县级部门决算公开.docx

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县级部门决算公开

2016年度县级部门决算公开

目录

第一部分西峡县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西峡县发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西峡县发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西峡县发展和改革委员会概况

一、西峡县发展和改革委员会主要职责

西峡县发改委是综合经济管理部门，是县委、政府工作的参谋部，经济发展的调控部，项目投资的管理部，经济体制改革的指导部。

具体职责如下：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

　　（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格措施。

综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

　　（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施。

审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

指导全县工程咨询业发展。

　　（六）推进经济结构战略性调整。

会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标并组织实施。

组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大措施,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施;统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

　　（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大措施,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大措施;研究提出全县城镇化发展战略和重大措施,组织拟订市（区）、县区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施,协调解决重大问题。

　　（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

　　（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

　　（十）推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　（十一）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全县稽察监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

　　（十二）拟定全县能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

　　（十三）负责管理和协调全县口岸工作。

　　（十四）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

　　（十五）组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

　　（十六）承办县政府交办的其他事项

二、西峡县发展和改革委员会预算单位构成

县编委于2010年核定县发改委内设办公室、国民经济规划综合科（国民经济动员办公室）、国定资产投资科、基础产业科（县铁路建设工作办公室）、社会发展科、政策法规与体制改革科、农村经济科、工业发展科、财政金融经济贸易科、物价管理办公室及四个财政全供事业办公室：

西峡县人民政府项目办公室、西峡县国土规划办公室、西峡县人民政府节能减排工作领导小组办公室、西峡县以工代赈办公室和一个自收自支事业单位：

西峡县工程咨询中心。

核定行政编制24名，其中：

主任1名，副主任3名，纪检组长1名，股级干部10名（含总经济师1名），工勤编制2名；事业编制16名，其中：

国土规划办2人，以工代赈办3人，项目办5人，节能办6人；自收自支事业编制5人。

现实有工作人员：

行政编制14人，工勤编制1人，事业编16人，自支事业3人。

第二部分

西峡县发展和改革委员会2016年度部门决算表

第三部分

西峡县发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西峡县发展和改革委员会2016年收入总计646.37万元，支出总计646.37万元，与2015年相比，收、支总计各减少63.19万元，下降8.91%。

主要原因：

京豫对口协作项目中，减少垃圾污水车辆购置费用。

二、收入决算情况说明

西峡县发展和改革委员会本年收入合计646.37万元，其中：

财政拨款收入646.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

西峡县发展和改革委员会本年支出合计646.37万元，其中：

基本支出276.32万元，占42.75%；项目支出370.05万元，占57.25%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西峡县发展和改革委员会2016年财政拨款收支总决算646.37万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少63.19万元，下降8.91%。

主要原因：

京豫对口协作项目中，减少垃圾污水车辆购置费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.4万元，支出决算为646.37万元，完成年初预算的100%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出398.94万元，占61.72%；社会保障和就业（类）支出75.63万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.8万元，占0.28%；农林水（类）支出170万，占26.3%；房保障（类）支出0万元，占0%。

（一）一般公共服务（类）发展改革事务（款）。

年初预算为398.94万元，支出决算为398.94万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出（类）。

年初预算为75.6万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育（类）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水（类）。

年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西峡县发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出276.32万元，其中：

人员经费252.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.36万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西峡县发展和改革委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为29.57万元，支出决算为29.51万元，完成预算的99.83%，主要原因：

严格执行中央八项规定，压缩开支。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加21.56万元，增长267%，主要原因：

增加了京豫对口协作项目费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费13.25万元，完成预算的99.62%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费13.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定，压缩开支。

决算数比2015年增加6.7万元，增长98.38%，主要原因：

京豫对口协作项目费用的增加。

（三）公务接待费16.26万元，完成预算的99.94%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待361批次、2888人次。

决算数小于年初预算数的主要原