质量记录16.docx

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质量记录16

运城市顺通建筑工程检测有限公司

质量记录

编制人：

审核人：

批准人：

文件受控状态

运城市顺通建筑工程检测有限公司发布

发布日期：

2016.11.1实施日期：

2016.12.1

运城市顺通建筑工程检测有限公司

质量记录目录

序号

文件编号

文件名称

1

YCS/STGS-JL-001

员工年度培训计划

2

YCS/STGS-JL-002

人员培训记录

3

YCS/STGS-JL-003

培训人员信息登记表

4

YCS/STGS-JL-004

检测项目人员授权一览表

5

YCS/STGS-JL-005

人员档案目录

6

YCS/STGS-JL-006

人员基本情况登记表

7

YCS/STGS-JL-007

年实验室温、湿度记录表

8

YCS/STGS-JL-008

仪器设备管理台帐

9

YCS/STGS-JL-009

仪器设备购置申请表

10

YCS/STGS-JL-010

仪器设备档案目录

11

YCS/STGS-JL-011

仪器设备验收单

12

YCS/STGS-JL-012

仪器设备使用记录

13

YCS/STGS-JL-013

仪器设备维护记录

14

YCS/STGS-JL-014

仪器设备维修记录

15

YCS/STGS-JL-015

仪器设备封存/启用申请表

16

YCS/STGS-JL-016

仪器设备降级/报废申请表

17

YCS/STGS-JL-017

仪器设备送修单

18

YCS/STGS-JL-018

年仪器设备期间核查计划

19

YCS/STGS-JL-019

仪器设备期间核查表

20

YCS/STGS-JL-020

仪器设备台帐

21

YCS/STGS-JL-021

周期溯源计划及实施记录表

22

YCS/STGS-JL-022

标准物质一览表

23

YCS/STGS-JL-023

标准物质使用登记表

24

YCS/STGS-JL-024

文件发放（领用）登记表

25

YCS/STGS-JL-025

文件更改审批表

运城市顺通建筑工程检测有限公司

质量记录目录

序号

文件编号

文件名称

26

YCS/STGS-JL-026

档案资料借阅/复印登记表

27

YCS/STGS-JL-027

供应商和外部支持服务方评估表

28

YCS/STGS-JL-028

合格供应商和外部支持服务方名录

29

YCS/STGS-JL-029

物资购置申请表

30

YCS/STGS-JL-030

物资验收记录表

31

YCS/STGS-JL-031

客户满意度调查表

32

YCS/STGS-JL-032

客户申诉和投诉接收单

33

YCS/STGS-JL-033

不符合项识别及纠正措施实施验证表

34

YCS/STGS-JL-034

预防措施识别实施验证表

35

YCS/STGS-JL-035

文件资料销毁记录表

36

YCS/STGS-JL-036

年度内部审核计划

37

YCS/STGS-JL-037

内部审核实施计划表

38

YCS/STGS-JL-038

内部审核会议记录

39

YCS/STGS-JL-039

内审首（末）次会议签到表

40

YCS/STGS-JL-040

内部审核检查记录表

41

YCS/STGS-JL-041

内审不符合项总结

42

YCS/STGS-JL-042

内部审核报告

43

YCS/STGS-JL-043

年管理评审年度计划

44

YCS/STGS-JL-044

管理评审实施计划

45

YCS/STGS-JL-045

管理评审通知单

46

YCS/STGS-JL-046

管理评审会议记录

47

YCS/STGS-JL-047

管理评审会议签到表

48

YCS/STGS-JL-048

管理评审报告

49

YCS/STGS-JL-049

方法适用性评价表

50

YCS/STGS-JL-050

抽样单

运城市顺通建筑工程检测有限公司

质量记录目录

序号

文件编号

文件名称

51

YCS/STGS-JL-051

年质量控制计划

52

YCS/STGS-JL-052

质量控制活动评价表

53

YCS/STGS-JL-053

年能力验证计划

54

YCS/STGS-JL-054

能力验证实施记录表

55

YCS/STGS-JL-055

仪器设备检定校准结果确认表

56

YCS/STGS-JL-056

受控文件清单

YCS/STGS-JL-001

年度员工培训计划

培训内容

计划时间

培训形式

培训人员范围

培训要求和侧重点

备注

编制人：

批准人：

YCS/STGS-JL-002

人员培训记录

培训主题

主讲人

培训时间

培训地点

培训人员签名

培训内容

记录人：

YCS/STGS-JL-003

培训人员信息登记表

姓名

性别

出生年月

照

片

身份证号

学　　历

毕业院校

及专业

工作单位

岗位类别

职　　称

评审时间

执业资格证书

证书编号

主要工作经历

YCS/STGS-JL-004

检测项目人员授权一览表

序号

检测项目

检测人员

备注

YCS/STGS-JL-005

人员档案目录

人员姓名

职务

档案编号

工作范围

序号

案卷名称

备注

01

□人员基本情况登记表

02

□身份证复印件

03

□毕业证书（以当前最高学历）

04

□用工合同

05

□上岗证复印件

06

□职称证书复印件

07

□专业技术职务任职资格证书（执业资格）

08

□任命书或聘任书

09

□人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件

10

□专业技术能力评价记录（资格确认记录）

11

□质量监督记录

12

□奖罚记录

13

□反映其技术能力的其他材料

YCS/STGS-JL-006

人员基本情况登记表

姓名

性别

出生年月

籍贯

民族

政治面貌

身份证号

参加工作时间

调入时间

文化程度

年月毕业于学校专业

家庭住址

电话

工作经历

培训

（获奖）

情况

登记

备注

YCS/STGS-JL-007

温、湿度记录表

年月

场所：

环境控制要求：

℃，%

记录时间

环境

温度（℃）

环境

湿度（RH%）

日

记录时间

环境

温度（℃）

环境

湿度（RH%）

日

日

1

上午

17

上午

下午

下午

2

上午

18

上午

下午

下午

3

上午

19

上午

下午

下午

4

上午

20

上午

下午

下午

5

上午

21

上午

下午

下午

6

上午

22

上午

下午

下午

7

上午

23

上午

下午

下午

8

上午

24

上午

下午

下午

9

上午

25

上午

下午

下午

10

上午

26

上午

下午

下午

11

上午

27

上午

下午

下午

12

上午

28

上午

下午

下午

13

上午

29

上午

下午

下午

14

上午

30

上午

下午

下午

15

上午

31

上午

下午

下午

16

上午

上午

下午

下午

YCS/STGS-JL-008

仪器设备管理台帐

序号

设备名称

型号

规格

技术指标

溯源

方式

制造厂家

/供应商

内部

编号

存放地点

保管人

备注

测量范围

准确度/等级

YCS/STGS-JL-009

仪器设备购置申请表

设备名称/

规格型号及数量

推荐供应商

测量范围

准确度等级

或不确定度

理由/用途

申请人签字：

年月日

部门

意见

签字：

年月日

技术负责人

审核意见

签字：

年月日

批准

意见

签字：

年月日

YCS/STGS-JL-010

仪器设备档案目录

仪器名称

型号

档案编号

制造公司

接收日期

内部编号

溯源或验证单位

溯源或验证周期

检查形式

□检定、□自校

□校准、□测试

□期间、□比对

案卷顺

序号

案卷名称

备注

01

□仪器设备申购表

02

□出厂合格证原件

03

□制造商设备使用说明书原件

04

□设备验收记录

05

□检定/校准证书复印件

06

□年度设备使用记录

07

□年度维护保养记录

08

□维修记录

09

□停用报废记录

10

□其他

YCS/STGS-JL-011

仪器设备验收单

设备名称

型号规格

外包装检查项目及结果

包装是否完好无损

整机完整性

外观检查

检查主机、附件与合同及装箱单是否一致

使用说明书等技术资料是否齐全

功能验收及结果

验收结论：

验收人员：

技术负责人：

YCS/STGS-JL-012

仪器设备使用记录

仪器名称：

年月

使用日期

用途

使用前状况

使用后状况

使用人

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

□正常；□异常

异常情况说明：

YCS/STGS-JL-013

仪器设备维护记录

仪器设备名称

维护周期

型号

内部编号

维护日期

维护内容

其它维护内容或异常情况说明

维护人

YCS/STGS-JL-014

仪器设备维修记录

设备名称

设备编号

设备型号

申请维修部门

申报

故障情况：

申报人：

年月日

处置

处置意见：

批准人：

年月日

维修

维修单位

维修时间

联系人

联系电话

维修情况：

记录人：

年月日

验收

验收结果：

验收人：

年月日

YCS/STGS-JL-015

仪器设备封存/启用申请表

设备名称

生产厂家

规格型号

内部编号

申请启用

理由

□修复后重新启用、□检定/校准合格后重新启用、

□比对符合后重新启用、□功能检查后重新启用

申请人签字：

日期：

部门审核

意见

签字：

日期：

审批意见

签字：

日期：

批准意见

签字：

日期：

备注

YCS/STGS-JL-016

仪器设备降级/报废申请表

申请人

设备名称

内部编号

生产厂家

出厂编号

规格型号

一、申请报废（失）理由：

□仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、

□通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期。

二、设备目前的准确度指标：

申请人签字：

日期：

部门

意见

签字：

日期：

技术审核

意见

签字：

日期：

批准意见

签字：

日期：

现放置地点

报废后放置地点

移交人签字

移交人签字

备注

YCS/STGS-JL-017

仪器设备送修单

设备名称

设备编号

设备型号

申请维修部门

故障情况：

维修单位

维修时间

联系人

联系电话

送修人

送修时间

YCS/STGS-JL-018

年仪器设备期间核查计划

序号

设备信息

期间核查

设备名称

内部编号

型号规格

期间核查日期

核查查方式

核查项目

结果判定

原则

核查

责任人

备注

期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。

该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。

YCS/STGS-JL-019

仪器设备期间核查表

设备名称

型号、编号

最近

检定/校准日期

检定/校准周期

本次核查日期

核查人

检查内容

检查目的

核查结果记录：

核查结论

审核人：

时间：

附件资料

1、□原始记录

2、□图谱

3、□其他

YCS/STGS-JL-020

仪器设备台帐

序号

设备名称

型号

规格

技术指标

溯源

方式

制造厂家

/供应商

内部

编号

存放地点

保管人

备注

测量范围

准确度/等级

YCS/STGS-JL-021

周期溯源计划及实施记录表

序号

内部

编号

溯源计划

计划实施登记

备注

仪器名称

型号

溯源单位

今年计划

溯源时间

溯源

时间

证书

类型

证书编号

溯源

到期时间

YCS/STGS-JL-022

标准物质一览表

序号

名称

标准编号

批号

稀释倍数

稀释剂

标准值及不确定度（mg/L）

有效期限

购买数量

领用数量

库存数量

存储条件

备注

YCS/STGS-JL-023

标准物质使用登记表

序号

批号

名称

编号

用途

领用数量

领用日期

领用人

YCS/STGS-JL-024

文件发放（领用）登记表

序号

文件名称

文件编号/版本号

分发号

领用人

发放人

（部门）

日期

修订记录

收回/销毁记录

备注

收回日期

收回人

销毁