配置管理控制及样例Word格式.docx

配置管理控制及样例Word格式.docx

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应用开发事业部（副）总监应根据各产品/项目开发计划，按版本建立各开发阶段的进度配置计划，各部门经理应按月将各阶段实际状态提交给应用开发事业部（副）总监，应用开发事业部（副）总监根据计划进度和实际进度，编制进度状态表，依此调整进度配置计划，调整资源配置。

产品文档建立、标识和管理

●● 

为保证各开发阶段使用正确的文档，必须将产品文档纳入配置状态管理之下。

产品文档的形成和标识

在软件开发过程中，必须按照各程序文件规定格式建立产品文档。

文档上必须表明产品名称、版本号、文档名称、文档版本号、文档编号、保密级别、编写者、审核者、批准者和公司标志等。

产品文档审批发布

产品文档按照程序文件规定进行批准发布。

只有经批准发布的文档才能为各个开发阶段所使用。

产品文档保存和使用

在各个开发阶段，每个阶段负责人应指定一名专人负责本阶段或活动文档更新和管理，按规定格式建立产品文档一览表，标注产品文档的状态。

产品文档保存可用页面和电子文档两种方式保存，作废文档必须停止使用，由专人进行更新。

所有产品文档全部为受控文档。

各开发阶段结束后，专人整理本阶段产品文档，经阶段负责人审核后，全部移交给相关负责人，各负责人整理后提交应用开发事业部专人保管并按规定报咨询部备案。

产品文档的修改

严格控制经批准后的产品文档修改，如产品文档需修改，必须经原审批人批准后方可修改，修改后文档必须取代原有文档，发放到相关人员。

产品文档借阅

产品开发期间，非组内（阶段）人员借阅和查阅文档，必须办理审批手续经本部门经理和文档所在部门经理批准后方可借阅。

借阅的文档XX不得拷贝、修改和带离公司。

产品结束后，全部文档由应用开发事业部专人按密级进行管理。

a秘密：

公司内各部门相关人员均可查阅。

b机密：

部门经理或销售经理以上人员有权查阅，各部门相关人员可查阅文档摘要，若需查阅全文，需经部门经理以上领导书面同意。

c绝密：

公司副总经理以上人员方可查阅，部门经理可查阅文档摘要，若需查阅全文，需经副总经理以上书面同意。

所有借阅必须填写借阅登记表。

外来文档的管理

应用开发事业部专人对外来文档进行登记，并负责管理。

版本标识

应用开发事业部负责软件版本标识规范的建立，经应用开发事业部（副）总监批准后发布执行。

版本标识规定如下：

XXXXXXXXXXXXVX.XXX

程序文档级改错（A-D）

结构调整改错（0-9）

功能性能优化（0-9）

软件升级（0-9）

模块

操作系统

系统名称

项目经理在产品立项后，根据立项定义和版本标识规范，给出立项产品版本号。

维护性产品在产品维护计划中给出维护性产品版本号。

在研发过程各阶段中严格控制版本号惟一性。

工具和技术的配置管理

工具和技术选用、采购和使用

工具和技术指公司研发过程所使用的各类开发工具和技术，公司及各部门使用的办公工具不包含在此范围内控制。

软件部门必须使用公司规定的开发工具和技术，不得使用公司配置状态外的开发工具。

工具、技术的废止

● 

对公司选用的工具和技术要进行备份，在使用前应进行培训。

确保正确使用。

程序修改控制

严格控制不同程序员对同一软件项所进行的更新修改。

程序的修改应进行标识和说明。

对已发版的产品（可能是多个产品）修改，应由应用开发事业部（副）总监进行协调和控制。

软件部门应建立相应的措施，对程序的修改或更新能够进行追踪。

对修改或更新的有效性进行确认，并检查对其它软件项的影响。

软件部门应按版本管理规则，根据软件的修改或更新的具体情况，对确认需要升级的产品，按公司产品立项程序报批。

备份规定

执行应用开发事业部备份管理规定。

8）8） 

配置状态报告

各软件部门经理每月按规定的格式编写软件配置状态报告，清晰描述目前研发中各产品各阶段进度、文档、所使用的技术和工具、版本、修改等方面的实际状态和存在问题及建议，及时提交应用开发事业部（副）总监。

5质量记录

4-01/QR/001软件进度状态配置表

4-01/QR/002移交工作记录表

4-01/QR/003软件开发变更申请审批表

4-01/QR/004工具技术选用审批表

4-01/QR/005工具技术状态一览表

4-01/QR/006工具技术废止审批表

4-01/QR/007软件配置状态报告

4-01/QR/008应用开发事业部备份管理规定

4-01/QR/009文档登记单

4-01/QR/010源代码登记单

4-01/QR/011软件版本登记单

4-01/QR/012文档封面模板

6附录

4-01/QR/001软件进度状态配置表

软件进度状态配置表

部门名称：

填表人：

填表日期：

项目名称

版本号

硬件平台

软件平台

项目状态

人员安排

需求人员

人数

工作时间

开始日期

结束日期

工作内容

设计人员

实现人员

测试人员

维护人员

4-01/QR/002《移交工作记录表》

移交工作记录表

编号：

移交部门

移交日期

移交内容：

移交人签字：

接收部门

接收日期

接收人签字：

5.54-01/QR/003软件开发变更申请审批表

软件开发变更申请审批表

软件名称

项目经理

日期

变更阶段

开发计划质量计划需求设计实现

变更申请内容：

部门经理意见：

签字：

年月日

应用开发事业部（副）总监意见：

：

总经理意见：

4-01/QR/004工具技术选用审批表

工具技术选用审批表

申请部门：

开发工具技术名称

版本

开发商

销售商

维护支持机构

升级方式

购买方式及数量

单　价

购买预算

用途：

申请人签字：

部门意见：

部门负责人签字：

年月日

咨询部意见：

主任签字：

总经理

签字

4-01/QR/005工具技术状态一览表

工具技术状态一览表

开发工具

和技术名称

版本

数量

维护支

持机构

编号

主要使

用部门

登记

备

注

4-01/QR/006开发工具和技术废止审批表

开发工具和技术废止审批表

数量及单价

原因：

部门经理签字：

（副）总监意见：

4-01/QR/007软件配置状态报告

软件配置状态报告

注：

报告到目前为止的最新情况，内容包括：

本月完成的更改、下月要进行的更改及其计划。

主要有：

开发进度、版本、文档、工具及技术等进行标识、控制、追踪和管理，对软件开发的现行配置状态提供准确的描述，确保研发人员在软件开发过程中使用正确和准确的信息。

一、一、 

概述

（说明目前软件开发中的总体情况）

二、二、 

目前情况

开发进度情况

（描述总体的开发进度）

软件版本情况

（描述软件版本的确定、变更、原因、登记、结论等）

文档控制情况

（描述文档主控人员、文档版本、变更、原因、审核、结论等）

工具和技术情况

（描述工具和技术变化、选择、理由等）

三、三、 

下次安排

四、四、 

总结

（描述上述变化的标识、控制、追踪和管理情况）

4-01/QR/008应用开发事业部备份管理规定

应用开发事业部备份管理规定

为了使大家的劳动成果受到保护，为了保护部门的集体智慧成果，同时，为了技术的延续和减少技术的重复研究，现关于文档和代码备份管理做以下规定：

1、1、 

凡部门开始开发项目后，需通知应用开发事业部（副）总监助理进行相关文档备份管理准备。

2、2、 

项目负责人需按阶段提交相关结论性文档，初步按照可行性分析阶段、需求分析阶段、软件设计及实现阶段、测试阶段及维护阶段。

文档形式包括：

传真、打印的设计文档、电子形式的文件和代码（包括数据库部分的）、阶段性开发记录和研究报告。

3、3、 

每个项目中的任何相关文档必须及时向应用开发事业部（副）总监助理提交，否则如出现任何问题由部门经理负责。

4、4、 

每次所涉及的传真、会谈纪要等结论性文档都需及时将原件提交，自己可保留文档复印件。

5、5、 

项目中所涉及的原代码同样应分阶段填写登记表后提交到应用开发事业部（副）总监助理处，以便应用开发事业部（副）总监助理将其统一管理。

6、6、 

对于在工作中调试、研究性的重要结论性记录和文件，也要进行管理登记。

7、7、 

请部门经理根据此规定，协助完成这些文档的管理工作，配合管理人员作好登记备份工作。

附：

文档登记单。

4-01/QR/009文档登记单

文档登记单

编制人：

编制日期：

文件数

名称

文档号

形式

接收人

备注

4-01/QR/010源代码登记单

源代码登记单

产品/项目名称

存放位置

提交人

提交日期

4-01/QR/011软件版本登记单

软件版本登记单

原版本号

新版本号

变更日期

标识对象（需求文档，设计文档，程序，文件）

.

4-01/QR/012文档封面模板

产品项目文档名称

—————————————————————————————————

文档控制号：

文档控制号

日期：

编制日期

研制单位：

xxx公司

文档名称：

产品项目文档名称（如：

金禾网软件设计说明书）

项目名称：

编　　制：

校　　对：

审　　核：

批　　准：

委托单位：

委托单位名称（如：

信息中心）

开发单位：