工厂质量管理管理办法Word格式.docx

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1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。

2、按产品的有关规定逐项认真检查。

四、做好工艺装备、设备的质量检查?

1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。

2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。

五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表

1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分月）的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。

2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，做到准确及时无差错。

3、通过统计数字，掌握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步意见。

六、参与新产品的试制签字，老产品的重大改革。

1、参与新产品的设计、工艺审查、产品标准的制定，为新产品鉴定定出有关试验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提出意见。

2、参与老产品的重大改革，提出必要的检查结果。

七、做好用户服务工作?

1、做好用户的质量服务工作，有计划地组织有关人员到使用单位进行现场技术服务，收集用户的意见和要求。

2、代表工厂对于已出厂的产品认真做好：

包修、包退、包换工作，以不断增加工厂信誉。

3、定期或不定期地组织用户访问，对用户提出的质量问题制定改进措施，督促有关部门认真改进。

4、认真做好产品质量方面以外的反馈工作，不断健全、完善与检查工作中有关的质量保证体系运行情况。

八、不断健全、完善配检验工作有关的质量保证体系?

1、逐步建立材料，外购件、配套件（产品）的协作工厂质量保证体系，以确保入厂的外购件、外协件、配套件（产品）符合技术标准。

2、逐步建立各生产车间的产品质量保证体系。

3、建立用户的信息反馈系统，按用户的要求改进产品质量。

九、检查与考核?

1、对已列入升级或创优规划的各级优质产品，要每月进行重点考核，以掌握质量状况，针对存在的问题及时提出改进意见。

2、按要求的内容和格式及时汇总上报省、市（部），国家质量奖产品的技术资料，密切配合有关机关组织监督与检验。

3、检验考核及奖惩，根据各个工序和个人的质量情况，与工资、奖金结合，对完不成质量指标的要扣发奖金，奖征分明。

供应商的评价与管理制度

一、供应商是为企业提供原材料，外购件，外协件的供应单位。

为确保采购物资符合标准规定；

必须对供应商进行选择，并对其提供的物资和服务进行评定和监督。

二、供销科应根据长其供货的情况，包括质量、服务、价格、信誉进行综合评介，确定物资采购"

合格供应商名录"

，建立长期限合作单位。

三、生产技术科应根据产品生产过程所需的原材料，外购件，外协件及时向供销处提供产品最新标准，图样以及有关技术要求?

四、质量检验科负责进厂物资的质量检验，和使用情况的监督，每月将情况汇总一次，报厂领导和供销科，发现有质量问题应及时反馈供应商，查找原因。

五、每年由主管厂长负责，组织供销科，生产技术科，质量检验科等单位参加，对各类物资的供应商进行一次综合评审，形成文件，对不合格的供应商及进调整，确定"

。

车间质量管理制度

车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工作质量负有重要责任，车间应遵循以下管理制度：

一、深入进行"

质量第一"

的思想教育，发动群众开展：

"

产品质量信得过"

和质量管理小组"

活动，推广先进的质量管理方法。

二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。

三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。

四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。

车间定期召开质量分析会，不断改进质量，发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决。

五、掌握本车间质量状况，认真填写质量记录，落实质量奖惩制度。

六、针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量管理部门提出，共同研究解决。

七、对不合格产品车间负完全责任。

产品质量检验制度

一、质量检验科是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，节实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。

二、质量检验工作严格按国家标准，产品图样进行检验，生产过程各工序的检验实行"

三检制"

（自检、互检、专检），生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。

三、产品的过程检验由各工序的检验员负责，将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。

四、产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验，合格品填写入库单入库?

产品检验规程

一、目的?

用于采购产品、过程产品、成品的监视和测量，确保产品符合要求。

二、适用范围?

适用于公司目前生产的等产品实现的监视和测量。

三、职责?

1、技质部负责按照产品标准和公司确认的三确认”现场管理法编制《产品检验规程》，并按产品检验规程实施监视和测量；

“三确认”现场管理法即：

员工在现场生产过程中要做到：

a）?

“确认上道工序零部件的加工质量”。

b）?

“确认本工序加工的技术工艺要求和加工质量”。

c）?

“确认交付到下道工序的完成品质量”。

员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”，将事后控制转变为事前预防、事中控制、事后总结的管理模式，实现“不良品流转率为零”的工序质量控制目标。

通过引入“下道工序是上道工序的顾客”的市场概念，把顾客满意度贯穿于质量管理的全过程。

2、技质部负责按产品工艺流程设置监控点实施监控并做好记录。

3、技质部专职检验员负责在三确认的基础上实施过程产品的抽验和产成品的检验?

四、工作程序?

4.1?

采购产品的检验和试验?

4.12本公司因仪器及能力无法检验的采购产品，应验证供应商提供的《品质保证资料》，并将其附在《进货验证/检验记录》后面。

4.2过程产品的检验或试验?

公司确定的“三确认”现场管理法，员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”；

箱面印刷图字清晰，深浅一致、位置准确，

将配比合格的FF-3杀菌剂注入密封袋中?

4.3最终产品的监视和测量?

4.3.1?

纸箱的技术要求及检验规范?

≤±

3、双瓦楞纸箱≤±

5；

表面不允许有明显的损坏和污物；

切断面裂损≤8mm；

≤12㎜，双瓦楞纸箱≤17㎜，折线居中，不得有破裂短线，箱壁不允许有多余的压痕线。

编制：

年?

月?

日?

审核：

批准：

采购物资管理制度

一、企业生产技术科根据物资的技术标准，并根据对扣件生产过程的影响程序，将采购物资分各重要物资和一般物资。

二、分供方的评定，供销科根据采购物资的标准，通过同类物资不同供方相关信息的比较，初审候选分供方名单，然后由分供方根据图样和标准要求提供适量样品，进行测试和试用，结果反馈供销科，对重要的物资的分供方应组织有关人员，进行实地考查，或由分供方提出质量保证能力的书面材料。

经对物资的测试和实地考查合格的供方，经主管理厂长批准方作为合格分供方，供销科编合格分供方名录。

三、采购计划与执行?

供销科根据月生产计划对材料和配件的需要，考虑材料的实际库存，安全库存，经济采购批量等因素、编制月采购计划，经厂长批准后作为采购的依据。

供销科根据采购计划，按照物资的标准从合格分供方采购。

四、采购物资的验证，采购物资到厂后由质量检验科按《原材料、外购件入厂检验制度》进行检验，并填《采购质量验证记录表》。

五、分供方的监控?

质量检验科负责记录分供方每批货的质量状况，每月汇总一次，结果提交供销科。

供销科每半年以质量、交期、服务、价格等方面对供方进行周期评估，对于同一供方同一产品连续出现不合格，应分析原因采取措施予以纠正，如果质量无明显改正，取消该产品合格分供方单位。

安全生产管理制度

一、工厂的安全生产由生产技术科负责，设有专人负责安全生产工作，各车间应配备兼职的安全员来负责各车间的安全生产。

二、各部门、各级人员都必须牢固树立安全第一，生产必须安全，安全保证生产的观念，各自履行工作范围内的安全职责。

三、厂领导要认真贯彻劳动保护和安全措施等方面的方针，政策和各项法规。

有毒、有尘岗位要有排毒、除尘装置。

四、所有电器装置应有接地线，配电盘要安装牢固，接触良好，防护壳齐全，走线合理整齐。

五、各车间、科室领导对本单位的安全生产负责，加强对本单位职工的安全教育，教育职工遵守安全操作规程。

六、每季度由生产技术科组织，厂领导和有关人员参加，进行安全生产检查，召开会议，认真执行奖罚政策。

工人教育培训制度

1、为了安全生产，保障新工人的身体健康，新工人入厂后，首先进行一至三天的安全教育。

2、为提高思想觉悟，新工人入后要进行一至三天的政治思想教育，主要以厂规厂法、工厂的光荣传统和先进的事迹为主。

3、为提高产品质量，使新工人能适应生产要求，达到尽快上岗操作之目的，除进行一天的质量教育外，还要进行一个月的技术操作培训。

技术培训工作主要采技术讲座、师傅带徒弟等方式进行。

4、建立定期的培训计划，每年各工种要轮流培训一次，特别是熔化、热处理等重要工序，每年要定期进行培训，试验、化验人员要积极参加有关部门组织的培训。

工艺纪律规定

1、工艺文件的编写和更改权在生产技术科，其它部门无权更改。

2、质量检验科严格按工艺文件的要求对产品的生产过程各工序进行工序检验。

3、生产工人必须严格按工艺、图样、技术标准进行生产、不得擅自更改，必须更改的必须由生产技术科来处理。

4、生产工人必须班前准备好，上岗应集中精力，按工艺技术要求进行操作，确保加工质量。

5、车间对违反工艺纪律的现象立刻制止，并随时组织召开工艺纪律教育会议，防止违章操作的现象再次发生。

6、车间主任、专职质检员、有督促检查生产工人执行工艺纪律的责任，要对严格工艺纪律，实现优质、高产、低耗的人员给予表扬奖励。

7、对违反工艺纪律的人员按情节轻重，责任大小分别予批评，提高全体员工遵守工艺纪律的自觉性?

工艺文件编写、审批、更改制度

一、工艺文件的编号?

1、编制工艺的依据有：

产品图样和技术标准，企业生产条件，批量大小，相关的工艺标准。

2、工艺文件的种类有工艺文件目录，工艺流程，设备工装明细表铸造，退火，机加工工序卡，作业指导书等。

3、工艺文件编写是由生产技术科编写，编写工艺文件做到流程合理，加工方法正确，工艺参数准确，控制方法合理，格式符合有关标准的规定，真正起到指导生产的作用，对于关键工序设控制点，明确控制内容和控制方法。

二、工艺文件的审批?

工艺文件由生产科编写，组织质检科等有关部门会签，经主管厂长批准，方可作为正式文件下发执行。

三、工艺文件的更改?

工艺文件一经批准发布，即是有法律效力，应保持相对稳定，不宜经常变动，但遇到产品结构的材料，设备和工装等有变更时，应对加工工艺进行相应的变更，工艺文件进行修改。

更改时应由生产技术科工艺员进行修改，做出标记，签名要注明更改日期。

四、工艺文件的保管和发放应符工厂文件、资料、档案管理制度。

工艺文件管理制度

一、工艺文件是工厂指导生产，加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，保证生产的正常运行，特制定工艺文件管理制度?

二、工艺文件必须符合生产过程的工艺技术要求。

三、工艺文件管理归厂办公室，对技术文件进行登记管理，作好归档、登记、保管收发等各项工作，并建立工艺文件登记目录。

四、工艺文件在生产中要经过生产实践的考验，并不断的进行完善和改进。

五、工艺文件的处理，因产品改型、转产，停产等原因而失效注销，经厂长同意，可以封存处理。

六、工艺文件更改是应该有利于产品质量的提高，并符合相关标准的规定，更改时必须填写更改通知单，严格履行审批手续，更改部分的图线、数字、文字、符号等应清晰、正确、更改权属生产技术科。

环境卫生管理制度

一、企业应有一名厂长分管这项工作，具体工作由生产技术科来抓，环境卫生项目每年有计划，作为企业的技术改造项目来抓，资金从技改费支付。

二、生产技术科负责对冲天炉进行喷水除尘耗改造，热处理炉安装旋风除装置，砂轮打磨工段除尘，以及化学实验室的通风项目的设计，制造安装工作。

三、环卫装置的日常维护，改造更新，由车间提出申请，报生产技术科。

审核，厂长批准，然后由生产技术科实施。

四、生产技术科应有专人负责企业"

三度"

治理工作深入车间了解情况，汇总后报上级环保部门。

争取环保部门的支持和尽快达到"

的排放达标。

五、车间领导要定期教育职工遵守劳动防护的有关法规各岗位劳动保护用品要及时发放和配备，工作自学使用劳动用品。

计量管理制度

一、计量管理工作由质量检验科负责，有专人专职负责计量工作。

二、计量管理人员要认真贯彻执行国家有关计量法规、法令，提高计量工作人员及全厂职工对计量工作的认识。

三、计量器具的配备必须符合相关技术文件的规定，满足工艺参数测量的要求。

四、计量器具的使用，维护和保养严格按说明书有关规定进行。

五、严格贯彻执行计量器具的周期检查制度，专职计量员必须在计量器具周期前一个月送计量部门检定，或申请计量部门来人检定。

六、企业应积极组织计量人员参加培训，更新知识，提高自身的业务素质。

七、计量工作室的环境，应符合计量器具的存放和使用条件，作到帐物相符，无关人员不得随意入内。

企业内控标准

1、产品的结构型式、代号、主参数、型号表示方法以及标记符合GB15831-1995的规定。

2、技术要求?

2.1扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。

2.2扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。

2.3扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。

2.4扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。

2.5扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。

2.6扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。

2.7直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时，△2≤0.5mm。

2.8对接扣件抗拉性能，当P=6KN时，△2≤0.2mm。

2.9砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。

2.10扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。

2.11扣件的表面不允许有氧化皮。

2.12其余技术要求项目符合GB15831的规定。

3、试验方法按GB15831的试验方法试验。

4、检验规则按GB15831规定的检验规则进行检验。

5、标志、包装、运输及贮存同于GB15381标准规定。

设备管理维护保养制度

一、设备的好与坏，直接关系到产品质量的合格与否，所以全厂设备，执行预防为主，维护保养与计划维修并重的方针，使设备经常处于良好状态和设备的完好率。

二、对设备进行科学管理，合理保养，计划检修贯彻"

三好四会"

，"

一、二级保养"

等制度，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。

三、由于设备长期失修，而引起的产品质量低劣，又无措施改进的，要追究当事人的责任。

健全与贯彻质量保证体系，对于设备的大中修要严格按标准检查并对计划进度负责。

四、设备的使用严格按操作规程进行，应实行专人负责，定机定人。

五、严格按照设备维修的原则，定期维修。

设备管理制度

1、生产技术科是全厂设备的主管单位，负责对设备的购置、安装、调试、维修等项工作。

2、对全厂各种加工设备进行分类，并统一编号建立完整的设备台帐。

3、每月按"

单项设备完好标准细则"

规定，组织各有关部门进行一次设备完好状况的检查评比，既要抽查和考核完好设备状况，只要检查一般设备，并向全厂公布检查评分结果。

4、组织对全厂重大设备事故的调查分析处理，及时进行恢复生产的检修。

以保证生产上的需要。

5、建立健全设备技术档案，全厂主要设备建档率达到百分之百，主要设备的技术资料，基本上准备齐全。

6、负责对新进厂的设备组织检查验收，检查中发现有问题的设备或备品配件不齐全，要及时与生产厂联系解决，及时做好验收设备的资料归档工作。

7、安规定时间上报各种报表，做到准确及时，无差错。

8、写出全厂的年、季设备状况分析。

设备管理状况的总结。

制定全厂设备预修计划，并认真执行。

9、编制全厂设备修理计划，经厂长批准，提前一季度下达车间，季度计划于季前十五天下达。

10、负责全厂设备的大修理任务。

设备的大修理内容包括：

对设备的全部拆修，全面恢复规定的性能，精度和效率，配备必要的附件和安全装置。

达到规定的质量标准。

11、根据设备状况和生产需要，按厂统一部署提出设备更新和改造计划，并组织实施。

12、为保证和提高设备修理质量。

大、中修设备必须有修理方案，并做好修前准备确定修理内容、制定关键零件，关键部件的修理工作，编制缺损件明细表，制定检验方法等。

13、自制设备及外购设备的易损零件，应正确齐全。

生产工艺管理制度

一、总则：

1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。

是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。

2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。

3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。

二、制度：

1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。

2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。

4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。

5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。

6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。

7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。

8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。

外协加工件质量管理制度

一、生产技术科负责外协件的设计图样，标准要求，设计图样经会签和审批、提交供销科。

二、供销科场据图样和有技术资料的要求，联系加工方，要对加工方的条件和业绩进行审查，选择有条件的外协单位，起草外协加工合同，经评审后，正式签定外协加工合同。

三、质量检验科对入厂的外协加工件进行检验，检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求，合格后方准入库。

四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实，确认