清水文学艺术界联合会Word文档格式.docx
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支出
项目
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
51.335
一、本年支出
51.40174
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款
（二）公共安全
（三）教育
二、上年结转
（四）科学技术
0.0667
（五）文化体育与传媒
（六）社会保障和就业
（七）医疗卫生
（八）节能环保
（九）城乡社区事务
（十）农林水事务
（十一）交通运输
（十二）资源勘探电力信息等事务
（十三）商业服务业等事务
（十四）金融监管等事务支出
（十五）地震灾后恢复重建支出
（十六）国土资源气象等事务
（十七）住房保障支出
（十八）粮油物资储备管理事务
（十九）预备费
（二十）国债还本付息支出
（二十一）其他支出
二、结转下年
收入总计
51.41
支出总计
清水县文联2019年一般公共预算支出表
预算公开02表
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
20133
宣传事务
2013301
行政运行
34.2617
46.335
12.14
35.24%
207
文化体育与传媒支出
20701
文化
2070199
各协会举办各种活动经费
4.32962
5
0.67038
15.48%
2012999
工会经费
0.066
100.00%
合计
38.59132
5.066
12.81
33.20%
注:
明细到项级科目
清水县文联2019年一般公共预算基本支出表
预算公开03表
经济分类项目
2019年基本支出
备注
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
46.41
45.65
0.76
30101
基本工资
15.78
30102
津贴补贴
10.9
30103
奖金
1.32
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
4
30199
其他工资福利支出
13.53
302
商品和服务支出
30201
办公费
0.56
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.2
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.12
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开04表
2017年预算数
2017年预算执行数
2018年预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
政府性基金预算支出表
预算公开05表
本年政府性基金预算支出
类
款
项
清水县文联2019年部门收支预算总表
预算公开06表
一、一般公共预算拨款收入
51.33504
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
支出总计
清水文联2019年部门收入总表
预算公开07表
项目
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
金额
其中：
教育收费
合计
清水县文联2019年部门支出总表
预算公开08表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
45.335
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
单位：
本年国有资本经营预算支出
款
项
清水县文联2019年一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
序号
**
1
2
3
5.88
5.12
办公费
0.00
3.50
印刷费
1.00
手续费
水费
电费
6
邮电费
0.20
7
交通费
8
物业管理费
9
差旅费
10
维修（护）费
11
会议费
12
培训费
13
招待费
14
劳务费
15
16
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
0.50
第三部分清水县文联
2019年度部门预算情况说明
一、清水县文联2019年收支预算增减变化情况的说明
清水县文联2019年度收入总计51.41万元，较2018年增加12.81万元，增长33.2%。
支出总计51.41万元.
2、关于清水县文联2019年收入预算情况说明
清水县文联2019年收入预算51.41万元，其中：
财政拨款收入51.41万元，占100%。
3、关于清水县文联2019年支出预算情况说明
清水县委文联2019年支出预算51.41万元，其中：
基本支出46.335万元，占90.14%；
项目支出5.066万元，占9.86%。
（一）清水县文联财政拨款预算规模变化情况。
2019年财政拨款数51.41万元，占2019年收入总计的100%。
2018年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加12.81万元，原因是人员工资增加。
（二）清水县文联财政拨款预算结构情况。
2019年财政拨款支出51.41万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出51.41万元，占全部支出的100%。
4、机关运行经费情况说明
清水县文联2019年机关运行费5.83万元，较2018年增加0.03万元，增加0.52%。
五、政府采购情况说明
清水县文联2018年政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。
六、清水县文联2018年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县文联2018年度“三公经费”支出为0万元，其中因公出国（境）费用0万元；
公务接待费0.4万元，较2017年减少0万元；
公务用车购置费0万元，较2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；
公车运行维护费0万元，较2017年减少0万元，下降0%。
七、其他重要事项的情况说明
关于部门绩效评价开展情况说明。
2018年预算中实行绩效目标管理的项目个，是专项经费，涉及一般公共预算财政拨款万元，占部门预算项目支出总额的%，绩效评价方式为（自评）。
（一）一般公共预算拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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