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（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治设备等。

1.1.6建设期限

1年，即2010年。

1.1.7建设投资规模及资金来源

项目建设总投资289.1万元，其中建设投资259.1万元，占总投资的89.6%；

流动资金30.0万元，占总投资的10.4%。

在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；

其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；

基本预备费为7.5万元，占建设投资的2.9%。

项目资金由以下渠道筹措：

（1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，全部为无偿资金。

（2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资的11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财政配套资金6.0万元。

（3）企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。

1.2可行性研究报告编制依据

（1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知（办计字[2009]93号）；

（2）2010年农业综合开发林业项目申报指南（计开函[2009]86号）；

（3）《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；

（4）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》；

（5）项目区最新调查统计数据。

1.3主要技术经济指标

（1）建设总面积：

1000亩；

（2）基地年均销售收入：

282.2万元；

（3）计算期内税后利润：

1055.6万元；

（4）投资利润率：

36.5%；

（5）投税利税率：

48.7%；

（6）税后内部收益率：

22.1%；

（7）税后财务净现值：

332.5万元；

（8）税后投资回收期：

6.7年。

1.4综合评价

1.4.1评价

项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。

临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元。

约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；

可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的发展。

通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。

示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，xx公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。

拟定的方案合理，技术可行。

通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%），投资回收期为6.7年（包括年建设期1年），盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。

1.4.2结论

xx金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长。

本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要的也是可行的。

1.4.3建议

（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。

（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产品的质量、数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。

（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门的联系，加强员工技术培训，坚持规范化、高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。

农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造优美协调的生态环境。

农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济发展的一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体措施。

农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。

按照我国《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》，如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。

国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。

党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个新的发展机遇期。

在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村的发展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三农”问题作为全党工作的“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”，增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。

克什克腾旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。

为发展区域特色经济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地的战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发展。

xx公司成立于1998年10月，成立初期主要经营日用品批发零售业务，在十几年的市场经营中，公司以发展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化妆品牌的区域总代理。

成立十余年来，公司秉承“稳健进取、诚信经营”的理念，发现并把握市场，使企业在激烈的市场竞争中长足发展。

目前，公司正逐步由单纯的商品经营向多元化、多领域迈进，涉足了农林种植、农副产品经营、畜牧养殖等项目的开发，在探索中积累了宝贵经验。

为做好这一工作，克什克腾旗计划在万合永镇关东车村建立示范基地1000亩，由xx公司作为项目的承担单位，负责项目具体内容的实施。

为了增加项目的可操作性，争取政府支持，xx公司特委托国家林业局调查规划设计院编制《xx金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告》。

2.2项目建设必要性

2.2.1是加快农村产业结构调整、提高农民收入的需要

克什克腾旗是以低山丘陵为主的地区，加快农村经济发展，是实现加强生态建设，构筑和谐社会，全面建设小康的关键。

但目前该旗农村产业结构还不尽合理，农村经济发展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村、尤其山区农民的生活水平偏低，农村产业结构有待进一步调整和完善。

为此，旗政府做出了加强生态建设，加快全县林业发展的实施意见，明确了调整思路和方向，加快了农村产业结构调整的步伐。

因此，在该旗建立金红苹果示范基地，对推进全旗农村产业结构调整进程，促进农村经济发展、提高农民生活水平等有重要意义。

2.2.2是发挥资源优势，形成重点产业的需要

克什克腾旗山丘资源非常丰富，大部分地区适合发展经济林，是苹果的传统产区。

克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯，但由于经营分散、管理粗放、科技含量低，没有形成高收益的规模生产。

因此，本项目立足当地实际，尽快建立金红苹果示范基地，提高好山丘土地开发利用，是充分发挥山丘资源优势，形成重点产业的需要。

2.2.3是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展的需要

克什克腾旗委、旗政府非常重视林业发展，把植树造林发展林果业作为全旗经济建设和改善生态环境的重点来抓，使林果业生产了长足发展。

但因受技术、意识等多种条件限制，其规模和示范效果不甚理想，目前名优特经济林发展较慢。

本建设项目，能够更加规范、科学的指导、带动本地区林果产业的迅猛发展，必将对当地及周边地区发展名优苹果等经济林产生示范和带动作用，促进区域经济的快速发展。

2.2.4是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要

采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设的客观要求。

同时，要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂不合理使用，而造成的农产品安全性下降的问题，也有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识、标准化意识的增强。

本项目的实施所采用的新技术，将会促进科技成果的转化，开展技术培训，提高果农的整体素质，促进果品产业的无害化、有机化生产，增加产品的市场竞争力，培育壮大主导产业。

2.2.5是扩大森林资源，改善生态环境的需要

森林作为陆地生态系统的主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代的作用。

本项目建设，在进行荒山绿化的同时建设优质苹果经济林基地，进一步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要的作用。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

克什克腾旗位于内蒙古高原中东部、赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉、浑善达克沙地和科尔沁沙地的交汇处，属赤峰市管辖，北部、西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约500公里。

克什克腾旗南北长207公里，东西宽170公里，总面积20673平方公里。

3.1.2自然资源概况

（1）气候

克什克腾旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。

按气候特点和地形、地势、植被全旗划分为四个气候区：

温凉寒半湿润牧业气温区、温寒半干旱牧业气候区、温寒半湿润林业气候区、温凉半干旱农业气候区。

克什克腾旗大气透明度强，光能资源十分丰富。

全旗年日照时数在2700～2950小时，日照百分率为62～65%。

年平均气温2～4℃，无霜期60～150天，年降雨量250～500毫米，多集中在6、7、8月份内。

（2）水文

克什克腾旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。

外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系；

内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约60个左右，水面积42万亩，多分布于西部高平原地区和西南部的浑善达克沙漠地区。

地表水天然资源总量为7亿立方米，人均持有水量为3177立米。

（3）土壤

项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为2.58%。

（4）地形概况

克什克腾旗平原占8.7%、山地占38.8%、丘陵占52.2%。

万合永镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔709米，最高海拔1960米，平均海拔1334米。

项目区位于山脚下向阳缓坡，海拔920m。

3.1.3社会经济状况

（1）行政区划与人口

克什克腾旗下辖7个镇、2个苏木、2个乡、2处开发区，共163个嘎查村。

辖区总人口24.76万人，是一个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙、汉、回、满、壮、藏、侗、朝鲜、达斡尔、鄂温克10个民族聚居的地区

（2）交通运输

项目区所在万合永镇南距赤峰市237公里，西北距锡林浩特市193公里，是集通铁路、内蒙古东西大通道、303和306国道的交汇处，交通便利，公路四通八达。

（3）通讯

近年来克什克腾旗邮电通讯事业发展迅速，全旗已实现了长途传输数字化、电话交换程控化和村村通电话。

（4）社会经济

2008年全旗地区生产总值实现57.92亿元，同比增长16.5%，其中第一产业实现增加值9.38亿元，增长8.7％；

第二产业实现增加值38.06亿元，增长17.8％；

第三产业实现增加值10.48亿元，增长20.6％。

财政收入完成10.14亿元，增长35%。

社会固定资产投资完成50.28亿元，增长33.4%。

社会消费品零售总额完成11.84亿元，增长24.6%。

城镇居民人均可支配收入达到9850元，增长16.3%。

农牧民人均纯收入达到4406元，增长16.1%。

3.2土地权属

项目区土地属克什克腾旗万合永镇关东车村，xx公司已与克什克腾旗万合永镇关东车村民委员会签订了荒山承包经营合同，期限为50年，承包期限至2059年4月30日，项目区土地权属明确。

3.3项目建设条件优劣分析

3.3.1有利条件

（1）地理位置和交通条件优越

项目区位于内蒙古与河北省交界，是集通铁路、内蒙古东西大通道、303和306国道的交汇处，交通便利，区位优势明显。

目前，项目区通讯、水电配套设施等满足本项目建设要求，能保证项目的顺利实施。

本项目区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势和特色产品必将吸引部分游客观光示范基地。

在充分发挥其示范辐射功能的同时，可通过游客观光、采摘提高基地经济收益。

（2）市场定位准，销售前景乐观

首先，建设国家绿色农业示范基地项目符合农业产业结构战略调整要求和国家产业政策，利国利民，市场前景十分广阔。

针对消费者对精品水果的需求正在发生变化这一情况，积极响应国家提出的大力发展生产特性农产品号召，满足个性化需求，宣传推广名贵、高档、特色的果品，来优化和调整本地区种植结构、促进林果业的健康发展;

同时引导当地农民走农业产业化经营之路，促进果农增收致富，以高品质绿色有机果品来满足国内外高端消费市场的新需求。

吉林省农科院研发的金红苹果以其特有口感香脆、含糖量高等特点在同类产品中更具竞争优势。

此外，克什克腾旗政府正在项目区附近筹建大型农副产品市场，也为本项目的产品销售提供了又一便利条件。

3.3.2不利因素及解决方案

根据本项目建设内容及特点分析，总结本项目不利因素主要有以下几方面：

（1）自然风险

项目区自然灾害频繁，主要是干旱、霜冻、冰雹、气温较低、无霜期较短，受诸多因素的制约，限制了果品的持续、稳定发展。

解决方案：

加强灾害性天气的监测，预测，提前采取预防措施，种植时选择抗逆性较强的品种。

（2）项目资金的紧缺，资金投入不足

xx公司经过近年来的发展，积累了一定资金，为本项目的实施打下了良好的基础，具备了一定的自筹资金能力。

此外，本项目涉及农业经济结构的调整和地方经济的发展，关系到众多种植户及周边地区农户经济收入水平的提高，应积极争取国家政策扶持资金的支持。

（3）项目周边区域技术较落后、科技人才短缺

针对种植技术落后，人才优势不强的问题，应充分利用依托技术单位的人才、技术优势，通过示范基地建设，积极开展技术培训，强化对种植农户的培训，提高广大农户的种植水平。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场潜力分析

“金红”苹果,别名“123”,是吉林省农科院以“金冠”（大果型）苹果作母本和“红太平”（小果型）苹果为父本杂交培育而成的中果型苹果。

金红苹果按果实体积划分为中果型类,单株平均重约70g左右,大小较均匀、整齐。

长圆锥形,成熟时底色浅黄,面有鲜红和紫红色粗条纹,外形美观。

果肉呈黄白色,品质细腻,汁较多,味甜略带酸,有香味,可溶性固形物含量为13%左右。

金红苹果具有成熟期较早，生长期短，产量高，盛果期长，品质优、口感香脆、含糖量高、果面红艳、抗旱力与适应性较强等特点，特别适合在内蒙古中西部地区生长。

此外，由于金红苹果还具有耐储存、易储藏的特点，果品常温存放约1个多月,如果采取低温贮藏可贮3～4个月。

众多优点使得被誉为绿色“蒙古野果”的金红苹果走俏大江南北，深得消费者青睐，与同类果品比更具市场优势。

4.2销售方案

本项目产品的目标市场主要定位为北京市场，供应北京各大中型超市，满足市民对精品水果的需求。

随着基地生产规模的扩大，在其示范带动下周边农户的种植产品，将会由xx公司统购统销，销售范围将会扩大到北京周边的天津、河北以及香港等地，并逐步开展金红苹果的深加工，提高产品的附加值，延伸产业链。

4.3销售策略

（1）掌握市场信息

收集苹果流通信息，通过市场调查评估和预测市场情况，对果品种植面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运能力以及市场需求量、需求价格、同类产品或可替代产品的动态、社会购买能力、消费水平、消费结构、进出口贸易情况、国际市场的变化情况等做到心中有数。

（2）提高产品知名度

产品知名度是靠产品的质量、良好的信誉和灵活有效的销售体系等自然形成的，但也离不开积极参与各种产品展示机会和大力的宣传。

可以利用新闻媒体，在电视台、报刊杂志上登载产品广告；

必要时可组织新闻发布会，邀请全国知名专家、客商、电视台等参加，以扩大影响，迎争取客户。

（3）建立固定销售渠道与窗口

加大引进人才力度，积极培养和锻炼自己的销售团队。

积极主动，加大公关力度，拓展销售渠道，注意保持与销售商良好的合作关系，建立稳定的销售网络。

4.4市场风险分析

项目的市场风险为苹果果品的市场风险，一是因苹果需求变化而产生的风险，二是行业竞争所产生的风险。

苹果是我国重要的三大果树之一，种植面积广泛，一般品种市场趋于饱和，已供大于求，市场售价偏低。

而本项目所选种的金红苹果因其结果期早、耐储存两大显著特点，使得本项目产品具有较小的市场风险。

项目区周边乃至赤峰市区域内，目前并无强劲的竞争对手，均是农户自行种植的小规模、粗放经营的低端种植，企业应抓住机遇逐步扩大种植规模，发展优良品种。

第四章项目建设方案及实施进度

5.1指导思想及原则

5.1.1指导思想

坚持全面、协调、可持续的科学发展观，通过因地制宜，统筹兼顾，合理布局，在生态建设优先的前提下，努力提高产业素质，以服务城市、改善生态和农民增收为宗旨，以市场为导向，以资源优势、区位优势、科技优势为依托，通过发展思路、发展模式、发展理念的创新，建设集科学种植、休闲农业和示范带动于一体的金红苹果示范基地，促进林业产业健康、快速、协调、持续发展，最大限度地满足经济社会发展对林产品和服务日益增长的需求。

5.1.2建设原则

（1）坚持林业生态建设与林业产业协调发展的原则。

林业生态建设是林业产业发展的基础和前提，产业发展要服从和服务于生态建设的大局，不能以牺牲生态环境为代价；

同时，只有林业产业的极大发展，生态建设才能永葆生机和活力，才能实现生态建设与产业发展的良性互动和协调发展，更好地满足社会对林产品的多种需求。

（2）坚持全面规划，合理布局，提高土地利用率的原则。

基地建设必须充分利用土地资源，进行合理组合，提高土地生产力。

建设内容既要有实用性，又必须具有超前性，真正起到示范带动作用。

（3）坚持市场配置资源的原则。

林业产业发展要充分发挥市场配置资源的基础性作用，政府给予必要扶持，鼓励和引导社会资本向林业产业流动，大力发展非公有制林业产业。

（4）坚持服务于“三农”的原则。

林业与“三农”问题密切相关，要充分发挥林业特有的行业优势，努力增加农民就业机会和提高农民收入，促进农村经济发展和生态改善。

5.2建设目标

（1）建设高标准、规范化、优质的金红苹果基地，项目建成后，正常生产年份，为周边市场提供精品金红苹果315万kg，实现年销售收入504万元。

（2）充分发挥示范带动作用，为周边农户提供新品种，新技术示范，带动周边农户种植金红苹果，优化克什克腾旗种植结构和产品结构，实现示范基地周边农民人均收入有显著提高，从而促进区域经济协调发展，为构建和谐社会主义新农村作贡献。

5.3建设布局

根据项目建设原则及基地建设内容，将基地划分为产业示范园、观光采摘园和管理仓储区。

其中产业示范种植园930亩，占基地总面积的93.0%；

观光采摘园50亩，占基地总面积的5.0%；

管理区、道路及其他20亩，占基地总面积的2.0%。

5.4建设内容及规模

5.4.1科学种植体系建设

（1）示范种植园

为了推广金红苹果的科学种植、管护、采摘及病虫害防治技术，在基地内建示范种植园930亩。

（2）灌溉系统

项目区为缺水地区，年降雨量约为400mm左右，为保证基地生产用水，根据基地规模的是实际需要，拟打机井3眼并建蓄水池3座。

为了节约用水，本工程对苗圃灌溉采用滴灌节水设施，全园采用覆膜保肥节水技术。

（3）有机堆肥场

为满足基地有机肥需求量，提高果品质量，本工程拟建有机堆肥场1处。

5.4.2仓储体系建设

苹果的分级是根据果实的大小、色泽、病虫害及机械损伤等情况，按照国家统一规定的标准进行挑选的。

为便于达到产品的标准化，利于产品价格的制定，利于贮存和销售，本工程拟建果品筛选包装车间一处，面积300m2，并购置精选设备1套和周转箱5000个。

5.4.3休闲农业体系建设

（1）采摘园

项目区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势必将吸引部分游客观光示范基地。

为提高基地经济收益及扩大示范左右，工程拟建设金红苹果采摘园，面积50亩。

（2）服务接待设施

本工程拟在基地内，增设长椅、洗手池、垃圾桶等必要的服务设施，完善基地的接待服务能力。

5.4.4配套设施建设

（1）道路系统

为了更好的组织生产经营活动，开展观光休闲农业，本工程拟完善基地道路系统建设，新建园内干道1km，作业小路3km。

（2）其他

随着基地建设的深入，需新建管护用房1处，120m2；

基地外围围栏1000m；

病虫害防治设备3套，以更好地发挥基地示范带动作用。

5.5技术方案

（1）园址选择

选择生态条件良好、远离污染、高燥、排水良好、背风向阳、土层深厚并富含有机质的平地和缓坡的丘陵地带。

（2）定植

定植时间选择在4月中下旬，株行距为4×

4m，栽植密度为42株/亩。

（3）栽植方法

挖长、宽、深各1m的方坑，先将熟土和生土分堆，挖好定植坑后，将熟土和5kg人粪尿、5kg草木灰、25kg羊粪充分拌匀后填入坑内，苗木离地面30cm左右，用熟土埋住根系，然后将生土填入踩实，浇水后撒10cm厚的细土保墒。

（4）追肥与灌水

待苗木展叶后，距树干60cm处选2～3个施肥穴，挖深40cm的穴，每穴施人粪尿5kg，浇水50kg，水渗后填土。

（5）秋季基肥

秋分后，距树干60cm左右开深40～60cm的环绕连续或断续沟，每株树施农家肥50kg。

（6）越冬保护

苗木定植后，第一、二、三年秋季落叶后修剪并缠塑料条，待来年春季清明以后将塑料条解下。

（7）整枝修剪

根据栽植的品种与密度，确定树形为小冠疏层形，目标树的高度为2.5～2.8m，冠幅1.5