改性沥青防水卷材项目可行性策划报告.docx

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改性沥青防水卷材项目可行性策划报告

改性沥青防水卷材项目

可行性策划报告

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：

**

1.1.2承办单位：

**

1.1.3企业性质：

1.1.4建设地点：

**

1.1.5建设性质：

新建

1.1.6项目负责人：

**

1.1.7建设规模：

年产SBS改性沥青防水卷材1500万㎡、BAC高分子复合自粘防水卷材600万㎡、聚氨酯防水涂料2000T。

项目同时进行综上产品生产线与其相关辅助配套设施的建设。

1.1.8资金构成：

项目总投资8048.57万元。

其中项目建设投资6945.70万元，项目流动资金1102.87万元。

1.1.9资金筹措：

项目建设投资6945.70万元，全部自筹。

项目流动资金1102.87万元，全部自筹。

1.1.10经济效益：

项目年销售收入49540.00万元，利润总额6639.60万元，净利润4979.70万元，销售税金与附加172.78万元，年增值税1727.78万元。

1.1.11建设期：

14个月

1.1.12编制单位：

**

1.1.13法人代表：

**

1.1.14资质等级：

**

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1政策依据

1.《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》原国家建材局；

2.《新型建材与制品发展导向目录》原国家建材局；

3.《国家化学建材工业"十一五"计划和2010年发展规划纲要》原建设部；

4.《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》原建设部；

5.《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》原建设部；

6.《产业结构调整指导目录（2005年本）》国家发改委；

7.《建设项目经济评价方法与参数》（第二.三版）；

1.2.2技术依据

1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；

2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；

3．可行性研究开始前已经形成的工作成果与文件；

4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

5．《可行性研究与项目评价》。

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策.法规和法令，符合国家产业政策.投资方向与行业和地区的规划；

1.3.2采用的工艺技术要先进适用.操作运行稳定可靠.能耗低.三废排放少.产品质量好.安全卫生；

1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；

1.3.4项目建设必须高度重视环境保护.工业卫生和安全生产。

环保.消防.安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康；

1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展；

1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间；

1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。

以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入.多产出.快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力；

1.3.8以科学.实事求是的态度，公正.客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是.客观”的原则。

1.4可行性研究的围

受**的委托，**会同企业有关人员，对本项目涉与的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场分析；

厂址与建设条件；

建设规模与产品方案；

设计方案；

主要原材料.燃料供应；

总图运输和公共辅助工程；

节能减排；

环境保护影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算与资金筹措；

财务评价；

研究结论与建议。

1.5建设单位基本情况

1.6主要建设容

项目厂区总面积为86898m2，建设容：

SBS改性沥青防水卷材生产车间2540m2；BAC高分子复合自粘防水材料车间2540m2；聚氨酯防水涂料车间2540m2；原辅料库房1600m2；成品库房2400m2；办公综合楼1500m2；食宿综合楼1200m2；动力车间（含配电、供水等）820m2；门卫室等共20m2；同时包括灌区、停车场厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。

1.7项目建设的必要性

1.7.1是适应防水材料发展趋势的需要

1.国外建筑防水材料生产现状

目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量.产品功能.施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿平方米左右。

2.我国建筑防水材料生产现状

我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：

高聚物改性沥青防水卷.合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。

我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品，无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。

就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料与其他防水材料占10%左右。

3.我国建筑防水材料的展望

我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。

通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。

1.7.2是适应市城乡建设发展的需要

根据《市市政府工作报告》，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。

创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。

加快主城区“退二进三”步伐，把主城区改造与特色街区建设服务业发展结合起来，优化城区产业结构。

大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，启动村屯整体改造试点，加快城乡建设，结合城市平房区、危旧房与城中村改造。

建设城乡统一的基础设施体系。

统筹城乡经济社会发展资源配置和生态环境保护，统筹建设水电路、公交、信息等基础设施，重点抓好80个建设项目。

以上项目的启动建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。

1.8研究结论

本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。

同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。

财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前部收益率为71.57%，财务净现值37218.20万元，投资回收期2.9年（含建设期）；全部投资所得税后部收益率为56.91%，财务净现值26943.57万元，投资回收期3.25年（含建设期）。

项目敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。

建议：

1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。

2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计等相关项目前期工作，以保障项目安全建设，安全生产。

3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。

4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。

5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。

6.建议在生产过程中严格执行劳保与各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。

1.9主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

SBS改性沥青防水卷材

万㎡

1500

BAC高分子复合自粘防水材料

万㎡

600

聚氨酯防水涂料

T

2000

1.2

厂址

厂区占地面积

m2

868988

新建建筑面积

m2

15160

1.3

项目定员

人

260

1.4

燃料动力消耗

水

万T

30.1382

电

万KWh

222.44

暖

m2

2720

1.4.4

煤

T

833.832

导热油

T

54.0864

1.5

“三废”排放量

废水

吨

626

废渣

吨

750

1.6

总投资

万元

8048.57

建设投资

万元

6945.7

流动资金

万元

1102.87

建设期利息

万元

0

1.7

项目计算期

年

含建设期14个月

1.8

总成本

万元

40999.85

1.9

经营成本

万元

40466.05

1.1

产品销售收入

万元

49540

1.11

销售税金与附加

万元

172.78

1.12

增值税

万元

1727.78

1.13

利润总额

万元

6639.6

1.14

净利润

万元

4979.7

2

评价指标

2.1

投资利润率（税前）

%

82.49

2.2

销售利润率（税前）

%

13.4

2.3

资本金利润率（税前）

%

17.17

2.4

财务部收益率（税后）

%

56.91

2.5

财务净现值（税后）

万元

26943.57

ic=10%

2.6

财务部收益率（税前）

%

71.57

2.7

财务净现值（税前）

万元

37218.2

ic=10%

2.8

投资回收期（税后）

年

3.25

含建设期14个月

2.9

投资回收期（税前）

年

2.9

含建设期14个月

2.1

盈亏平衡点

%

33.54

7期　

第二章市场预测

2.1建筑防水密封材料的国际发展状况

随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术与品种有了较大发展。

在技术方面：

一是在欧美发达国家SBS、APP改性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位，欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小，并以双层铺设为发展方向；二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温一体化功能受到青睐；三是以改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多；四是屋面使用寿命大幅延长．防水保证期一般在10年以上，有些甚至达到30年。

在产品品种方面：

SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。

2.2建筑防水密封材料的国发展状况

目前我国防水材料己形成包括SBS.APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。

但是，与先进国家比较，我们在产品质量.应用技术.市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。

这些都需要我们不断努力。

“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国生产总值335353亿元，比