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年内部质量管理体系例行审核时间安排表
受审核部门
审核时间安排（月）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
●
管理者代表
生产部/车间
供销部
办公室
品管部
仓库
计划○审核已进行●
编制
批准
时间
内审首次会议记录
会议名称
内审首次会议
组织部门
XXX
主持人
XXX
会议签到：
总经理：
管理者代表：
品管部：
生产部：
供销部：
行政部：
首次会议内容摘要：
1．由内审组长说明本次内审的目的；
2．由内审组长说明本次内审的依据和内审的范围；
3．由内审组长说明本次内审采用的方法和程序；
4．由内审组长说明本次内审的计划与时间安排；
5．由内审组长说明本次内审对内审员的要求和对各部门负责人的配合要求；
6．由管代发表简短的讲话；
7．首次会议结束。
记录人
批准人
日期
QR/HNT-806编号：
XXXXXXXXX有限公司
内审末次会议记录
内审末次会议
行政部
供销部：
办公室：
末次会议内容摘要：
1．由内审组长重申本次内审的目的、依据和范围；
2．由内审组长说明本次内审的具体过程；
3．由内审组长对本企业的质量管理体系作具体的评价；
4．由内审员宣读内审的不合格报告；
5．由内审组长宣读本次内审的内审总结报告；
6．由内审组长对各部门在内审时的审核发现作说明；
7．由内审组长对不合格项制订纠正措施进行说明和提出要求；
8．由内审组长对本企业的质量管理体系下个阶段的运行提出具体要求；
9．由管代对本次内审作小结；
10．内审末次会议结束；
RBT/QR-803
2013年内审实施计划
编号：
XXXX的加工和销售。
4．审核依据：
2008标准、本企业的质量手册、程序文件及相关文件等。
5．审核组人员：
组长：
XXX组员：
XXXXXX
6．审核时间：
XXXX年XX月XX日
审核活动的日程安排
时间
审核员
审核的标准条款
X月
X日
8:
00-8:
30
ALL
首次会议
30-17:
00
管理层
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/
8.1/8.2.1/8.2.3/8.5.1
4.2.3/4.2.4/6.2
供销部/仓库
7.2/7.4/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.3
00-16:
生产车间
6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5
生产部
6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.6/8.3
7.6/7.5.3/8.2.4/8.3
继续
16:
审核组内部沟通
末次会议
编制人
✠✠✠✠✠有限公司
内部质量管理体系审核报告
编制：
XXX 日 期：
2013年X月X日
审批：
XXX日 期：
QR/HNT-804
第页共页
2008标准、本企业的质量手册、程序文件和相关文件
4．审核组成员及受审核部门参加人员：
1）审核组成员：
审核组长：
廖太全内部审核员：
曾华桂张小林
2）受审核部门参加人员：
总经理：
XXX管理者代表：
XXX生产部：
XXXXXXXXXX有限公司
5．质量管理体系综合分析与评价意见：
1）审核过程和质量体系综合描述分析：
按策划的安排，公司于2013年X月X日由管代X为内审组长，X为内审员，根据GB/T19001：
2008版《质量管理体系要求》，结合本企业所制定的《质量手册》、《程序文件》、相关体系文件及有关的法律法规和国家标准、行业标准，对质量体系运行的符合性进行了一次全面、客观、公正、公开的审核。
证实了品管部体系运行符合产品实现策划的安排，包括产品的质量目标及要求，基本符合GB/T19001：
2008版《质量管理体系要求》的要求，质量管理体系基本得到了有效的运行和实施。
主要表现在以下几方面：
A、2013年度部门质量目标分解具有可测量性，部门目标的达成指标有考核统计，并基本实现。
B、品管部岗位人员的质量管理职责明确并得到落实，品管部检验员能哆正确履行职责，工作积极努力。
C、办公室建立了较为完善的沟通机制，文件沟通、会议沟通等形式均得到利用，且利用较为合理。
D、生产部各类资源的配置基本满足质量管理体系建立、实施和保持，并持续改进其有效性。
确定了与质量有关人员的岗位能力要求，对不能满足要求的检验人员进行了必要的培训，对培训结果有效性进行了评价。
E、品管部检测设备的管理明确了责任，并进行了有效的维护和保养，提高了设备的使用寿命，增加了使用的安全性，基本满足生产合格产品的需要。
F、依据产品实现策划的要求，进一步完善了资源的需求，重新确认并校审了常规产品生产所需的各类工艺技术文件、操作规程、检验规程和记录表单。
G、过程的控制得到了加强，对特殊工序进行了确认和监控，各过程产品标识基本适当、规范，对产品的防护适宜，保证了产品的质量。
但成型车间对特殊工序上胶和配底工序的工艺监记录归档不够规范在本次审核中较为突出。
H、依据检验规程的要求，对采购产品、工序产品、最终成品进行了检验和试验，确保不合格品不加工、不转序、不出厂，提高了产品的合格率，降低了产品的生产成本。
自13年01月以来，未发生任何形式的顾客质量投诉。
产品经国家技术质量监督部门抽检合格。
I、利用了统计技术对有关数据进行了分析，并对分析得到的信息进行了利用，对QMS过程发生的不合格（或潜在），进行了原因分析，采取了相应的纠正/预防措施，并对其效果进行了验证。
审核过程发现的不合格说明：
本次审核共发现主要不合格1项，且均为一般不合格，其余轻微不合格在现场审核时已与受审核部门的管理者进行了及时沟通。
本次不合格主要产生在标准的7.4.1（供销部）条款。
希望各部门举一反三，对口头不合格和书面不合格进行原因分析，及时采取相应的纠正措施，防止下次再发生。
并对所产生的不合格还需进行必要的处置。
QR/HNT-804-0/A
XXXXXXX有限公司
第页共页
不合格项汇总表
序号
审核部门
不合格事实描述
QR/HNT-804-5
XXXXXXXXXXXX有限公司
不合格项分布统计表
部门
条款
管
理
层
行
政
部
生
产
品
供
销
车
间
仓
库
总
计
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
小计
XXXXXXXXXXXXX有限公司
合计
QR/HNT-805-0/A
不合格项报告
XX部
部门负责人
审核员
曾华桂
审核日期
X
不合格事实陈述：
不符合标准：
ISO9001:
2008XXX要求程序：
XXXXXX程序。
不合格类型
A严重不合格□B一般不合格■C观察项□
不合格原因分析：
拟采取的纠正措施计划：
计划完成日期：
制订人：
日期：
纠正措施验证：
审核员：
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