物品采购质量保证体系Word格式文档下载.docx
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1、负责产品客户的开发和维护工作，完成公司下达的任务，建立与企业客户的良好合作关系；
2、通过目标潜在客户的开发，发展新客户，拓展新市场；
并完成公司下达的任务。
3、主动、热情与客户沟通，了解负责客户的产业及相关市场状况，并能协助思考策略发展，及时就客户的工作提出建设性意见，提供最佳执行方案，引导客户下单；
4、与公司关联部门联系沟通，确保产品的及时配送与问题反馈、产品资源的合理利用与开发；
5、负责实施公司安排的项目计划和目标，完成指标；
6、收集并整理相关的市场及客户信息，及时将信息汇报上级，为公司的业务决策提供信息支持；
7、提供合理化建议，改善工作流程和方式。
8、处理客户投诉（不能解决的问题向上一级反映）。
●业务内勤岗位职责
1、汇总项目人员年度、月度及每周工作总结，督促项目人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交副总经理以便公司确立完善的项目管理制度；
2、接、发处理、保管一切商务来电来函及文件。
对客户反馈的意见进行及时传递；
3、按合同要求与客户做好衔接工作；
4、协助销售人员编写商务文档；
5、按要求进行市场信息收集；
6、与采购部门密切沟通，将收到的客户资料及时准确的传递给采购部门；
建立用户档案。
从合同的签订、执行、完成进行跟踪，做到每一笔货单有据可查；
7、建立客户档案管理体系：
包括联系人、合同明细等；
8、市场部办公用品的申请、领取和发放；
9、完成领导交给的其他任务。
●质检人员岗位职责
1、负责公司产品材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。
2、依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置建议权。
3、负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；
监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。
4、按检验规程对成品及产品材料进行抽检，保证产品质量合格率100%。
5、对进入公司的产品材料及成品货物进行检验，保证不合格材料不投入销售；
按检验规程对产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入市场。
6、保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。
7、完成部门负责人及领导交办的其他工作。
●仓储保障人员岗位职责
1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作；
2、制定和完善仓库管理的各项流程和标准；
建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；
3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；
负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；
4、制定仓库工作计划；
制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，完成目标任务；
5、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；
充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；
负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；
7、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、物数量一致；
确保库存数据的正确性。
数据统计分析能力；
完成业务数据整理和分析；
8、审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；
检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；
9、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。
仓库安全管理。
仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。
及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施；
10、组织仓库日常盘点，报表账目实物之相符；
定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符，出具盘存及分析报告；
11、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；
12、加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；
物料数据管理和统计；
13、负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；
14、负责落实执行品质安全政策的要求；
15、按时按质地完成上级交办的工作任务；
16、负责库存盘点缺损率；
收货及时率；
发货及时率；
收发货准确率；
单据完整率。
●采购员岗位职责
1、积极配合领导做好采购员本职工作，服从领导安排，按领导计划开展好每一项业务，随时掌握好市场消息，并及时反馈给领导。
2、在开展业务活动过程中，加强与客户的沟通和联系，做事踏踏实实，不做有损公司利益的事，不说有损公司利益的话，严守公司机密，努力维护公司利益。
3、配合领导管理和监督业务人员，协调和解决好与客户的关系，管理和监督好产品采购的每一个环节。
如因产品的质量问题造成公司损失，相关人员须承担相应的责任。
4、规范合同、协议的管理。
对外签订合同、协议，必须得到公司领导授权或批准，对每一个客户的具体内容做到心中有数，按公司计划完成配送任务。
5、在工作中不断提高业务水平，精益求精，使公司的产品畅销，为达到公司全年盈利计划而努力工作。
6、有目的选择货源商家，做到货比三家，所进产品物美价廉。
7、采购员所监管的产品符合安全要求的，年终公司将对其进行一次性奖励；
如采购员严重失职、营私舞弊，给公司造成损失的，则取消相应年度奖励，并追究相应责任。
8、以上职责规定采购员必须认真执行。
●配送员岗位职责
1、负责及时、准确、快捷、安全地配送公司货物到销售网络终端或客户指定地点，做到货物安全，验收及时，帐、货一致。
2、严以律己，规范操作，每日及时上报送货情况并上交客户签收单，确保各环节做到单据和货物清楚、准确。
3、配送前认真核对配送单和货物是否相符、包装是否完好，认真填写配送记录。
对一次性未送齐的商品及时通知订单员,做好账目处理，并汇报给客户经理。
4、在运送货物中，如因自身原因失职而造成丢失货物、数目不清，给公司造成损失的，应承担责任并赔偿公司损失。
5、确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查。
确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据再进行配送。
6、熟悉业务片区路段和客户方详细情况，保证配送及时、准确、到位。
7、注重团队精神，善于沟通，同事之间应以礼相待，相互配合、协调，共同努力服务好客户。
8、认同公司文化与理念，养成个人良好的生活习惯，注重个人形象，言谈举止要恰当得体。
9、个人目标与企业目标相融合，尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与能力的提高，个人素质与涵养的提升。
严禁带着情绪工作。
10、遵守公司的规章制度,服从领导的安排与调遣。
●财务部工作职责
1、参与起草、拟订本公司的财务管理制度，做好财务预算，编制财务计划，参与财务决策，实行财务监督，严守财务纪律。
2、根据企业财务成本核算的要求，负责对本公司的全部经营过程进行正确、及时、全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和分类明细账，认真记好银行、现金日记账，各类明细账及总账。
3、协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到积极筹集、统筹安排，合理运用，使有限的资金发挥出最佳的作用，减少资金占用利息，降低资金运作成本，提高企业经济效益。
4、严格按照现金管理的要求负责货币资金的完整与安全，根据公司的规定做好工资、奖金的发放和费用报销等与现金有关的工作。
5、负责与银行联系，做好与本公司经营有关的结算以及各种资金收支环节的转账工作。
6、根据经总经理审核签字的成本预算单，负责审核每一笔业务的实际成本及盈利，并按月做好销售利润表上报总经理。
7、及时做好业务的审核、对账、收款及清算工作，保证每一笔收益及时、足额到账。
8、按照有关规定，协助做好核销工作，力争杜绝非人为因素的逾期核销。
9、负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列货物的名称、数量及收货单位等资料，开具相关发票。
10、负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合理建议，并及时上报总经理和各有关部门。
11、负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时足额地依法纳税。
12、及时做好与各业务单位的对账工作，减少不合理资金的占用，降低经营成本。
13、参与、指导、监督仓库定期做好库存货物的盘点工作，掌握库存货物的实际情况，查明库存货物的损耗原因，及时调整账务，做到账实相符。
14、负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总经理签字同意后方可盖章，做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票必须分人保管，以便于相互监督，同时不可签发空白支票，如遇特殊情况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。
15、做好与其他各部门的工作联系和合作，及时了解交单议付、商品入库各环节的信息，为正确、及时的财务核算打下基础。
16、做好财会资料、账册、凭证的装订和保管工作，按照制度规定及时、定期地建册归档，保证财会资料的安全和完整。
17、做好财会人员调动的交接工作，编写好调动人员移交的资产、账册、凭证、文件和清册，办理好交接手续。
18、完成领导交办的其他工作。
●售后服务人员岗位职责
1、收集所有与客户有关的信息资料，以便根据信息及时作出相关处理，并进行存档备案；
2、指导用户产品使用方法及注意事项等事宜；
3、与销售部协调，定期拜访客户，了解客户的使用情况和客户的新的要求，并做好客户拜访记录表；
4、与客户交流时，应热情、细心了解产品发生问题时的状况，提出解决问题的方法；
5、售后服务人员在接到客户的售后服务需求电话通知后要做好信息登记工作，其中包括对方的详细联系人、联系方式，在售后人员出发之前，应其仔细分析产品问题以及提供参考解决方案，并带全相关资料及客户服务回单；
6、在售后过程中，应及时确认产品的状况，考证先前分析问题是否恰当；
如果不相符合应及时与有关人员商讨争取尽快提出解决方案。
并赋予实施，同时做好售后记录；
7、每一次的售后服务，都要有客户产品问题及处理的方法的详细记录，记录必须按月整理成册存档，交一份技术部存档；
8、在售后服务中发现的问题要及时汇总，与采购部、质检部讨论，提出确当的解决方案以便技术部门及时改进；
9、无条件执行公司领导有关利益为目标的售后服务指示。
（3）人员培训方案
新员工入职培训
公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。
新员工培训一般采用内训方式，人力资源根据当期新员工的数量，不定期开展。
员工在职培训
公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。
其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的时间不小于20学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于30学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于40学时。
员工在职培训的内容应包括专业技能、通用技能、职业发展与心态等方面的内容。
采用外训和内训相结合的方式开展进行。
关于员工外训
对于因工作需要，公司派出员工参加相关培训机构组织的技能培训，属于员工外训（时间不超过5天）。
外训费用超过300元/人，脱产时间超过5天以上的，经总经理批准执行。
本项目员工培训计划表
序号
培训内容
时间
培训方式及目标
培训教师
1
项目概况
—
1.了解本项目特点；
2.了解甲方需求、顾客需求；
3.了解甲方管理规定制度。
甲方相关负责人、我公司项目经理
2
公司基本管理制度、文化理念
了解公司基本管理制度及文化理念。
项目经理
3
员工手册
发放相关资料并讲解。
4
产品详细了解及相关法律法规内容
1.深入了解本公司所经销产品性能和参数，国家相关规定及法规
2.公司相关人员授课并示范、实习。
技术部经理
5
货运配送安全知识及防范
1.配送环节安全高效；
2.进行实景模拟演练。
物流部经理
6
服务规范、礼貌礼仪规范
强调公司纪律、管理制度、以最好的面貌工作。
售后中心主任
（4）业务管理制度
廉政建设管理制度
第一条为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
第二条全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
第三条坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
第四条公司各类项目和设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
第五条发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；
对外接待要严格按标准执行；
第六条勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。
外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
第七条严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
第八条公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。
如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
第一条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；
半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
第二条公司财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、应分别建账反映。
第三条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
第四条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
第五条必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及公司财务。
公司生产经理有权对本单位的各类不良存货每月提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
第一条物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“合格证”办理入库手续；
拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
第二条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物资放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第三条一切原材料的购入都必须凭有效票据。
同时要注意审查票据的正确性和有效性。
第四条入库材料在未收到相应票据前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收票据后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
第五条收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与票据单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与票据上的金额一致。
第六条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
第一条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。
第二条车间领用的物料必须由生产经理（或其指定人员）统一领取，领料人员凭生产经理或计划员开具的领料单向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；
仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
第三条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。
四、报表及其他管理
第一条必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报公司财务及相关部门，并确保其正确无误。
第二条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
第三条发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
第四条因特殊需要，要求在外设立仓库的，必须报经公司总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行公司仓库管理的相关规定。
第五条外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月30号前将各类报表报送公司财务部。
公司考勤制度
第一条为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
第二条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
第三条周一至周五为工作日，周六至周日为休息日。
各部门自行安排周日值班计划，报分管领导批准后执行。
因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。
节日值班、加班由公司统一安排。
第四条严格请、销假制度。
员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；
3天以内的（含3天），由副总经理批准；
3天以上的，报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第五条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；
超过30分钟以上者，按旷工半天论处。
提前30分钟以内下班者，按早退论处；
提前下班超过30分钟者，按旷工半天论处。
第六条1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；
累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；
累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；
累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
第七条旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；
每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；
每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；
每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；
每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；
每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
第八条工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工1天处理；
当月累计2次的，按旷工2天处理；
当月累计3次的，按旷工3天处理。
第九条参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；
未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
第十条员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；
未经批准者按旷工处理。
员工病假期间只发给基本工资。
第十一条经总经理或分管领导批准后方可执行加班和值班工作，享受相应补助待遇。
未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；
如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
第十二条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
合同管理制度
一、合同管理总则
1、目的和依据
为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。
3、合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。
签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。
4、保守商业秘密
管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。
二、合同管理职责
1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责
1）认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。
2）制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。
3）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
4）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
5）做好合同统计、归档、保管工作。
6）监督、检查本公司合同签订、履行情况。
7）宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。
8）依法处理本公司的合同纠纷。
9）制止公司或个人利用合同进行违法活动。
10）按期统计、汇总本公司合同签订、
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