压力容器取证制造质量体系程序文件版全套实用.docx

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压力容器取证制造质量体系程序文件版全套实用

程序文件

发布日期:

2019年10月1日

生效日期:

2019年10月8日

□受控本

□非控本

副本编号：

XXXXXXXXX设备有限公司

地址：

XXXXXXXXXXXXXX

邮编：

XXXXXXXXX7

电话：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

传真：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件目录

文件编号

版本

文件名

JSJJ/C-01-2019

1

管理评审控制程序

JSJJ/C-2-2019

1

文件编号和传递规程

JSJJ/C-3-2019

1

合格供（分包）方评审程序

JSJJ/C-4-2019

1

材料接受检验规程

JSJJ/C-5-2019

1

材料代码标记规程

JSJJ/C-6-2019

1

材料管理规程

JSJJ/C-7-2019

1

焊接材料管理规程

JSJJ/C-8-2019

1

工艺文件编制控制程序

JSJJ/C-9-2019

1

工艺纪律检查控制程序

JSJJ/C-10-2019

1

工装、模具管理控制程序

JSJJ/C-11-2019

1

生产（工序）管理控制程序

JSJJ/C-12-2019

1

焊接操作人员管理程序

JSJJ/C-13-2019

1

焊接工艺评定控制程序

JSJJ/C-15-2019

1

产品施焊控制程序

JSJJ/C-17-2019

1

焊接检验规程

JSJJ/C-18-2019

1

焊接操作人员标志识别规程

JSJJ/C-19-2019

1

焊后热处理规程

JSJJ/C-20-2019

1

无损检测管理办法

JSJJ/C-22-2019

1

无损检测人员培训考核和持证上岗控制程序

JSJJ/C-23-2019

1

无损检测仪器的使用、维护及周检制度

JSJJ/C-25-2019

1

底片质量控制办法

JSJJ/C-26-2019

1

无损检测安全操作规程

JSJJ/C-27-2019

1

理化试验管理控制程序

JSJJ/C-28-2019

1

理化药品管理规定

JSJJ/C-29-2019

1

理化试验仪器设备维护保养规定

JSJJ/C-30-2019

1

检验与试验计划管理规定

JSJJ/C-31-2019

1

切割检查规程

JSJJ/C-32-2019

1

成形检查规程

JSJJ/C-33-2019

1

机加工检查规程

JSJJ/C-34-2019

1

装配检查规程

JSJJ/C-36-2019

1

压力试验规程

JSJJ/C-38-2019

1

设备管理程序

JSJJ/C-39-2019

1

计量管理程序

JSJJ/C-40-2019

1

内部质量审核控制程序

JSJJ/C-41-2019

1

纠正和预防措施控制程序

JSJJ/C-42-2019

1

质量信息控制程序

JSJJ/C-43-2019

1

服务控制程序

JSJJ/C-44-2019

1

人员培训控制程序

JSJJ/C-45-2019

1

执行特种设备许可制度控制程序

管理评审控制程序

1

修订版次

编制/日期

审核/日期

批准/日期

管理评审控制程序

1、目的

评审本公司的质量管理体系，确保质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性。

2、适用范围

适用于我公司压力容器质量体系的评审。

3、职责

3.1总经理负责主持管理评审。

3.2质保工程师负责向总经理报告压力容器质量体系的运行情况并准备管理评审的输入资料，编制管理评审计划，并对各责任部门的纠正和预防措施进行跟踪检查。

3.3各责任人、各部门主管参与并负责提供有关的评审资料，并对评审中提出的有关改进、纠正和预防措施的实施负责。

3.4质保工程师负责管理评审会议记录、评审报告的起草和发放，并对有关资料归档保管。

4、评审时间

4.1由总经理主持管理评审，按规定的时间间隔或实际需要召开评审会议。

4.2管理评审在通常情况下每年（不超过12个月）进行一次。

4.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a.工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律、法规、标准及其他要求有较大变化时；

d.市场需求，社会要求或环境条件发生重大变化时；

e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

f.质量审核中发现严重不合格时。

5、管理评审输入

管理评审的输入应包括：

a.审核报告，包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的报告（质检部）；

b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等（质检部）；

c.过程中的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果（质检部、质保部）；

d.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果（质保部）；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；（质保部）

f.可能影响质量管理体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；（技术部）

g.工厂组织机构职员和资源配置满足质量体系的运行要求；（生产部）

h.质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、有效性。

（质保工程师）

6、管理评审会议

总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

7、管理评审输出

7.1由质保工程师根据管理评审内容，填写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门监督执行。

本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。

各部门负责人向本部门职工传达管理评审结果。

必要时由总经理召集全厂职工传达评审结果，以增进质量管理体系有效性方面内部沟通。

7.2评审结论一般为：

a.质量体系有效；

b.质量体系局部存在问题需要改进；

c.质量体系的重点环节不符合规定要求，需要改进。

7.3质量体系的改进

a.当评审结论为7.2b时，质保工程师应会同存在问题的部门负责人制订纠正措施，并监督实施。

b.当评审结论为7.2c时，总经理责成质保工程师组织适当的人员成立一个整改小组，根据相应的要求制订整改计划，并报审批后实施，由质保部监督实施。

c.上述整改实施后，质保工程师应进行验证并提出整改后的情况报告，报告总经理，必要时，应由总经理主持按本程序再进行一次评审。

d.如果评审结果引起文件更改，应按《文件编号和传递规程》执行。

7.4管理评审产生的相关的记录应由质保工程师归档。

文件编号和传递规程

1

修订版次

编制/日期

审核/日期

批准/日期

文件编号和传递规程

一、文件的编制、审核、批准

1、质保手册由检验与试验工程师编制，质保工程师审核，总经理批准。

2、程序文件（管理制度）由各系统责任工程师组织人员编写，各系统责任工程师审核，质保工程师批准。

3、作业性文件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、规章制度等文件由各部门负责编制，经部门负责人审核后，由主管领导批准。

二、受控文件的类别确定

1、各有关部门对在公司内部使用的所有文件进行控制、检查，确保在公司内使用的文件版本是及时、有效的，并能及时从所有发放或使用场所撤回失效或作废的文件，防止作废文件被错用、误用，从而保证管理体系的有效运行。

2、公司内部发放的质保手册、程序文件、作业指导书、规章制度、记录样式（表卡单）、法律、法规、安全技术规范等，均为受控文件。

各部门在发放受控文件时必须在文件封面作受控标志，标明副本编号。

副本编号方式：

从01开始，不间断地向后编写。

3、公司内部发放手册时由检验与试验责任工程师填写并核查“在控本手册发放表”、质保工程师批准。

其它文件发放时由各部门指定专人填写“文件发放卡”，各部门负责人批准。

向公司以外单位发放非受控文件时由各部门指定专人填写“文件传送卡”，各部门负责人批准。

4、向公司以外的部门提供文件时，需在文件首页作非受控状态标识，对其有效性不作进一步控制。

三、文件及记录的编号及标识

1、管理体系文件的编号方法

1.1质量保证手册的编码规定：

JSJJ/S-4-XXXX（编制年号）

1.2程序文件编号规定

JSJJ/C-X（程序文件顺序号）-XXXX（编制年号）

1.3通用工艺守则编号规定：

JSJJ/Z-X（工艺守则顺序号）-XXXX（编制年号）

1.4记录样表编号规定

BX（手册章节号）-X（样表顺序号）

2、外来文件的编号

2.1法律、法规、安全技术规范、标准等外购文件，直接采用本对应的标准号进行编号。

2.2外来设计文件的编号，可使用产品编号。

2.3分供方产品质量证明文件

序号

材料名称

质量证明书编号

1

碳钢钢板

年代-流水号+B

2

不锈钢钢板

年代-流水号+BB

3

碳钢锻件

年代-流水号+W

4

不锈钢段件

年代-流水号+BW

5

碳钢钢管

年代-流水号+G

6

不锈钢钢管

年代-流水号+BG

7

碳钢封头

年代-流水号+F

8

不锈钢封头

年代-流水号+BF

9

碳钢焊条

年代-流水号+T

10

不锈钢焊条

年代-流水号+BT

11

焊丝

年代-流水号+S

12

焊剂

年代-流水号+J

3、产品编号方法

RXXXX-XX

顺序号

年代号

4、特种设备代码编号方法

设备代码为设备的代号，具有唯一性，由设备基本代码、制造单位代号、制造年份、制造顺序号组成，中间不空格。

XXXX10857XXXXXXXX

制造顺序号

制造年份

制造单位代号

设备基本代码

设备基本代码，按照《特种设备目录》中品种的设备代码（4位阿拉伯数字）编写。

四、质量保证体系文件

1、《质量保证手册》由检验与试验责任工程师编写，质保工程师审核，总经理批准。

质量保证体系文件由各使用部门保存，检验与试验责任工程师负责对文件发放、修改、回收、销毁，相应地填写“在控本手册发放表”

2、发放文件时需在文件首页标记受控状态，填写副本编号，并由领用者在“在控本手册发放表”签字。

3、如发生文件修改，则由检验与试验责任工程师将需修改的内容履行完“编制、审核、修改”程序，进行逐份修改，并在“在控本手册发放表”上登记。

修改方法有换页修改、整本更换修改，文件被修改后需升版次，即每次修改后在版次数值上加1。

4、文件改版后，旧版的文件需回收。

五、外来质量文件的控制

1、外来质量文件包括：

分供方质量证明文件、分供方资格证明文件（包括生产资质及合格分供方调查表）。

2、由质检部负责收集、整理、保存外来质量文件。

外来质量文件需用专柜保存，保存期限同相应设备的使用期限。

2、质检部须对分供方资格证明文件、分供方质量证明文件进行编号，编号方法见本程序三、2。

六、设计文件的控制

1、设计文件包括：

外协设计任务书；用户提供或外协设计单位的设计文件，包括设计强度计算书或应力分析报告、设计图样、制造技术条件、Ⅲ类容器的风险评估报告、安装和使用维修说明、设计修改单；其它工艺文件；技术协议。

2、由技术部负责接收、保存设计文件。

外来技术文件需专柜保存，保