兴隆县残疾人联合会部门预算公开信息Word文档格式.docx
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群团
股级
财政拨款
兴隆县残疾人联合会康复教育就业股
群团
部门预算单位构成情况：
本级，没有下属单位。
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2019年预算收入236.81万元，其中：
一般公共预算收入236.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
2019年部门支出预算为236.81万元，其中基本支出49.3万元，包括人员经费45.95万元和日常公用经费3.35万元；
；
项目支出187.51万元,包括残疾人专项支出10万元，残疾人康复支出27.8万元，残疾人就业和扶贫支出101万元，残疾人体育支出1万元，其他残疾人事业支出47.71万元。
3、比上年增减情况
2019年，部门预算收支安排236.81万元，较2018年223.4万元增长13.41万元，其中：
基本支出49.3万元，比2018年45.67万元，增加了3.63万元，主要是人员增加；
项目支出187.51万元，比2018年177.73万元，增加9.78万元，主要是由于增加项目经费。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排3.35元，主要用于保证机关正常运转支出。
其中：
办公费：
0.5万元；
办公设备购置费1万元，公务接待费1万元，福利福0.85万
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排5万元，与2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出3万元，与2018年持平，同比无增减。
①公务用车购置支出0万元，同比无增减。
②公务用车运行维护费支出3万元，与2018年持平，同比无增减。
（二）公务接待费支出2万元，与2018年持平，同比无增减。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比无增减。
我部门三公经费变动主要原因分别是：
我部门大兴厉行节约之风，按照中央八项规定及各项廉政建设制度要求，倡导精政简行，杜绝迎来送往，坚决抵制吃喝玩乐等不良风气，将有限的经费全部用到全心全意为残疾人谋福利上。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，我单位将紧密结合贯彻落实党的十九大会议精神，继续围绕全县中心工作，按照上级残联要求，不断改善广大残疾人的生存状况，进一步推进残疾人工作,我们将做好以下几方面重点工作：
一、落实上级扶助、救济政策，鼓励残疾人自主创业、就业
1、积极与民政部门配合，落实重度残疾人两项补贴政策，使符合城乡低保条件的残疾人实现应保尽保；
完善残疾人生活救济制度，对一户多残、老残一体等特殊困难家庭和低收入残疾人家庭优先实施临时救济。
2、落实对智力、精神、重度肢体残疾人托养补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴等；
对考入中高等院校的贫困残疾考生及残疾人家庭子女，按政策规定予以助学救助。
3、继续扶持残疾人自主创业、就业，加大资金扶持力度和覆盖面，巩固后续脱贫成果，防止反贫。
4、积极开展实用技能培训，加大对残疾人及残疾人家属手工编织及果树技术培训，争取乡镇全覆盖。
二、做好精准康复，增强服务能力
1、对全县0—6周岁的重度残疾聋儿免费实施人工耳蜗精准康复救助，做好聋儿的初步筛查工作；
对其他类别重度残疾儿童在县内不具备条件的康复项目，乡镇、街道残联审核上报后，由县残联推荐到市级定点康复中心进行康复，并提供部分资金扶持。
2、与卫计部门合作，开展乡镇卫生院、村医康复业务培训，扶持村级、社区筹建残疾人康复指导站，更好地为残疾人康复服务。
3、加大对全县残疾人有康复需求的假肢、助听器、轮椅、助视器等常用辅具的统计核实工作，做好康复辅助器械发放。
4、继续实施残疾人家庭无障碍改造工程，完成上级部门下达的50户指标任务。
三、加大文体宣传力度，鼓励残疾人自强自立
1、认真组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，倡导社会各界关注残疾人事业，关心关爱残疾人。
2、配合教育部门落实残疾儿童免费义务教育，确保残疾儿童义务教育入学率达到90%以上。
3、搞好残疾人运动员培养选拔工作，为残疾人运动员训练提供服务。
四、加强队伍建设，提高服务能力和水平
1、强化残联队伍业务培训，发挥残疾人专门协会作用，着力提升全县残联干部队伍的整体素质。
2、完善综合数据管理系统，确保社会保障和公共服务管理信息平台数据交换和资源共享，为残疾人在社会保障、就业、教育和培训等方面提供更加便捷的服务。
3、更新动态信息数据，掌握残疾人基本服务状况和需求，为做好残疾人工作提供数据支撑。
职责分类绩效目标：
残疾人服务
职责描述
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；
全面推进城乡无障碍环境建设；
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。
职责目标
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。
活动描述
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；
推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动;
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务;
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；
对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助;
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；
建立残疾人志愿者服务体系。
绩效目标
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定;
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”;
促进残疾人增收致富；
提高残疾人就业率；
确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活;
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。
二、职责名称:
残疾人综合业务管理
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；
设施设备运转保障、残疾人组织建设。
协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；
提高残疾人证办证率；
增强基层服务残疾人的能力；
保障正常运转，促进残疾人事业发展。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
762兴隆县残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、残疾人服务
187.51
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
1、残疾人法律维权及无障碍环境建设
17.5
推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
上访特困残疾人救助率
≥90%
≥80%
≥70%
<
70%
2、残疾人康复
27.8
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
残疾人康复后对生活质量满意率
≥60%
60%
为残疾人提供的基本康复服务显效率
康复机构规范达标率
100%
80%
康复人员业务开展率和服务能力测评通过率
3、残疾人教育就业扶贫和社会保障
101
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；
对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
促进残疾人增收致富；
确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活
通过培训的残疾人就业率
≥85%
≥75%
残疾人及子女对资助满意度
残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例
≥30%
≥20%
≥10%
10%
增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率
对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率
4、残疾人宣传文体和志愿者助残
2
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；
建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
开展志愿者助残服务活动的种类（种）
≥5
4
3
助残公益广告的制作和播放数量（条数）
≥300
≥200
≥100
100
二、残疾人综合业务管理
39.21
1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
保障正常运转，促进残疾人事业发展
残疾人情况抽查核实准确率
≥95%
75%
残疾人就业保障金征收协调次数
≥4
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算16万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
16
兴隆县残疾人联合会小计
15
残疾人辅助器具
辆
250
0.06
1
扫描仪
台
0.5
七、国有资产信息
2019年初固定资产金额为105.15万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1万元，主要为扫描仪2台，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。
兴隆县残疾人联合会固定资产占用情况表
编制部门：
兴隆县残疾人联合会
截止时间：
2019年1月1日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
105.15
1、房屋（平方米）
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
43
3、单价在20万元以上设备
50
4、其他固定资产
12.15
八、名词解释
1、一般预算收入：
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
十、批复时间、批复文号
预算批准日为2019年2月13日，批复文件文号“兴财预[2019]3号”。
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