米尼酒店管理制度通用副本1文档格式.docx

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对于迟到1小时至2小时算旷工半天，扣除半天底薪，迟到2小时以上算旷工一天，扣除当天底薪。

无故旷工3天以上，按自动离职处理，并扣除当月薪资。

2.所有前台人员工作期间进入前台必须佩带工作牌，非工作期间非工作原因原则上不得进入前台，违者扣1分/次，非工作原因非前台工作人员进入前台，当班扣2分/次。

直接上级连带20%。

当班人员不得无故离开前台，违者扣1分/次，由此造成的损失，当班人员自行承担。

3.客户出入大厅时必须热情礼貌问好：

“您好”，住宿客户必须赠送大厅电影票2张。

违反任何一条扣1分/次。

除正在为客户办理业务，无暇顾及其他客户情况外。

4.所有客户必须凭身份证登记入住，并登记联系方式，采用其他方式登记入住的，必须核对身份信息，非会员登记入住的，联系方式需添加到备注里，不得使用一人身份登记多个房间。

同时前台应认真核对房价，保证房价无误。

5.使用一卡通付账客户必须核实与开房客户身份证信息一致，采用他人一卡通付账客户必须联系持卡人并经对方同意。

使用一卡通付账，酒水一律收取现金，违反任何一条扣5分/次，由此造成损失由当班前台承担。

6.每班交接清点酒水、钱财、房卡、账务等，交班前出现差误由交班人员负责赔偿，交班后出现误差由接班人员负责赔偿。

未交班或交班不清的，扣1分/次。

7.保持前台桌面、抽屉干净整洁，账务条理清晰，交班后必须将个人物品必须清理带走，由领班（主管）进行随机检查，违者扣1分/次。

8.每班检查团购网站订单，由领班（主管）随机抽查上班期间是否登录网站，违者扣1分/次。

9.每日17：

00前转发公众号文章，同时前台当班人员应使用前台手机转发。

违者扣1分/次，公众号文章未及时发送除外。

10.上班期间不得使用个人手机，特殊情况接打电话除外，不得使用前台手机观看视频，语音视频聊天，违者扣1分/次。

11.熟记七折客户名单及各房型各时间段价格，开错房价扣1分/次。

12.所有客人遗留物品必须贴放署名标签，同时联系客人，并放置在指定位置。

违者扣1分/次。

13.60元会员办理备注，已送房标注：

60元已送房+送房时间（例：

60元已送房2016.5.1）；

未送房标注：

60元未送房；

10元会员标注：

10元（开房资料及会员资料均要备注）（违者扣1分,造成损失由当班人员承担）

14.所有招待用房按会员价登记，由主管权限扣回房价后打印账单，并交由相关接待人员签字。

15.除本人持身份证外，前台人员不得透露客户任何信息（在住及离店客人）。

由此产生后果自行承担，违者扣1分。

16.押金不足客户酒水一律付现，未付现者前台当班人员负责追回，未追回者承担相应损失。

违者扣1分。

17.客房预订必须备注客人大概到店时间、联系方式，同时告知客人房间最晚预留到23：

00，过后自动取消预订，23：

00后仍需预留的，需缴纳不低于房价定金；

对于预留时间已到，客人仍然未到的，前台应主动联系客人，询问是否需要继续留房，违者扣1分/次。

18.前台人员应认真检查客人资料、账单（在住客人、离店客人、迟付账务），对于检查出他人错误的，奖励1分/次，同时当事人扣1分/次。

19.每日结账收入汇总表实际打印时间必须在16:

00之后，打印时间范围为前一日16:

00到本日16:

00，同时必须打印充值记录表，时间同结账收入汇总表，违者扣1分/次。

20.对于刷卡付账客人，刷卡小票必须由客人签字，并标注房间号。

21.任何工作过程中使用过的工作物品必须物归原处，违者扣1分/次。

22.Ｄ班查房人员发现客人遗留物品参照总则第四条处理。

第二部分楼层管理制度

1.客人使用过的床上用品及一次性用品必须进行更换。

经查房人员查房（含总经理抽查）发现没有更换，保洁人员第一次本房间不计提成，第二次10元/间。

由此造成客户投诉的，保洁人员罚款50元/次，查房人员25元/次，主管连带20%责任。

情节严重的，直接开除。

2.房间清洁换取的布草须放置在桌面或者塑料筐内，不得裸放至地面及过道，违者2分/次。

3.D班查房人员根据查房表项目，对于不合格项目扣1分/条/次，并要求保洁人员整改。

4.主管或领班抽查客房卫生，根据查房表项目，对于不合格项目，床上用品按照第二条执行，其他不合格部分查房人员及保洁人员按照1分/条/次。

5.楼道内清洁工具摆放整齐，塑料瓶必须入框入篓，走廊楼梯保持干净整洁，对于此类问题应当场要求保洁人员纠正，不及时纠正的扣1分/次。

6.保洁人员每日上班前清洁公共卫生区域（楼道、楼梯扶手、电梯口垃圾清理、布草间整理），违者扣１分／次。

第三部分门店主管管理制度

1.门店主管负责门店日常事务，对门店各项事务负有连带责任。

2.每日必须检查工作报表（房态表、员工考核表等），违者扣１分／次。

3.每日审核财务报表，确保报表准确无误，未及时认真审核造成损失的，赔偿相应损失，违者扣１分／次。

4.对于维修采购事项及时上报，对于未及时上报造成损失承担相应责任，违者扣１分／次。

5.每日抽查客房卫生、公共卫生，保证酒店卫生干净整洁，违者扣１分／次。

6.应急突发事件的及时处理，处理流程参照《应急事件处理制度》，对于未及时处理或处理不当的，视情节给予相应处罚。

7.每月３日前将员工考核表及营业表交由财务，违者扣１分／次。

第四部分　领班管理制度

领班主要负责前台事务处理，同时协助门店主管完成日常门店管理事务，其具体管理职责如下：

1.每日工作报表的更新及检查。

报表错误以及员工违反规定未及时处理扣１分／次。

2.酒水管理，酒水盘点、补充，酒水未及时申购、上架扣１分／次，酒水管理过程中出现的酒水损失，承担赔偿责任。

3.前台账务检查（送房、房价、网络订单的核实），异常账务及时上报主管。

违者扣１分／次。

4.前台账务整理及错误查找纠正。

第五部分米尼酒店消防及应急事件处理办法

1.前台及保安人员冷静镇定，根据顾客行为判定事件的严重性。

2.确保自身安全前提下，尽力保管公司财产安全（锁掉保险柜、现金柜、保管好房卡）

3.第一时间将事件汇报给主管（如无法联系门店主管，可联系其他门店主管协助解决，事态严重可直接报警）。

主管做出判断，反馈是否报警。

同时主管第一时间赶到事发现场，安抚员工情绪，了解现场情况，配合公安部门进行现场协助处理。

无法处理现场情况，及时联系上级协助处理。

同时要备份保管好监控资料。

4.酒店定期开展员工消防报警等培训，对于不能处理的扣1分/次。

第六部分　员工福利制度

1.米尼酒店正式员工在国家法定节假日享受３倍底薪，保洁人员按两倍提成计算，具体节假日如下：

元旦l天（1月1日）

春节3天（正月初一、初二、初三）

清明节1天

端午节l天

劳动节l天（5月1日）

中秋节l天（农历8月15日）

国庆节3天（10月1日、IO月2日、10月3日）

2.米尼酒店正式员工每月可享受两天带薪休假。

保洁及保安人员除外。

3.对于门店当月开房率达到８０％—９０％的，给予３００元活动经费奖励，开房率达到１００％以上的，给予５００元活动经费奖励。

活动经费应用于计提活动，不得发放现金。

4.员工每满一年，增加工龄奖100元/月，5年封顶。

5.员工生日可获赠生日蛋糕一个。

6.酒店正式员工每月享有全勤奖60元，保洁人员每满1年给予奖励720元奖励，未满一年不享受奖励。

7.酒店正式员工每月可享受包房观影福利1次，非上班期间可免费观看大厅电影。

第七部分　财务管理制度

一、财务职责及管理制度

财务岗位主要负责账务审查，报表制作，报销核算登记，工资核算及其他税务事项等相关财务工作，其具体工作如下：

1.每日下午18:

00前形成各门店当日营业收入汇总表及当日营业收入汇总总表交由出纳。

同时发送至公司负责人处。

2.每日核对各门店刷卡消费金额，对于发现问题及时上报。

由此造成的相应损失应承担赔偿责任。

3.每日检查各门店账务，核对房价等收费信息。

4.每月5日形成各门店上月营业收入汇总表及公司营业收入汇总总表。

5.每月13日前完成员工工资报表交由出纳。

6.每月日前初办理各门店发票等税务事务。

7.每月1日审核各门店各网络订单平台预付订单，并将对账单交由出纳。

8.根据报销管理制度，保存各类报销凭证，及时登记入账。

9.每月15日前将各门店账务整理成册，并向股东公布财务状况。

二、出纳职责及管理制度

出纳岗位主要负责财务进出账及报销等事项。

1.每日根据会计提供的各门店日营业收入汇总表，审核各门店具体营业收入汇总表，无误后，收取各门店现金收入。

对于存在的问题应及时反馈上报，由此造成的相应损失，应承担赔偿责任。

2.每月１５日发放员工工资，１５日为周末或国家法定节假日的，应在假期结束后第一天发放工资，特殊情况不能发放工资的，应向上级申请说明，并告知门店主管向员工说明。

3.根据财务提供的各门店网络订单金额，及时将钱款交由门店主管。

4.根据报销制度，认真审核报销凭证，无误后方可予以报销，由此造成的损失应承担赔偿责任。

三、采购及报销管理制度

1.所有采购必须填写采购申请单，并交由负责人签字，方可进行采购。

未签字的，不予报销。

2.门店主管对于采购金额小于１００元的，需紧急采购的，经电话申请后，可先行购买，购买后补填采购申请单。

非紧急情况下，对于采购金额高于１００元的，应提请采购人员购买。

3.对于采购报销，报销人员需将采购申请单、采购清单（网购物品需打印订单明细，实体店采购需提供收据）同时提交至财务处，财务审核无误后，向报销人员提供报销凭证（一式两联）并签字确认，报销凭证主联作为财务记账凭证，报销人员将报销凭证副联、采购申请单、采购清单同时提交至出纳方可报销。

未按规定给予报销的，财务和出纳应承担相应损失。

4.对于维修报销，需要由门店付款的，前台人员需申请主管，主管经负责人同意后，由维修人员填写维修单方可付款。

同时主管应维修单上签字后上交财务记账。

未申请主管擅自付款，造成损失的，前台应承担相应赔偿责任，未经负责人同意，擅自付款造成损失的，主管应承担相应赔偿责任。

5.酒水采购，一律采用月结，由出纳结账方式结账，前台禁止结账，特殊情况需向主管及负责人申请。

收货人员应认真清点供应商送货数量，清点无误后，在送货清单上签字：

姓名＋未付款项大写金额（例如：

胡应山叁佰陆拾元整）。

签字确认后，收货人员需将送货清单副联交由主管，由主管上交至财务。

非出纳擅自结账，造成损失的，应承担赔偿责任，违者扣１分／次。

6.对于供应商酒水结账，供应商应凭送货清单主联结账，同时认真核对主副联数量金额，无误后给以结账。

对于收货人员未签字，或未提供主联的，不予结账。

数量金额有误差的，需询问收货人，确定数量金额后给予结账。

由此造成的损失，出纳应承担相应赔偿责任。

违者扣１分／次

7.出纳与财务就报销、采购应每月核对数据，确保双方数据一致，准确无误。

　　　　　　２０１６年１０月１日

米尼优家酒店管理有限公司

附件1：

米尼酒店物品遗留登记薄

房号

姓名

联系方式

物品名称

物品特征

领取人签名

证件号码

是否本人

备注

米尼酒店采购申请单

采购物品名称

数量

单价

预算金额

申请人签字：

上级签字：

时间：