现场审核记录表Word下载.docx

现场审核记录表Word下载.docx

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审核内容

审核记录

判断

Q5.4.1组织质量目标？

如何宣导到员工？

Q5.5.1职责和权限

Q5.5.3/E4.4.3信息交流

组织如何进行内部沟通,是否在相关部门和管理过程中按规定开展工作必要的活动；

管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。

《工作联系单》实例证据

工作例会

外部沟通方式？

信息是否被有效地利用。

审核员/日期：

总经办要素：

E4.3.No：

E4.3.1组织的环境因素

总经办的环境因素调查评价清单

组织的重要环境因素清单

环境因素调查评价清单

总经办的环境目标是什么？

是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？

●实施上述程序的结果

●程序中是否包括法规信息及时变更的规定？

●组织如何使职工了解有关的法规信息

No：

4.2.3文件管理

外来文件清单？

文件如何编号？

是否唯一标志？

文件控制是否形成程序文件?

询问文件审查、会签、批准权限？

询问文件制、修、毁作业流程？

文件分发、回收如何操作、记录？

检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其编制及受控情况。

范围是否包括管理性文件、技术性文件及外来文件。

检查文件更改情况，了解其通知时间、更改时间、失效文件的处理情况。

4．5．2合规性评价

是否建立程序以定期评价适用法规及其它要求的遵守情况？

是否保存定期评价法规及其它要求的遵守情况的记录？

4.5.1组织建立监测和测量程序

●该程序中是否包括对目标、指标及管理方案完成情况的监测

●对具有重大影响的运行与活动的环境绩效是否测定

●程序中是否包括对环境管理体系日常运作的检查

●有否定期评价法律法规符合情况的程序

●测定值异常时应如何处置？

是否对监测设备的校准和维护作了规定，是否按程序要求保存记录

7.5.4顾客财产

对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？

是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，是否记录。

如何向顾客报告。