仓储业务管理制度Word格式.docx

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信息员对产品码放规则具有检查验收权，如发现有不按规则执行的，有权要求重新整改或拒绝入库，如发现产品未按规则码放而私自入库，造成批次录入错误，信息员负有100%的责任。

信息员不得私自将小于当天日期的产品入库。

信息员要及时录入产品信息，不得将产品长时间滞留在入库端或缓冲间内，避免产品出现受冻、受潮或产品阻塞等情况。

信息员在入库前，要均匀分配各个入库巷道，避免相同产品集中在同一巷道，而影响出库效率。

信息员录入信息时不允许野蛮操作。

开具入库单时，要认真与车间人员核对产品信息，保证入库产品单据与实物相符。

车间处理不合格品时必须办理正常退库手续，开具红字生产入库单后，方可退库。

需周转至其他库房入库的产品，要及时安排调货车及叉车工，避免产品长时间在外滞留，出现日晒、雨淋、冻损或流失。

车间入库以及调拨入库的产品要按照标识卡内容进行信息录入工作。

其他事业部调拔入库的产品,首先要在供应链系统中确认单据已经生成，方可卸货。

卸货产品回流完毕后,保管员要对数量进行核实。

平库入库叉车工必须保证车间生产的产品及时入库，不允许叉车工因偷懒等人为因素造成车间门口产品滞留（夏天不超出1.5小时,冬天不超出30分钟）。

平库入库工对入库产品的数量、日期、批次的准确性负责,每次入库的产品不得不同日期、不同品种混放，每张入库标识卡必须清晰准确地填写产品区位。

其他工作标准,按照技术系统与物流系统下发的《常温本部成品仓储管理制度》5.1.2立体库成品入库工作要求执行。

3.4出库管理

3.4.1出库过程管控标准

库房组长对本班的车位使用及车辆装运情况等要做到全面了解与掌控，合理调配并利用各项资源，提高本班装车作业效率。

司机到达库房后，组长或保管员要按照划单时间的先后顺序给装货车辆开具进门证,并及时安排人员装车。

如有特殊原因不能及时安排时，向司机说明原因，不得与司机发生冲突。

出现改单时，保管员要联系运管，不得擅自作主，更改单据，并且必须在派车单中标注产品更改信息,填写改单记录表。

叉车工看屏或看板按指定区位叉货，出现点阵屏不显示时，要告知保管员，并按照保管员指示叉货，不得随意将产品叉运上车。

装车剩余半板产品要及时回流入库，不得将剩余半板产品直接给其他客户装运。

平库叉车工要将装车剩余产品重新归位，并且更改标识数量，不可随意乱放。

装车完毕后，要求司机对装车数量及票据携带情况进行签字确认。

保管员要确保在结余数量相符的情况下，方可开具出门证。

装车时，发现产品少包要及时将其挑出，并由质检进行确认。

出库叉车工在装车时，不得顶板装车。

叉车工或分拣员在备货或卸货时，要将产品摆放在规定区域内，并且摆放成一条直线。

叉车工在回流托盘时，按托盘统一高度进行回流（立库按8个高，平库按9个高回流），同时要确保托盘码放的整齐度，负责检查托盘的完好性，避免将坏托盘回流至库内。

叉车工要确保上货及时性，不得出现装卸工等货装车现象。

交接班时，各岗人员需将本班遗留问题、设备使用情况（叉车、手持终端的使用情况，包括终端电池、条形码的完好性等）、现场卫生、叉车卫生、业务开展情况等项目交接清楚，并认真填写交接记录，不得出现责任不清，相互推诿现象。

为了确保库房业务的顺利开展，各岗人员工作期间不得从来与工作无关的事情，午饭期间业务室要安排人员值班。

各岗人员轮流吃饭，吃饭时间不得超过1小时。

夜班期间各岗人员均不允许外出吃饭。

在车辆充足及到车比例均匀的情况下，每班发货量标准为：

北库100吨，三期375吨，四期450吨，高科600吨。

各班组全月12小时装车效率达标率为99%。

其他工作标准,按照技术系统与物流系统下发的《常温本部成品仓储管理制度》5.1.4出库管理要求相关工作标准执行。

3.4.2系统出库管控标准

保管员要按照派车单中客户名称、品种及日期等信息的先后顺序进行分配任务。

保管员在操作系统时，要严格按照正确操作流程执行。

原则上不允许用零包出入库调账，如因业务需要，使用零包出入库调账，要做好相关记录，进行备案。

保管员在发相同品种、相同日期的多家货时，要采取“装完一家出下一家货”的发货原则，不得出现混发、混装现象，确保装车产品的批次与系统批次一致。

保管员在发两个或两个以上日期的相同产品时,必须先发前日期产品,再发后日期产品,避免出现日期混发、混装现象。

保管员在发货时，要严格按照派车单中的产品信息发货。

出现当前日期数量不够，需发其他日期产品时，要核实是否有装车剩余、未及时回流的当前日期产品，避免出现将前日期产品滞留库内。

同时要核实其他库房是否有相应日期的产品，在确定其他库房没有库存的情况下，可联系运管推后日期装货。

保管员在发货过程中，要遵循按罐号发货的原则，一个客户只发同一罐号的产品，在某一罐产品数量不够的情况下，方可发下一罐号产品。

保管员在对半板产品进行发货时，要按照装卸工抄写的手工批次发货，同时要对本班的发货明细及回流明细进行审核。

平库保管员在确认单据时必须与出库区位批次一致方可在系统中记账。

平库保管员在供应链系统中发货确认时，要仔细核对发货的准确性（包括产品的品种，日期，规格，数量，单号、批次等），未确认的必须与下班交接。

发往配送中心集装箱，要以单箱进行派车、发货，如存在整组派车的情况，要及时与运管联系，更改派车单。

同一车或单个集装箱内装运不同日期的产品，必须按照日期的先后顺序出库，并且不得装运小于派车单中相应日期的产品，在两个日期产品交界处，用塑料布、卷纸或其他软质材料进行隔离，便于卸货方区分产品信息。

如整组集装箱装运相同产品，可同时出库，但必须通过区位划分，明确货位放置产品，不得出现混叉、混装现象。

3.4.3产品状态管控标准

所有产品必须在已经生成入库单的情况下，按照产品状态转换时限性要求，进行状态转换。

车间当天生产的产品，入库状态全部为待检品；

二次整改或处理暂存的产品，在入库时，按照当前的正确状态录入信息。

调拔入库的产品必须按照调出库房的产品状态（合格或待检）进行回流或确认。

调拔出库的产品除当班生产的需周转至其他库房入库时，产品状态为待检品，其他调拔的产品状态全部为合格品。

零包还库、到货入库、再加工还库、零包出库、业务领用、销售出库、零售出库，全部在合格品的状态下进行发货确认。

如出现待检品，必须先将待检品转换为合格品，方可进行发货。

生产退库时，产品状态可以为合格品或不合格品。

当产品状态出现待检品时，先将其转换为合格品，再做退库。

抽检出库，产品状态可以为合格品、待检品或不合格品。

再加工出库，产品状态可以为待检品或合格品。

3.4.4零包产品管控标准

3.4.4.1零包处理流程

图1：

零包处理流程图

3.4.4.2零包管控标准

库房产生零包后，第一时间通知质量部门质检，由质检鉴定原因，属于人为损坏的，由责任人在一个工作日内开具零售冲减账务，无法确定责任人的，由当班组长开具零售；

属于质量原因的，按正常流程退回车间整改或摔包。

同时，装车产生的零包必须及时将其挑出，避免污染其他产品。

库内摔货产生的零包，必须及时进行清理。

保管员对装车时产生的零包要确认数量。

并将零包产品统一放于指定零包区域内，每日下班前与车间人员准确交接零包数量。

开具红字入库单，由车间人员签字确认后，对零包进行整改或摔包处理。

车间整改的零包产品，日期必须与库存产品日期一致。

3.5调货管理

3.5.1调出方管控标准

调货产品必须有固定的放置区域，不允许调货产品与其他产品混淆放置。

调出库房保管员接到装车调货通知后，按照派车单中对应的信息出货，同时在派车单上标注每种产品的出库盘数及回流数量，将调拔单交于分拣员。

叉车工将调货产品叉至指定调货区域，分拣员按照派车单对应信息对产品进行分拣，同时插入标识牌，标识牌中应体现调入库房名称、车牌号、客户名称、产品数量等信息。

如因产品分拣错误，导致调入方反馈，分拣员负有100%的责任。

多家货相同品种调货时，要遵循“一家调完调下一家”的原则，可同车调货，但标识牌中必须明确区分产品的归属客户。

调出方要调货随车携带明细，以便调入方核对产品信息。

因库存周转发生的生产调货，每盘产品携带统一的标识卡，标识卡贴在每盘产品的同一位置，标识卡中应体现产品品种、日期、数量及批次。

3.5.2调入方管控标准

调入方对调入的产品具有检查验收权，如因没有检查或检查不彻底，导致到货信息出现不符或因调货途中出现摔货，产品质量受到影响，调入方负有100%的责任。

库房组长负责调入产品的接收工作，安排人员针对调货信息进行核对，主要包括标识与实物的核对、发货明细与实物的核对，核对无误后，安排叉车进行卸货，将产品放到指定位置装车或回流。

如在核对过程中，发现调货信息与实物不符，必须第一时间联系调出方进行核实。

装运调货产品时，叉车工要严格按照标识信息进行叉货。

3.6票据传递

库房的扣货单、放行单要有相应质量部门负责人、质检或放行专员及库房保管员签字确认，必须保存完整，及时上交。

保管员对接收的票据具有验收权，不得收取填写错误或无效的票据。

质检开具的抽样单要填写正确的品名、规格、数量，同时在抽样单下方要有抽样人及库房保管员签字确认，如抽样剩余产品需退回车间，针对退零包的数量要形成记录。

系统内部的业务领用只需上交调拔单，同时要有相应部门负责人签字确认；

系统外部的业务领用要同时上交内部存货调拔申请单及调拔单，同时要有该单位第一负责人签字确认。

零售单要统一上交由计划调度部打印的粉色销售提货单。

需要打印上交财务的单据包括除零包出库及零包还库单以外的所有单据。

其中需要生产厂人员签字确认后上交的单据包括生产入库单、生产退库单。

单据打印必须齐全、清晰，日期全部以编码形式显示（内部调拔出入库单及红字生产入库单除外），当天的票据必须当天处理完毕，及时上交。

不得漏交、错交票据。

3.7信息传递

库房出现扣货时，将扣货信息在第一时间以短信形式发送给厂长、运营处长、品保班长、物流班长及调度部负责人，信息内容包括：

XX库房X月X日产品扣货信息：

打印日期为X月X日的XX（产品名称），因XX（具体原因），XX（扣货部门）进行扣货，扣货数量为XX件。

同时，在30分钟内将扣货单传真至计划调度部，及时与调度确认传真件的接收情况。

夜班扣货时，传真的发送工作可交接给第二日白班人员，但要在交接记录本上填写此项交接内容，否则视同为未交接，第二日白班保管员要将传真于9：

10前传真至计划调度部。

白班保管员每日19:

00前，将本班的发货及剩车信息通过短信形式传递给物流班长。

白班保管员每日9：

00前，将前日的库存及发货信息通过短信形式传递给物流班长及车辆调度。

公司或部门各级领导以短信形式下达任务或要求时，要及时回复信息接收情况。

4考核标准

日常性违规操作（没有影响库房账务、产品质量、未对仓储环境造成影响、没有影响正常业务的开展，没有造成公司财产损失或产品损坏），部门内部发现，负激励20元/次；

公司领导、闸口部门、检查组或其他处室相关人员反馈，负激励50元/次；

司机或客户投诉，负激励100元/次。

影响库房账务，导致库存信息不符、账实不符、系统数据不符、装车信息不符、产品品名、规格、数量、日期录入错误或导致仓储环境受到影响，负激励50元/次；

公司领导、闸口部门、检查组或其他处室相关人员反馈，负激励100元/次；

司机或客户投诉，负激励200元/次。

影响正常业务开展或影响作业效率，1小时以内，负激励50元/次；

1-2小时负激励100元/次；

2小时以上，负激励200元/次。

导致公司财产、产品受损或造成设备损坏，按照损失金额进行考核，封顶500元，条形码丢失负激励50元/次。

导致客户窜货无法查证或产品追溯不到的投诉，负激励300元/次；

产品出现湿损或冻损的投诉，按照反馈数量，依据产品零售价对责任人进行考核，封顶500元；

不合格品或T产品出库的投诉，对责任人待改进一个月。

全月装车效率每低于标准1%，对责任组长负激励50元,100元封顶；

每超出标准1%，对责任组长正激励50元。

每班发货量达不到标准，每低于标准50吨，对责任组长、保管负激励50元，200元封顶；

每高于标准50吨,对责任组长、保管正激励20元，100元封顶。

班组内未出现任何质量事故，车辆管理及安排合理有序，产品防护符合要求，无质量部门、客户、司机及其他库房投诉及反馈，员工无违规操作现象发生，能协助班长整体工作的安排，在班长的推荐下，对责任组长正激励200元/月，半年未出现问题，正激励300元；

全年未出现问题,正激励500元。

保管员完全按照工作标准执行，无违规作业现象及相关方反馈，能够确保账实相符，给予正激励100元/月，连续半年未出现问题,正激励200元；

全年未出现问题，正激励300元。

信息员、叉车工、分拣员完全按照工作标准执行，无违规操作现象及相关方反馈，信息员信息录入准确率100%，叉车工叉货及时率100%，分拣员产品调货及时率、准确率100%，在组长的推荐下，给予责任人正激励50元；

连续半年未出现问题，正激励100元；

全年未出现问题，正激励150元。

每日在规定时间内将立体库账务核对完毕，刚玉系统日结与供应链系统库存、单品单日期、产品状态100%相符，无相关方反馈，给予系统核对人员正激励50元/月；

连续半年未出现问题,正激励150元；

全年未出现问题,正激励300元。

各岗人员在作业过程中，发现产品少包，正激励5元/次；

发现点阵屏、标识卡、产品数量、品种、规格、批次不符，正激励20元/次；

发现产品混垛，正激励50元/次；

发现日期不符，正激励100元/次。

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：

月工资÷

（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

二、员工入职准备

1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

2、发放工作牌，办理考勤卡。

3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。

简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。