安全标志现场评审报告版.docx
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安全标志现场评审报告版
安全标志
现场评审报告
评审任务书编号：
生产单位名称：
评审日期：
二○年月日
安标国家矿用产品安全标志中心
注意事项
1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；
2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；
3.评审人员必须严格执行现场评审纪律；
4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；
5.否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。
某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。
6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。
7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；
8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。
通讯地址：
北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）
邮编：
联系电话：
010–-3（评审部）
生产单位概况
表1
生产单位名称
注册地址
生产地址
电话及区号
邮政编码
经济性质
注册资金
法定代表人
学
历
职
称
单位负责人
技术负责人
职工总数
技
术
人
员
数
高工及以上
机械设备总台（件）数
工程师
检验仪器（表）总台（件）数
助工
被评审单位进行的是第次现场评审，前次安全标志评审情况如下表
评审次别
评审时间
代表产品名称
经济性质
法人代表
备注
备注：
表2
安全标志现场评审记录表
序号
评审项目名称
描述及存在问题
评审结果
整改要求
1
机构
★注册资金
经核查法人执照或营业执照原件（复印件），注册资金为万元。
★营业执照
★经营范围
★生产场所
具备生产、检验、管理…等固定场所，能提供合法证明文件。
2
管理体系
2.1
体系文件
★管理机构
该单位设有生产科、技术科、检验科…等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效（文件目录见表7）。
●可操作性
●质量方针和目标
●质量否决制度
2.2
内部审核与管理评审
■管理制度
■执行情况
■产品质量审核内容
■审核发现问题的处理
3
人员
3.1
技术人员
★技术力量
经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件/复印件）及现场考核，该单位具有名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，其中电气和机械类专业分别为、人。
3.2
人员素质
●相关负责人
与（职务）进行了沟通，其对等产品的安全性能有较深了解。
★技术负责人、产品主要技术人员
●关键工序生产人员
●检验人员
3.3
培训
■管理制度；
■培训计划
■培训记录
●特殊工种培训
●法规标准培训
4
技术文件管理
4.1
文件资料管理
●管理制度
●执行记录
●图纸更改制度
●技术文件统一性
4.2
产品标准
★执行标准审核备案
●引用或参考标准
应有项引用或参考标准，实际有项，缺等
项标准。
4.3
图纸
●零部件图纸
★图纸审核备案情况
★图纸更改审核备案
●图纸标识
5
供方
5.1
采购
●采购管理文件
●采购控制清单
●外购方名录和质量档案
●采购合同
●部件安标有效期
●检验合格证明
★安标受控件一致性
●外购方复评价情况
5.2
外协
●外协管理文件
●外协方名录和质量档案
●外协合同
●检验合格证明
●外协安标受控件检验
★外协生产单位一致性
6
生产过程控制
6.1
生产能力
★生产规模
★关键部件生产及成品总装能力
6.2
生产设备
●管理文件
●完备性及台账
★精度及加工能力
●操作规程
●维修保养记录
6.3
工艺装备及工位器具
●管理文件
●台账
●工艺装备
●工位器具
6.4
工艺过程
●工艺文件
●工艺文件明细表
●工艺路线图（工艺流程图）
7
检验和测试
7.1
规章制度
●管理制度
●不合格产品控制
●质量负责人和检验人员
●重要检验设备操作规程
●重要外购（协）件检验规程
●工序检验规程
●出厂检验规程
7.2
检验测试设备
●设备配置及台帐
★出厂检验设备精度
●周期检定及标识
●器具校准
●追溯评定
●内部检定/校准资格
7.3
检查、检验
●进厂及工序检验记录
●出厂检验条件
★出厂检验执行情况
★安全性能参数符合性
8
产品一致性
★产品一致性核查
采购
通过库房实地核查，企业采购的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。
生产
通过核查等生产工序，生产过程中使用的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。
成品
随机抽取了个样品，经核查，安标受控零（元）部件及重要安全性能技术指标和参数（是/否）与审核备案的技术文件一致。
9
产品标识
★标识加施情况
●标识符合性
●标识审核备案
●铭牌材质
10
库房管理
10.1
管理制度
■管理制度
10.2
原材料及外购件
●整体存放状况
●危险物品存放
■台账及库房管理
●贮存条件
10.3
半成品、成品库
■整体存放状况
■成品箱
■成品台帐
●贮存条件
11
质量信息反馈与服务
11.1
管理制度
■管理制度
11.2
记录
■执行记录
■产品销售台帐
12
不合格品控制及纠正、预防
12.1
不合格品控制
●管理文件；
●不合格品处置负责人
●不合格品让步接收
●不合格品标识及隔离
★产品销售对象和范围
12.2
纠正措施和预防措施
●管理文件
●不合格品信息收集及处理
●相关文件的更改
13
安全生产与劳动保护
●安全生产制度及实施
●安全生产有关情况
●劳动防护用品
评审结论
级（合格/整改后合格/不合格）
★否决项（共项）：
合格项；不合格项；不适用项。
●考核项（共项）：
符合项；基本符合项；不符合项；不适用项。
■观察项（共项）：
符合项；基本符合项；不符合项；不适用项。
评审组成员：
表3共1页第1页
生产单位主要技术人员信息一览表
序号
姓名
性别
出生
年月
学历
专业
职称
职务
办公电话
手机
进入
本单位时间
从事
本专业年限
是否签署劳动合同
相比申办信息是否有变
1
2
3
4
5
6
7
备注
/
备注：
1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。
2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。
表4共1页第1页
生产单位主要检验人员信息一览表
序号
姓名
性别
出生
年月
学历
专业
职称
职务
办公电话
手机
相比申办信息是否有变
1
2
3
4
5
6
备注
/
备注：
如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。
表5共1页第1页
生产单位主要生产设备一览表
序号
名称
规格型号
数量
相比申办信息是否有变
完好情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
备注
/
备注：
如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表6共1页第1页
生产单位主要检验设备一览表
序号
名称
规格型号
数量
相比申办信息是否有变
完好情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
备注
/
备注：
如果检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表7共1页第1页
管理体系（制度）文件一览表
序号
名称
相比申办信息是否有变
约束范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注：
如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表8共1页第1页
产品一致性核查记录表
①成品抽检地点：
②抽检产品名称：
抽检产品编号：
核查过程
序号
核查内容
核查记录
备注
采购
1
安标受控零（元）部件
生产
1
安标受控零（元）部件
成品
1
安标受控零（元）部件
2
隔爆参数
（或本安参数）
3
其他安全技术指标或参数（如有）
结论
表9共1页第1页
前一次现场评审的整改要求落实情况记录表
评审时间
序号
整改要求
落实情况
备注
表10共1页第1页
出厂检验现场考评记录
①抽检地点：
②抽检产品名称：
抽检产品编号：
③检验执行标准：
④出厂检验要求项数：
本次进行出厂检验的项数：
检验项目名称
使用设备、仪器、仪表
名称
编号
是否在周检范围内
对出厂检验（检验项目、手段、人员素质、报告（记录）格式、比对结果等）的考核评审结论：
备注：
/
表11
评审结论
综合评审结论：
评语：
（评审结论中须指出评审的依据是《安全标志现场评审规范》或XX产品安全标志现场评审准则及XX产品的安全标志管理方案）
评审组
计划
组长：
组员：
实际
组长：
组员：
监督员及单位
计划评审时间：
实际评审时间
注：
实际评审时间与计划评审时间发生变更、且相差超过5日，评审组需要在本评审报告附件中加以详细说明。
表12共1页第1页
本次评审通过的产品
登记号
产品名称
型号
规格范围
评审组成员：
注：
1、按任务书内容填写，如名称、型号与标准不符，须另作说明，并加盖单位公章；
2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。
表13共1页第1页
本次评审未通过的产品
登记号
产品名称
型号
规格范围
未通过原因：
/
评审组成员：
注：
对本次评审未通过产品，评审组应说明原因，必要时应提供附件加以说明。
安全标志现场评审报告
附件目录
序号
附件内容
是否
提供
相关说明
1
现场评审任务书
2
现场评审照片
3
出厂检验报告
4
企业技术力量材料
5
评审人员、评审时间变更说明
6
通过产品与任务书不一致说明
7
企业主体资格有关说明（含附页）
8
其他
注：
此表1、3项属必填项，其他项视具体情况执行。
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