乐宇厨电质量手册.docx
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乐宇厨电质量手册
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
QualityManual
依据：
GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008标准
文件号：
LY/QM-2011
受控状态：
受控
分发号：
编制:
刘海艳
审核:
孙卫东
批准:
李振华
淄博乐宇洁能科技有限公司
2011年11月16日发布2011年11月16日实施
文件号：
；LY/QM-2011
章节号：
附录1
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
1/1
组织机构图
管理者代表
管理者代表
总经理
管理者代表
供
销
部
生
质
部
办
公
室
仓
库
钣金车间
组装车间
文件号：
LY/QM-2011
章节号：
附录2
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
1/1
质量职能分配表
职能部门
质量管理体系
过程要素
总经理
管
代
生
质
部
办公室
供销部
4.1
质量管理体系
★
★
○
○
○
4.2.1
总则
★
★
○
○
○
4.2.2
质量手册
★
★
○
○
○
4.2.3
文件控制
○
○
○
★
○
4.2.4
记录控制
○
○
○
★
○
5.1
管理承诺
★
★
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
★
★
○
○
★
5.3
质量方针
★
★
○
○
○
5.4
策划
★
★
○
○
○
5.5
职责、权限与沟通
★
★
○
○
○
5.6
管理评审
★
★
○
○
○
6.1
资源提供
★
○
○
○
○
6.2
人力资源
○
○
○
★
○
6.3
设施
○
○
★
○
○
6.4
工作环境
○
○
★
○
○
7.1
产品实现的策划
○
○
★
○
○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
○
○
★
7.3
设计开发
○
○
○
○
○
7.4
采购
○
○
○
○
★
7.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
★
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
○
○
★
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
★
○
○
7.5.4
顾客财产
○
○
○
○
★
7.5.5
产品防护
○
○
★
○
○
7.6
监视和测量装置的控制
○
○
★
○
○
8.1
总则
★
★
○
○
○
8.2.1
顾客满意
○
○
○
○
★
8.2.2
内部审核
○
★
○
★
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
○
★
○
★
8.2.4
产品的监视和测量
○
○
★
○
★
8.3
不合格品控制
○
○
★
○
★
8.4
数据分析
○
★
○
○
○
8.5
改进
○
★
★
○
○
备注
文件号：
LY/QM-2011
章节号：
附录3
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
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程序文件一览表
序号
文件名称
文件编号
负责部门
对应ISO9001:
2008
标准条款号
现行修
订状态
1
文件控制程序
PR-4.2.3
办公室
4.2.3
A/0
2
质量记录控制程序
PR-4.2.3
办公室
4.2.4
A/0
3
管理策划控制程序
PR-5.4
办公室
5.4.1
5.4.2
A/0
4
管理评审程序
PR-5.6
办公室
5.6
A/0
5
人力资源管理程序
PR-6.2
办公室
6.2
A/0
6
设施和工作环境管理程序
PR-6.3
办公室
6.3
6.4
A/0
7
实现过程的策划程序
PR-7.1
办公室
7.1
A/0
8
与顾客有关的过程控制程序
PR-7.2
供销部
7.2
A/0
9
采购控制程序
PR-7.4
供销部
7.4
A/0
10
生产和服务提供控制程序
PR-7.5
生质部
7.5
A/0
11
监视和测量装置控制程序
PR-7.6
生质部
7.6
A/0
12
顾客满意程度测量程序
PR-8.2.1
供销部
8.2.1
A/0
13
内部审核程序
PR-8.2.2
办公室
8.2.2
A/0
14
过程和产品的监视和测量程序
PR-8.2.3
生质部
8.2.3
8.2.4
A/0
15
不合格品控制程序
PR-8.3
生质部
8.3
A/0
16
数据分析控制程序
PR-8.4
生质部
8.4
A/0
17
改进控制程序
PR-8.5
生质部
8.5
A/0
文件号：
LY/QM-2011
章节号：
附录4
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
1/1
质量手册修改记录
章节号
修改条款
修改
日期
更改通
知单号
现行修订状态
修改人
审核
批准
文件号：
LY/QM-2011
章节号：
附录5
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
1/2
职责和权限
类别
部门
职能和职责
文件审批权限
总经理
职责：
a）负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。
b）组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量管理体系的建立和有效运行负责。
c）任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。
d）负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。
e）授权质管部对产品质量进行独立检查，保证质管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。
f）为开展质量活动提供充分的资源。
g）主持管理评审，审批管理评审计划，管理评审报告。
管理者
代表
职责：
a）按照GB/T19001：
2008标准要求建立，实施和保持质量管理体系。
b）向总经理报告质量管理体系运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。
c）负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
d）根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量管理体系有效运行。
e）审核年度内审计划，审批内审实施计划和内审报告，任命内审组长，确定内审员。
f）负责审核质量手册、程序文件和审批其他质量文件。
g）负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。
h）负责紧急/例外放行的批准和合格供方名录的审批。
i）负责质量管理体系文件的宣传贯彻。
j）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
k）在整个公司内促进顾客要求意识的形成。
生质部
职能：
a）负责全公司进货、过程、最终产品的检验和试验。
b）制定公司检验规程。
c）负责检测和试验设备的周检计划的制定和实施。
d）负责检验状态标识的制定。
e）负责对不合格品的评审和提出处置意见。
f）负责统计技术的运用。
g）负责文件、质量记录的管理。
h）负责配合管理者代表组织实施本公司内审。
i）进行培训策划和组织实施。
j）负责纠正、预防措施所需信息的收集、管理。
文件号：
LY/QM-2011
章节号：
附录5
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
2/2
职责和权限
类别
部门
职能和职责
文件审批权限
生质部
职能：
a）按生产任务实施生产和车间产品的标识。
b）负责生产设备、检测和试验设备的维护、保养。
c）负责过程不合格品的处置，过程产品的搬运和防护。
d）认真填写质量记录。
e）负责配合供销部进行安装、调试。
供销部
职责：
a）负责签定合同。
b）负责顾客反馈意见的接收。
c）负责服务的实施、验证和报告。
d）负责物资的采购和合格供方的评价、选择.
e）及时反馈顾客的意见。
办公室
职责：
a）在管理者代表领导下，负责组织编写管理体系文件，建立管理体系；
b）在总经理的主持领导下，组织公司质量方针和质量目标制定后的分解、展开和落实；
c）并组织编制管理评审计划和管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录；
d）在管理者代表领导下，组织公司按《内部审核程序》的要求进行管理体系内部审核工作；
e）负责按《文件控制程序》、《记录控制程序》的要求管理管理体系文件和记录；
内审员
职责：
a）根据计划安排实施现场审核，对审核结论的正确性负责。
b）对于不符合有关规定的事实，编制不符合报告。
c）跟踪纠正和预防措施执行情况，验证其有效性并报告验证结果。
d）在审核业务上有一定的独立性，不受任何行政干预。
其它
人员
详见“岗位责任制汇编”
文件号：
；LY/QM-2011
章节号：
附录6
淄博乐宇洁能科技有限公司
质量手册
版／次：
A/0
页码：
1/1
生产流程图
工艺流程图：
总经理
-
升级会员 