大渡口区图书馆部门预算情况说明Word文档下载推荐.docx

大渡口区图书馆部门预算情况说明Word文档下载推荐.docx

《大渡口区图书馆部门预算情况说明Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大渡口区图书馆部门预算情况说明Word文档下载推荐.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

2018年政府采购预算总额100万元，其中：

政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款126万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

附表1

部门收支总体情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

381.62

一般公共服务支出

333.67

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

28.29

其他收入

社会保障和就业支出

10.96

医疗卫生与计划生育支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

8.70

住房保障支出

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

支出总计

结转下年

附表2

部门收入总体情况表

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营

事业单位

经营收入

用事业基金

弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

教育收费

381.62

207

文化体育与传媒支出

333.67

20701

文化

2070104

图书馆

208

28.29

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

210

10.96

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

7.76

2101103

公务员医疗补助

3.20

221

8.70

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

附表3

部门支出总体情况表

255.62

126.00

207.67

附表4

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

一、本年支出

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、上年结转

二、结转下年

附表5

一般公共预算支出情况表

功能分类科目

2018年预算数

小计

基本支出

项目支出

126

附表6

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目

2018年基本支出

人员经费

公用经费

192.84

62.78

301

工资福利支出

184.84

30101

基本工资

38.07

30102

津贴补贴

2.19

30103

奖金

2.42

30107

绩效工资

32.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

0.58

30113

30199

其他工资福利支出

69.41

302

商品和服务支出

30201

办公费

10.00

30202

印刷费

3.00

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

25.00

30213

维修（护）费

5.00

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

2.50

30226

劳务费

2.00

30228

工会经费

2.45

30229

福利费

3.33

30299

其他商品和服务支出

6.50

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待

费

公务用车

购置费

运行费

17.17

14.67

2.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

本年政府性基金预算财政拨款支出