

质控数据合格率≥95%

全员完成两次培训，并通过考核。

设备及标

准物质

定期标定。

期间核查。

方法

定期标准查新，确保使用现行有效的方法。

环境条件

控制

环境条件设施控制。

环境条件监控记录。

比对实验

内部比对实验。

外部比对实验。

站长批示：

站长：

日期：

质量控制分析考评记录表

实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）

XXXX/JL03-3-2018

质控方式

实验室间比对

执行日期

执行情况:

执行人员：

A组：

登录：

引车:

B组：

监控结果及分析意见：

质控人员:

（质量监督员）

评审意见：

质量负责人:

参加评审人员:

XXXX/JL03-4-2018

实验室内部比对

法律、法规、标准查新记录

XXXX/JL04-2018

查询时间

查询情况

1月

日

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

检测方法确认记录表

XXXX/JL05-2018

检测方法名称/标准代号

检测站名称/确认人

检测方法的确认内容

□人员□设备□检测标准□环境条件

确认内容

人员

对检测方法的理解

□理解□基本理解□不理解

对检测方法是否进行过操作

□是□否

在用检测方法进行检测时是否熟练

□熟练□基本熟练□不熟练

设备

检测方法要求的设备/名称

检测设备能否满足检测方法的要求

□满足□基本满足□不满足

检测标准

是否配备检测标准所要求的设备

检测方法是否满足检测标准的要求

环境条件

环境条件能否满足检测方法的要求

□满足□基本满足□不满足

检测方法对环境有无特殊的要求

□有要求□无要求

如果标准方法对环境有特殊要求，请描述

备注（其他需要说明与补充的内容）：

检测方法的确认结论：

如是基本满足或不满足请说明确认意见。

确认人：

检测站负责人：

质量负责人：

日期：

审批意见：

技术负责人：

文件发放记录表

XXXX/JL06-2018

序号

文件名称

文件编号

发放部门

发放日期

发放人

签发人

17

18

19

20

受控文件明细表

XXXX/JL07-2018

制定时间

受控状态

保管人

保管地点

档案销毁清册记录表

XXXX/JL08-2018

文件题名

年份

页数

销毁时间

销毁原因

XXXX/JL09-2018

人员培训及考

核评价记录

（2018）

人员培训教育记录

XXXX/JL09-1-2018

培训内容

参与人员

培训日期

培训方式

培训效果

总结批示:

站长:

培训教育学员签到表

签名

工作岗位

签到时间

培训教育成绩表

分数

是否及格

XXXX/JL09-4-2018

2018年度人员培训及考核评价记录表

培训参加情况

考核内容

考核结果

主持考核部门

年度评价

页

第页共

供应商档案及评价记录表

XXXX/JL10-2018

合格供应商名称

营业执照

法定代表人

安全牛产许可证

主要供应品种

其他资格认证情况

承接项目及综合评价

确认签字

承接项目

业绩评价

续用意见

设备管理员意见：

质量负责人意见：

技术负责人意见：

主要负责人审查意见

填表人:

服务/供应品验收记录表

XXXX/JL11-2018

服务/供应品名称

用途

规格型号

数量

供应商

供货联系人

联系电话

验收日期

验收人

附件：

□测试报告□合格证□说明书□标定证书□技术资料

□配件□备件□耗材□软件□其他

验收情况：

验收结论：

负责人批示：

年月日

年度仪器设备定期标定/校准记录

第页共页

XXXX/JL12-2018

仪器设备名称

设备型号

标定/校准有效期

计划标定/校准日期

实际标定/校准日期

计划实施人

实际实施人

仪器设备检定校准确认记录表

XXXX/JL13-2018

设备名称

设备编号

生产厂家

检定/校准机构

检定/校准日期

证书编号

项目/参数

技术要求

结论

结论及技术负责人意见：

年度仪器设备期间核查记录表

XXXX/JL14-2018

仪器设备名称

设备

型号

外观检查

标准物质校准

环境状况

标定/校准情况

实际核

查时间

实际实施人

温度

湿度

压力

校准前检测值

校准后检测值

完好□

异常□

未偏离□

偏离□

年度仪器设备维护保养记录

XXXX/JL15-2018

设备状态

维护保养时间

维护保养完成情况

实施人

使用□故障□停用□

设备维修维护记录表

XXXX/JL1