30万吨年无抗饲料生产线工程扩建项目可行性研究报告.docx
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30万吨年无抗饲料生产线工程扩建项目可行性研究报告
30万吨/年无抗饲料生产线工程扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1项目建设单位名称：
XX市创新饲料有限公司
公司法定代表人：
XX
1.1.1.2所有制形式:
1.1.1.3项目单位财务状介绍
该公司注册资本为1000万元人民币，注册类型为有限责任公司。
公司法人代表李清定出资681.8万元，占公司股份的68.18%；文先爱出资218.2万元，占公司股份的21.82%，文先华出资100万元，占公司股份的10%。
2006年实现销售收入14913.57万元，实现利润总额761.91万元；2006年底拥有总资产6476.41万元，总负债2370.91万元，全部为流动负债，资产负债率为36.61%。
1.1.2项目建设内容
1.1.2.1项目名称：
扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目
1.1.2.2项目建设性质：
扩建
1.1.2.3项目拟建地址：
XX市珠晖区向阳村
1.1.2.3项目建设规模及主要建设内容
推荐本项目扩建规模为：
无抗小猪料12万吨;无抗中猪料9万吨;无抗大猪料6万吨;无抗哺母猪料1.5万吨;无抗怀母猪料1.5万吨；项目正常生产五种饲共计30万吨。
主要建设内容为无抗饲料生产线两条的土建设工程式、设备购置及相关配套设施。
1.1.3项建设方案
1.1.3.1技术来源及先进性
无抗饲料生产技术科研由中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：
畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：
2002BA514A-10）和《北京市科技计划项目课题任务书》的要求（项目名称：
安全猪肉生产技术研究与应用。
课题名称：
绿色安全饲料及使用技术研究。
子课题名称：
猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。
在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务。
经国家监定为国内首创。
1.1.3.2项目建设进度安排
一年，自2006年1月至2006年底。
1.1.3.3市场营销及组织管理体方案
a.在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。
充分发挥企业与农户联系紧密的特点，采取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。
企业在在产品营销策略上将坚持立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。
除XX外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。
b.为确保项目的顺利实施，组织成立项目建设领导小组和项目实施小组。
项目领导小组由珠晖区副区长任组长，区农办、农业综合开发办、科技局、财政局、乡镇企业局、农业银行、XX创新饲料有限公司等单位领导为成员。
项目实施小组由XX市创新饲料有限公司董事长兼李清定任组长，组织负责项目的具体实施。
1.1.4投资估算及资金来源
项目总投资7886.87万元，其中固定资产投资估算为4406.87万元，铺底流动资金3480.00万元。
资金来源拟申请中央财政资金600万元，其中：
无偿资金150万元，有偿资金450万元；申请地方财政配套资金300万元，其中无偿资金75万元，有偿资金225万元；企业自筹资金5186.87万元；向银行贷款1800万元。
1.1.5主要经济技术指标
表1-1 项目的综合技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
饲料生产能力
吨/年年
3000000
2
总投资
万元
7886.87
2.1
其中：
固定资产投资
万元
4406.87
2.2
铺底流动资金
万元
3480.00
3
正常年销售收入
万元
68754.00
4
正常年总成本费用
万元
63632.21
5
正常年销售税金及附加
万元
0
6
正常年利润总额
万元
5121.79
7
所得税
万元
1280.45
8
正常年税后利润
万元
3841.34
9
投资利润率
%
64.95
10
投资利税率
%
64.95
11
内部收益率（税后）
%
30.48
13
投资回收期（税后）
年
4.83
14
借款偿还期
年
2.3
1.2项目建议书编制的依据:
1.2.1国家农业综合开发办公室关于印发《2007年产业化经营项目申报指南》
1.2.2国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知（国农办[2006]224号）；
1.2.3湖南省农业综合开发办公室关于印发《湖南省2007年度农业综合开发产业化经营项目申报指南》（湘农综[2006]102号）；
1.2.4国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（三版）;
1.2.5国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
1.2.6农业部饲料工业中心、北京市饲料监察所、北京市无抗生素生猪养殖课题组提供的有关资料;
1.2.7《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》;
1.2.8全国《饲料工业“十一五”发展规划》
1.2.9项目建设单位提供的基础资料。
1.3综合评价
项目的建设符合我国农业、畜牧业发展的规划。
项目的建设符合全国食品工业“十一五”发展规划的目标，有很好的市场发展前景。
项目的实施对加快农副产品转化，促进湖南省农业产业结构的调整有很好的示范带动作用。
企业原料基地有充足、稳定的原料供应。
项目的建设对带动当地农民全面建设小康社会具有重要意义。
农民增收效益显著,
项目采取的“三废”治理措施较为完善，经处理后的废水、废气、废渣均能达到国家排放标准，并可按照国家环保“三同时”的要求组织实施。
项目实施后可安置就业人员200人。
社会效益明显.
经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为57.68%，具有一定的抗风险能力。
综上所述，项目具有良好的经济效益和社会效益，因此实施本项目是必要的，可行的。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目建设的背景
2.1.1国家产业政策和全国《饲料工业“十一五”发展规划》。
2.1.2项目提出的政治背景
2002年1月25日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动物源食品，紧接着挪威、捷克、匈牙利、沙特、韩国、日本、加拿大、美国、俄罗斯等国也全面跟进，致使我国畜禽产品出口陷入困境。
2008年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全供应，给我国特别是北京地区的生猪养殖业带来了空前巨大的压力即必须解决目前要饲料中普遍使用抗生素的落后局面。
2.1.3项目提出的技术背景
欧盟已决定：
自2006年1月起，将对最后四种目前尚允许在饲料中添加的抗生素禁止使用，这样欧洲就将全面进入无抗肉时代。
而我国的饲料行业目前仍在普遍使用抗生素，导致肉食品中的药物残留指标大大超标，对人民的身心健康构成潜在的危害；其饲养水平落后于欧盟10年。
因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家“863”计划和“十一五”国家科技攻关重点课题。
2.1.4无抗饲料生产技术科研已获得了成功。
中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：
畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：
2002BA514A-10）和《北京市科技计划项目课题任务书》的要求（项目名称：
安全猪肉生产技术研究与应用。
课题名称：
绿色安全饲料及使用技术研究。
子课题名称：
猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。
在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务，可以归纳为十个方面：
⑴已完成“肉多多”菌种的分离鉴定。
样品名称：
斜面菌种RDD-001。
见附件：
中国科学院微生物研究所检测鉴定报告（2005）微检字163号。
⑵已完成菌种的保存。
建议分类命名：
黑曲霉（Aspergillusniger）。
保藏时间：
由2005年7月25日起保存三十年。
中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书——登记入册编号CGMCCNo.1423。
⑶已完成“肉多多”菌种的发酵培养与生产RDD-1。
⑷已完成“肉多多”无抗复合酶制剂的生产RDD-2。
⑸已完成无抗发酵饲料的研制和成果转化，能够做到低成本工业化生产。
自主创新生产线一条，其生产设备和制作工艺为世界独创；拥有独立自主的知识产权。
目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。
样机已经制作完成，已于2006年5月底前在中国农大饲料工业中心中试车间安装、调试完毕。
⑹已完成初试、中试。
饲养试验规模存栏量超过2万头，覆盖北京郊区20多个规模化猪场。
规模化中试在北京怀柔大水峪鸿龙升猪场、河北安平县裕丰猪场、北京鲲鹏豹房猪场和资源大兴猪场等八个猪场同时进行，2006年7月12日完成全部中试。
试验结果表明：
新型无抗发酵饲料用于无抗生猪规模化饲养，取得了成功。
⑺自主开发了ERP操作系统，建立了RFID自动追溯体系。
该体系用于无抗生猪饲养属国内首创，它将能忠实记录无抗生猪饲养至销售全程各环节的全部信息，真正做到还给消费者对商品的知情权。
目前，电子追溯系统的硬件设施，已在北京二商集团“大红门”屠宰厂安装完毕，全部调试工作已于2006年8月前结束。
⑻项目研发、创新出肉多多牌无抗“双鲜”肉。
该产品是一种原创型无抗肉食品，具有冷却肉鲜嫩多汁的口感，发酵肉制品浓厚的醇香，且常温保存，保质期可达12个月。
该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期长的特点；与发酵肉（如：
金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、出品率高的优势。
⑼已完成“无抗肉”生产体系的建立，推出了“肉多多”牌无抗肉，产品包括生鲜肉、冷却肉、中西式肉制品、调理肉、“双鲜”发酵肉等，并在工商局完成了“无抗肉”商标的注册。
目前，可向鲜肉零售商大量供应无抗肉。
⑽已完成了“无抗肉”食品市场监测体系的建立。
完成了重金属及常用抗生素、激素、安眠类药物残留限量检测方法的开发。
正在制定“奥运会无抗安全肉供应标准”。
为下一步北京市政府职能部门制定、出台“北京市无抗安全肉标准”，提供可行性的数理依据。
在此基础上，终于取得了无抗饲料和无抗肉研究的突破性进展，获得了成功。
此课题成果的转化与实施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间10年的养殖差距，并能生产出低于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗生素安全猪肉。
2.1.5项目单位已引进无抗饲料生产技术
XX市创新饲料有限公司根据现有实力和当地饲料业、养猪业现状，投资80万元从农业部饲料工业中心引进无抗饲料生产专利，并与之合作，为社会提供健康无抗饲料、绿色种猪，提出建设30万吨无抗饲料厂，使当地粮食就地转化为饲料，再通过饲料研究开发、规范化饲养管理和有效的疫病防治手段等一系列服务，提高农民集约化养殖的积极性，向社会提供更多的无公害绿色安全肉猪，从而实现粮食的就地转化增值。
2.2项目建设的必要性
饲料是畜牧生产的重要基础物质，又是畜牧业的上游产业，对畜禽生长发育及其产品质量，都有十分重要的影响。
发展无抗饲料生产，其必要性主要表现在：
2.2.1有利于发展健康畜禽养殖业。
健康畜禽养殖直接关系人民群众
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