矿山设备设施各项管理制度Word文档下载推荐.docx

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验收人员应对设备设施性能有充分的了解，仔细阅读有关资料。

安放设备设施的场所应符合设备设施要求、技术条件。

包括电源的负荷及电压的稳定情况。

4.3.2开箱：

设备设施到货后，应放置在合适的地点，仔细检查包装箱外部，确定仪器在运输过程没有破损。

如果包装箱有明显破损应通知有关部门和厂家，视情况再转入下步程序。

4.3.3清点：

开箱后应根据定货合同、装箱清单对仪器应带的配件、零件、附件，逐一清点，检查装箱清单与物品是否相符，是否与定货合同一致，规格、质量是否合格。

验收内容含：

合格证、说明书、外观、规格、型号、备品备件、工具、文件资料等。

设备设施的随机配件要按资料、图纸进行验收，未经验收不得入库，有关资料、图纸统一由采场、选厂存档备案。

4.4安装、调试

在安装和调试设备设施之前，调试人员应认真阅读设备设施说明书，并对设备设施说明书中有关设备设施安装、运转的要求、设备设施调试步骤，做好准备。

安装工作一般由供方承担。

调试时应反复验证各项指标、参数、线性关系及设备设施的各项指标是否符合要求。

如有质量问题，应与生产厂家联系。

进口设备设施要在索赔期内通过商检部门向国外厂商提出索赔。

验收后，要形成验收报告。

凡参与人员都应签字。

验收报告及随箱一切资料存档。

调试出现问题，应由采购人员进行交涉，问题解决后再重新装调试。

4.5使用与维护

设备设施在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备设施管理人员，查明原因，排除故障。

若无力维修，则由设备设施管理人员负责联系外修。

维修详细情况填写设备设施维修单。

当设备设施维护作业属许可作业时，应按规定办理作业许可证。

4.6报废

设备设施若某些部件老化造成精度下降，但仍有使用价值的，由设备设施使用人和设备设施管理人员提出降级申请，由采场、选厂组织相关设备负责人进行鉴定核实，经矿主管领导批准后，实施该设备设施降级使用。

若设备设施已经无法修复，没有使用价值，则由采场、选厂组织有关技术人员进行报废鉴定，填写报废申请单，经矿主管副矿长审批，报矿长批准，按资产管理权限核销，资料全部归档。

4.7设备设施操作人员要求

4.7.1各类设备设施使用前，设备设施管理人员要与人事部配合，组织使用人员接受操作培训，采场、选厂负责讲解。

4.7.2使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，考试合格后方可上岗操作。

4.7.3设备设施开动和停车时，必须事先口头通知本班所有人员，停车后不准乱开；

在生产过程中，发现设备设施有异常现象，应立即停车，并通知有关人员检修。

4.7.4设备设施设施发生故障或事故时，保护好现场，报告值班长和有关人员。

4.7.5所有设备设施，不经单位和采场、选厂、电工或机修工允许，不准乱修、乱拆，不准在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。

4.7.6使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

4.7.7对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、设备设施受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。

4.8设备设施维护要求

4.8.1建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守设备操作、使用和维护规程。

按照国家有关规定，加强对动力、起重、运输、仪器仪表、压力容器等设备的维护、检查监测和预防性试验。

4.8.2对设备操作人员进行操作技能知识培训，使其掌握设备操作方法。

4.8.3各级设备管理人员对设备设施进行检查，确保设备设施运行正常。

4.8.4设备设施在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备设施管理人员，查明原因，排除故障。

4.8.5采场、选厂根据设备设施的实际性能状况，结合生产安排，合理编制设备设施的年度检修计划，并严格执行设备检修计划。

4.8.6设备设施的检修应当严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。

4.8.7采场、选厂要定期向矿上公布设备每月、每季度的运行情况。

4.9设备设施检验、测试及试验要求

4.9.1设备设施的检验、测试及试验要遵守国家有关规定要求进行定期检验、测试及试验。

4.9.2有下列情况之一时，要进行安全性能检验。

⑴新安装、大修后投入使用前；

⑵闲置时间超过一年，重新投入使用前；

⑶经过重大自然灾害可能使相关结构件强度、刚度、稳定性或其它重要性能受到损坏的设备使用前。

4.9.3设备检验的基本条件

⑴新购置、安装的金属非金属矿山危险性较大的设备应具有矿用产品安全标志。

⑵受检的金属非金属矿山危险性较大的设备应为按GB16423的规定维护和使用中的设备，或新安装、大修后等情况下，经调试拟投入使用的设备。

4.9.4检验和判定

要由安全生产监督管理部门认定的具有安全生产检测检验资质的检验机构进行检验和判定。

4.10设备设施报废要求

4.10.1凡报废设备均由生产技术部负责处理，收回残值。

4.10.2设备设施报废应遵循下列原则:

⑴已超过折旧年限，且失去工作能力，大修后也不能恢复其工作性能，无修理价值。

⑵严重影响环保、安全，且不能进行改造。

⑶能源消耗高，属国家淘汰机型。

⑷因改建、扩建，或生产流程改变，拆除后无法利用。

⑸汽车报废按国家有关规定办理。

4.11技术资料、图纸和记录管理要求

4.11.1技术资料、图纸和记录是矿进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，采场、选厂负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件、图纸和记录的完整，准确清晰、统一等。

4.11.2设备设施的技术资料、图纸资料的形成应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；

明确各级的责、权、利。

4.11.3设备设施技术资料、图纸资料的标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中要签署齐全，签署不全的技术文件不得下发到各单位。

4.11.4设备设施技术资料、图纸资料的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行；

技术资料、图纸资料修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交矿主管领导审批。

4.11.5修改后的技术资料、图纸资料必须重新履行会审、会签及批准手续，填发更改通知书。

7.2新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险办法

为了采取有效措施，避免在新设备的采购、安装、调试、验收及使用中风险危害，降低成本消耗，保证生产正常进行，特制定本制度：

2适用范围

适用于本矿所有新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险的管理。

3.1矿生产技术部、采场、选厂是负责新设备的采购、安装、调试、验收的归口部门，要对新设备进行风险评价。

3.2矿生产技术部负责新设备使用过程进行监督管理，参与对新设备的风险评价工作。

3.3行政工作部要组织新设备的操作人员进行培训，使员工了解新设备的性能、标准等要求，特种设备的操作人员要做到持证上岗。

3.4各单位负责人要参与和协助对新设备的风险评价工作。

4.1识别采购中的风险

4.1.1要建立与完善内部控制制度与程序，加强对设备采购人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。

4.1.2加强对设备采购招标与签约监督

⑴检查设备采购招标是否按照规范的程序进行，是否存在违反规定的行为发生。

采购经办部门和人员是否对供应商进行调查，选择合格供应商。

是否每年对供应商进行一次复审评定；

⑵加强签约监督。

检查合同条款是否有悖于政策、法律，避免合同因内容违法、当事人主体不合格或超越经营范围而无效；

通过资信调查，切实掌握对方的履约能力；

对那些不讲效益、舍近求远等非正常情况严格审定；

审查合同条款是否齐全、当事人权利义务是否明确、有否以单代约、手续是否具备、签章是否齐全。

4.1.3加强对设备采购全过程、全方位的监督。

全过程的是指从计划、审批、询价、招标、签约、验收、核算、付款和使用等所有环节的监督。

重点是对计划制定、签订合同，质量验收和结账付款四个关键控制点的监督，以保证不弄虚作假。

全方位的监督是指内控审计、财务审计、制度考核三管齐下。

处学规范的采购机制，不仅可以降低企业的物资采购价格，提高物资采购质量，还可以保护采购人员和避免外部矛盾。

4.1.4加强对设备需求计划，设备采购计划的审计。

审查采购部门设备需求计划，设备采购计划的编制依据是否处学；

调查预测是否存在偏离实际的情况；

计划目标与实现目标是否一致；

采购数量、采购目标、采购时间、运输计划、使用计划、质量计划是否有保证措施。

4.1.5做好合同鉴证审计：

⑴审查签订经济合同当事人是否具有主体资格，是否具有民事权利能力和行为能力；

⑵审查经济合同当事人意思表示是否真实；

⑶审查经济合同主要条款是否符合国家的法律和行政法规的要求；

⑷审查经济合同主要条款是否完备，文字表述是否准确，合同签订是否符合法定程序。

通过审计鉴证，可以及时发现和纠正在合同订立过程中出现的不合理、不合法现象；

提请当事人对缺少的必备条款予以补充；

对显失公平的内容予以修改；

对利用经济合同的违法活动予以制止，从而减少和避免经济合同纠纷的发生。

4.1.6做好对合同台帐、合同汇总及信息反馈的审计。

如果合同丢失，那么在处理时会失去有利的地位而遭受风险。

因此，建立合同台帐、做好合同汇总，运用先进管理手段，向相关部门提供及时准确、真实的反馈信息，也是加强合同管理，控制合同风险的一个重要方面。

4.1.7加强对设备采购合同执行中的审计。

⑴审查合同的内容和交货期执行情况，是否做好设备到货验收工作和原始记录，是否严格按合同规定付款；

⑵审查设备验收工作执行情况，是否对设备进货、入库、发放过程中，都要对设备进行验收控制。

⑶对不合格品控制执行情况审计，发现不合格应及时记录，并采取措施；

⑷重视对合同履行违约纠纷的处理。

合同履行过程中违约纠纷客观存在，若不及时处理，不仅企业的合法权益得不到保护，而且有可能使合同风险严重化。

4.1.8加强对设备采购绩效考核的审计。

建立合同执行管理的各个环节的考核制度，并加强检查与考核，把合同规定的采购任务和各项相关工作转化分解指标和责任，明确规定出工作的数量和质量标准，分解，落实到各有关部门和个人，结合经济效益进行考核，以尽量避免合同风险的发生。

4.2识别设备设施安装、调试、验收中的风险。

4.2.1设备设施安装、调试中风险因素和风险事件发生的概率均较大，往往造成比较严重的损失后果。

因此，对设备设施的安装、调试工作进行风险识别，是有效地防止设备损失和事故的发生，要做好以下工作：

4.2.2设备资料的清点：

在设备交付现场安装前，要按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查，对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收，查验后，双方签字鉴证、移交。

4.2.3对设备基础放线（设备定位）：

依据设备布置图和有关建筑

物的轴线或边沿线和标高线，划定安装基准线。

互相有连接、衔接或排列关系的设备，应放出共同的安装基准线；

必要时应埋设一般的或永久的标板或基准点；

设置具体基础位置线及基础标高线。

4.2.4必要时，要对设备基础检验工作，防止设备基础不牢固现象。

4.2.5设备就位：

设备安全地安放到基础上，在大型设备安装中所占的份量很大，要对起重设备进行检查，认真遵守起重作业的规章制度和要求。

对于解体设备、应先将设备底座就位。

4.2.6精度检测与调整：

精度检测与调整是设备安装中关键的一环。

是安装工作的重要指标。

它几乎包括了所有位置精度项目和部分形状精度项目，涉及到误差分析、尺寸链原理以及精密测量技术。

精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差，如垂直度、平行度、同轴度误差等。

调整是根据设备安装的技术要求（由规范或设备随机技术文件规定）和精度检测的结果，调整设备自身和相互的位置状态，例如设备的安装水平、垂直度、平行度和倾斜等。

4.2.7设备固定：

除少数可移动机械设备外，绝大部分机械设备须牢固地固定在设备基础上。

尤其对于重型、高速、振动大的机械设备，如果没有牢固的固定，可能导致重大事故的发生。

对于解体设备应先将底座就位固定后，再进行组装。

4.2.8拆卸、清洗与装配：

对于解体机械设备和超过防锈保存期的整体机械设备，应进行拆卸、清洗与装配，这是要求比较精细的一道程序，如果清洗不净或装配不当，会给以后设备正常运行造成影响。

设备装配的一般步骤如下：

1）熟悉设备装配图、技术说明和设备结构，清扫好装配用的场地、了解设备的结构、配合精度，确定装配方法、准备好工器具和材料。

2）对零部件的收集和检查包括外观检查和配合精度检查，检查应做好记录。

3）清洗零部件并涂润滑油（脂）：

设备装配配合表面必须洁净并涂润滑油（脂）（有特殊要求的除外），这是保证配合表面不容易生锈、便于拆卸的必要措施。

4）组合件的装配：

先从组合件开始，从小到大，从简单到复杂。

5）部件的装配：

由组件装配成部件。

6）总装配：

由部件进行总装配，先主机后辅机。

4.2.9润滑与设备加油：

这是保证机械设备正常运转的必要条件。

润滑油路和润滑部位要洁净，润滑剂选择合理，质量要符合要求，设备用油和润滑剂的加入量要适当。

4.2.10调整与试运转：

它是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节，涉及的专业多、人员多，须精心组织、统一指挥。

4.2.11工程验收：

设备试运转合格后，应及时办理工程验收。

4.3识别设备设施在使用中的风险

4.3.1识别设备设施在使用中的风险是保证设备正常运行，避免设备的不正常磨损或损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关键之一。

因此，设备使用单位和生产操作者，必须对使用的设备设施进行风险评价，有效地识别设备设施在使用中的危害，确保安全生产。

4.3.2各生产单位要严格按照《设备设施管理制度》的规定要求，加强对设备设施的管理，在生产作业活动中贯彻好“设备使用规程”，认真抓好各设备在使用前、使用中和使用后的管理，将工作做细做扎实。

4.3.3生产技术部要帮助和指导生产单位制定和完善各种设备的使用规程，使之达到合理、规范的要求。

平时要多深入到生产单位督察制度执行情况，对违反设备使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者要通知单位主管领导严肃处理。

4.4新设备的操作、维护、检验、测试的要求

4.4.1设备使用前的准备工作：

⑴操作者必须专业培训，持有操作证。

凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。

⑵设备启动前，必须按使用规程的规定进行检查。

⑶生产线上或集体操作的设备，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。

⑷进行必要的试操时，必须观察上下工序和观察设备区域内是否有人工作或置放物件。

4.4.2操作顺序

必须先发出启动设备的警告信号，然后按设备使用规程规定的动作程序进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。

4.4.3紧急状态的处理：

当设备在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备安全，必须要当机立断的立即停车。

4.4.4维护

新设备在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备设施管理人员，查明原因，排除故障。

4.4.5检验与测试

⑴新设备的检验与检测要遵守国家有关规定要求进行检验与检测。

新设备在投入前必须对电气部分进行测试，保证相关数据符合标准，对机械部分进行检查，确认正常后方可进行试运行。

⑵新设备的检验检测要由安全生产监督管理部门认定的具有安全生产资质的机构进行检验和判定。

⑶特种设备的检验检测要由国家认定的具有检测资质的部门或机构进行检验，取得检测合格报告，注册登记后方可投入运行。

7.3设备设施维护制度

为了科学地管理好设备，使设备的维护管理工作有组织、有计划、有标准、有规程地进行，以达到设备的使用寿命长、综合效能高和适应生产发展需要的目的，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于设备的维护。

3管理职责

3.1采场、选厂负责对各自范围内设备维护的归口管理和统一计划安排，要建立设备维护方面的各项规章制度，使设备的维护和保养按照矿要求贯彻执行。

3.2各设备使用部门主管人员要按照矿关于设备维护保养的规定要求，对本部门的设备管理进行细化，并在执行过程中从严要求，经常检查，加强考核。

4.1设备维护基本原则

4.1.1设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备故障消灭在萌芽状态，监督设备操作者按设备操作规程正确操作设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的设备。

4.1.2坚持使用和维护相结合的原则，操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。

4.2设备维护标识要求

4.2.1每台设备要制定和悬挂标识牌，注明设备的名称、型号规格、技术参数等内容。

4.2.2每台设备要制定和悬挂设备操作规程，要写明设备的正确操作方法以及润滑加油表。

4.2.3每台设备要制定和悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。

4.2.4每台设备要有维护记录本，记录设备的日常维护情况。

4.3设备维护过程要求

4.3.1严格按照设备规程的规定，正确使用设备，不超负荷。

开车前15分钟要检查设备，连接螺栓松动要及时紧固，检查规定须检查维护的必检部位，检查设备的安全防护装置是否齐全有效，一切正常后空负荷试车，发现问题和异常现象，要及时停车检查，自己能处理自己处理，不能处理要及时报告设备检修责任者，立即处理。

4.3.2设备维护工作主要为维护设备的机械电气部分、设备的安全部件，应确保设备的机械电气性能状况良好，及设备的安全部件齐全、有效。

4.3.3正确地按企业制定的润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。

4.3.4操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物。

4.3.5认真执行设备交接班制度，主要设备每台有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后发生问题由接班人负责。

4.4设备维护频率要求

4.4.1设备维护类别

⑴设备小修：

根据设备运行状况，由设备使用部门进行检修，不作强制性规定。

⑵设备中修：

设备使用部门及时编制当年的设备中修计划，生产技术部审核后报矿主管领导审批，每年11月中旬进行设备中修。

⑶设备大修：

设备使用部门及时编制下一年度的设备在修计划，生产技术部审核后报主管副矿长审批，下一年度按大修计划进行设备的大修。

4.4.2设备的维护保养周期的确定，可根据设备的重要性和生产班次划分。

⑴小修设备周期一般不作强制规定。

⑵中修设备周期为一年。

⑶大修设备选矿筛分设备周期为两年，选矿磨矿设备周期为三年，选矿碎矿设备、运输车辆同期为五年。

4.5设备维护要求完成工作

4.5.1设备检查

⑴设备日常检查，设备维修人员及操作者每班在设备开动前，对设备进行检查，发现问题及时处理。

⑵设备巡回检查，设备管理人员及维修人员每班要对设备进行巡回检查，检查设备在运行中的不安全因素、隐患、设备的异常现象和操作者维护保养中存在的问题，并及时处理。

⑶设备定期检查，设备管理人员及维修人员要定期对设备进行检查，发现问题及时采取措施处理。

⑷特种设备安全管理员负责对本单位特种设备进行定期检查，生产技术部定期对各单位特种设备管理进行检查。

⑸设备管理人员负责对本单位矿用安全标志设备进行定期检查，生产技术部定期对各单位矿用安全标志设备管理进行检查。

⑹制定设备维护计划，按照维护计划对设备进行维护保养，主要有以下设备:

⑴穿孔设备；

⑵铲装设备；

⑶运输设备；

⑷排土设备；

⑸电气设备；

⑹排水设备；

⑺照明设施；

⑻仪器仪表；

⑼防雷设施；

⑽备用设备。

⑺生产技术部应每月就设备设施工作计划完成情况向主管副矿长进行汇报，保证计划按时按质完成。

4.6设备维护备件要求

4.6.1根据设备各部运转情况，对所需维护的部位，做好所需备件的准备工作。

4.6.2做好设备备件的图纸管理工作，对所要更换的备件与图纸进行校对，确定备件是否与所要维护的设备规格一致。

4.6.3做好设备维护备件消耗的统计工作，根据备件更换周期按月编制备件购置计划，保证设备备件的供给。

4.7设备维护记录要求

4.7.1填写点检记录，内容为设备点检部位情况、检查人、检查时间等。

4.7.2填写巡回检查记录，内容为设备主要部件情况、检查人、检查时间等。

4.7.3填写定期检查记录，内容为设备主要部件情况、检查人、检查时间等。

4.7.4填写设备维护记录，内容为设备维护部位、更换备件、维护人、维护时间等。

7.5设备异常情况报告制度

为了加强设备安全管理，防止设备事故发生，特制定本制度。

本制度适用于矿设备管理。

3.1设备操作工是设备操作的责任人，对设备异常情况的报告负责。

3.2维修工段是设备的维修部门，对设备异常情况的调查负责。

3.3采场、选厂是设备的管理职能部门，对设备异常情况的管理负责。

3.4各生产单位设备管理人员负责对特种设备进行定期检查，生产技术部设备管理人员负责监管。

3.5各生产单位设备管理人员负责对矿用安全标志设备进行定期检查，生产技术部设备管理人员负责监管。

4.1设备异常情况的分类:

4.1.1异常声响。

设备发生异常声响，一般都是零件脱落或部件损坏的相互敲击、摩擦声，表示设备部件处于故障状态。

4.1.2异常气味。

设备发现异常气味，一般都是部件温度过高导致燃烧的表现。

橡胶配件、电线、油类的燃烧会引发设备火灾事故。

4.1.3异常现象。

设备的外形或是