2万吨混炼橡胶生产线扩建工程项目可行性研究报告.docx
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2万吨混炼橡胶生产线扩建工程项目可行性研究报告
2万吨混炼橡胶生产线扩建工程项目可行性研究报告
第一章项目总论········································4
第一节研究依据···································4
第二节项目概况··································4
第二章项目背景和建设必要性···························7
第一节项目提出的背景····························7
第二节建设的必要性······························10
第三章市场分析·······································13
第一节市场调查·································13
第二节市场预测·································16
第四章工厂技术方案·································18
第一节项目组成··································18
第二节生产技术方案······························19
第三节工程技术方案······························20
第五章能源消耗与节约································23
第一节能源消耗量·································23
第二节节能措施·································24
第六章环境保护与劳动安全····························25
第一节环境保护·································25
第二节劳动保护与安全卫生························29
第三节消防······································29
第七章企业组织和劳动定员·····························30
第一节企业组织··································30
第二节人员培训··································30
第三节职工福利待遇·····························30
第八章项目实施进度安排·······························31
第九章投资估算与资金筹措·····························33
第一节项目总投资估算····························33
第二节资金筹措···································34
第三节投资使用计划·······························34
第十章财务与敏感性分析·······························35
第一节财务分析···································35
第二节国民经济评价······························35
第十一章结论·········································37
第一章项目总论
第一节研究依据
《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；
《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过；
《轮胎产业政策》2010年9月15日，工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告；
《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469
国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。
XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围。
第二节项目概况
一、项目建设内容及规模
本项目建设内容包括：
----新建库房5000平方米；办公用房1000平方米
----新建厂房7000平方米；其它附属建筑2000平方米
----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备。
建设目标：
项目建成后，具备年产混炼橡胶20000吨的能力。
二、项目建设进度
该项目建设周期为18个月。
自2011年6月启动，计划2012年12月30日完成。
三、投资估算和资金筹措
（一）项目总投资额
该项目预计投资3800万元。
其中，固定资产投资1310万元，流动资金90万元。
（二）资金来源
公司自筹。
四、能耗评价
本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电96万度、用水2.2万吨。
五、环境影响评价
本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。
XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构。
环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。
六、公司编制定员
公司实行总经理负责制。
下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等。
设置岗位70个。
其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。
全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。
七、研究结论
本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固XXX市，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。
项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。
第二章项目背景和建设必要性
第一节项目提出的背景
一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业
目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。
在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。
仅汽车工业而言，消耗大约有65%左右的橡胶。
据统计，一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，品种达200余种。
其中，轮胎为37.8公斤。
汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。
它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。
汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。
轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。
轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征。
其用胶量占到50%以上，并且还在呈上升的趋势。
二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展
最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。
据公安部交管局统计显示，我国2010年9月拥有机动车8500万辆（包括大约1500万辆农用车），其中汽车保有量7000万辆。
另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。
据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业285家，2010年生产轮胎外胎7.76亿条。
由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出，仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX市轮胎产量约为3402万条，占到全国轮胎产量的4.38%。
全国年消耗轮胎橡胶约800万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。
2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表
Tag：
轮胎外胎
地区
企业数（个）
轮胎外胎（条）
12月
1-12月累计
本月
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
全 国
285
66724573
60443243
10.4
776344635
647928902
19.8
北 京
1
403263
383384
5.2
4069931
3923593
3.7
天 津
8
3039924
2488829
22.1
34016309
24135623
40.9
河 北
2
42279
16548
155.5
339164
213631
58.8
山 西
2
108470
142564
-23.9
1735137
1373794
26.3
内蒙古
0
0
0
－
0
0
－
辽 宁
10
1300709
1192578
9.1
15077329
12817356
17.6
吉 林
2
6000
5400
11.1
127520
93400
36.5
黑龙江
3
463394
355003
30.5
4471405
3499483
27.8
上 海
3
702483
713374
-1.5
9152202
8500880
7.7
江 苏
15
10259309
7488199
37
111733798
100256932
11.4
浙 江
19
7963236
6909980
15.2
86977950
75245392
15.6
安 徽
4
4304922
2254901
90.9
37442875
17325460
116.1
福 建
4
2895261
2173291
33.2
27876136
21897121
27.3
江 西
2
453326
470006
-3.5
5568886
4178621
33.3
山 东
147
22326507
23491420
-5
298529477
269565113
10.7
河 南
17
1480085
1510763
-2
21288933
15769446
35
湖 北
8
427284
700016
-39
6519233
6397242
1.9
湖 南
5
40639
38777
4.8
350758
377083
-7
广 东
15
7140671
6295225
13.4
69072531
50064218
38
广 西
3
17296
25948
-33.3
287760
222012
29.6
海 南
0
0
0
－
0
0
－
重 庆
8
1647108
1008020
63.4
17518949
9981962
75.5
四 川
3
956447
1993168
-52
15581196
13670170
14
贵 州
1
454096
500270
-9.2
5585867
5172087
8
云 南
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－
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