质量激励管理制度新1Word下载.docx

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当月质量水平较上月大幅提升

10～100

5.1.3

质量指标达成奖

达到或超过公司制定的各项质量指标

50～200

5.1.4

质量发现奖

及时反馈质量事故或隐患，为公司降低或避免了质量损失

20～500

5.1.5

质量标兵奖

月各项指标满足各部门评定

100

注1：

质量发现包括来料不良、技术工艺资料、工装、设备、检具等的错误及实物质量等，但工装、设备、检具等因损坏而正常报修不在奖励范围内；

注2：

被定义为监督工序的质量发现不在奖励范围内，如钻孔工序发现隔板槽错误，气密发现泄漏，校正发现芯体不平，总成发现翅片损伤；

注3：

工艺设定的检验工序不能以非导致者而免除其质量负激励，如气密工序、校正工序、吹气工序等；

5.2质量负激励（单位：

5.2.1设计策划及管理

责任人

负激励金额

5.2.1.1

设计错误造成质量事故

开发团队

500～5000

5.2.1.2

不会造成质量事故但会影响作业的图纸错误或描述不清，发现后三日内未更改

技术员

50

5.2.1.3

现场、采购、检验等技术资料未执行文件更改、发放、回收要求

技术部文控

30

5.2.1.4

未发放受控技术资料，要求作业人员按口头通知或手写无署名资料执行

指令下达者

5.2.1.5

工程更改仅凭一纸通知，未对相应技术资料（包括但不限于图纸、控制计划、作业指导书等）进行更新

工程更改者

100～200

5.2.1.6

擅自进行工程更改，未经顾客同意，引起客诉

200～500

5.2.1.7

技术文件存放、保管不当，导致技术文件损坏、丢失

相关责任人

20

5.2.1.8

进料不合格评审不严谨，让步接收零件产生质量事故

评审放行者

50～100

5.2.1.9

制程、出货不合格评审，未与客户沟通，导致不合格品流出公司

5.2.2采购过程

5.2.2.1

擅自将未受控技术资料发给供应商，导致来料不合格

采购员

200

5.2.2.2

供应商停供整改期间，擅自采购该供应商停供产品

5.2.2.3

新供应商、新产品未执行样件试制评价便组织供货

5.2.2.4

新供应商样件试制评价未完成的情况下组织供货

5.2.2.5

原材料、关重零件更换供应商未执行样件、小批、批量流程

5.2.2.6

进料未按规定执行验收程序，便将物资入库或发往现场

库管

5.2.2.7

物资超过保质期，未报进料检验进行复检确认便发到现场

20～100

5.2.2.8

物资发放错误导致质量问题发生

5.2.3设备工装管理

5.2.3.1

未识别出关键设备

设备管理者

5.2.3.2

设备工装投产前未执行工装设备验收流程

验收人员

5.2.3.3

未严格执行设备工装验收程序，设备工装投产后仍不可使用或致产品不合格

验收团队

5.2.3.4

设备大修、改造、报废未按审批流程，给公司造成损失

设备管理员

500

5.2.3.5

未执行设备工装定期维护、保养或维修计划

维修人员

5.2.3.6

未按要求对设备工装进行日常清洁、润滑、保养

操作者

5

5.2.3.7

设备故障未报修也未填写报修单

10

5.2.3.8

设备维修不及时

5.2.4工艺流程管理

5.2.4.1

作业工序无作业指导书（本条自2013年10月01日后开始实施）

工艺员

5.2.4.2

作业人员擅自更改、缩短、减少工艺流程

5.2.4.3

工艺更改后，未对相应作业人员进行培训或培训后无任何记录

5.2.4.4

无返工作业指导书（本条自2014年04月01日后开始实施）

5.2.4.5

质量快速反应会拟定的措施未在时间节点内完成，导致质量问题再发生

相应人员

注：

5.2.4.5中的相应人员指质量快速反应会中指定的各个措施的实行人员；

5.2.5检验

5.2.5.1

进料检验未执行检验或擅自放行不合格品

进料检验

5.2.5.2

进料检验未做检验记录

5.2.5.3

进料上线不合格率高于1%

5.2.5.4

作业人员未做首件检查、未记录、记录未按要求填写、乱填写

5.2.5.5

作业人员已做首件检查并记录，但产品不合格

5.2.5.6

首件已经自检、专检，但产品不合格

操作者/质检

5.2.5.7

作业人员完成首件检查，报检后质检人员未在半小时内进行确认检查

质检

5.2.5.8

上工序巡检管控区域不合格品流入到下工序巡检管控范围超过1%

区域巡检

5.2.5.9

制程出现质量异常，相关人员在接到通知后10分钟内未到现场处理或未解决

相关人员

巡检管控区域不合格品内容见《不合格描述表》；

5.2.6过程控制

5.2.6.1

未填写工艺流转卡、未按要求填写、乱填

5.2.6.2

未按要求填写设备参数表

5.2.6.3

未按要求区分、摆放产品

5.2.6.4

未按要求摆放工装夹具

5.2.6.5

野蛮作业、搬运产品，导致产品碰伤摔伤

作业人员

5.2.6.6

制程报废品未当日处置完毕（评审签字滞缓人员不应免除处罚）

5.2.6.7

不合格品未经评审，便擅自流转作业

5.2.6.8

发货时，将不合格品混发或产品发错导致客户投诉

发货员

产品碰伤或摔伤无法追溯责任人，发现者之前可能导致的工序平均承担负激励，发现者不应给予正激励；

5.2.6.6中相关人员指报废流程中指定的人员，具体数量权限按《不合格品处理程序》中执行；

5.2.7其它

5.2.7.1

未对新员工进行岗前培训或培训后无任何记录

班组长

人力资源

5.2.7.2

未识别出关键岗位

生产作业部

5.2.7.3

关键岗位未进行培训、考核上岗或无任何记录

5.2.7.4

关键岗位考核未通过但开始独立作业

5.2.7.5

财务人员未对总经理已批准激励执行兑现

财务部

5.2.8返工返修

5.2.8.1

及时（三日内）返工，不合格品返工为合格品，免除所有负激励

5.2.8.2

及时（三日内）返工，不合格品返工为降级或报废，可免除质量负激励，不免除产品降级或报废损失

5.2.8.3

三日内未返工，不得免除任何负激励

5.2.8.4

责任人不具备返工技能，由生产部安排专业人员返工，返工费用由责任人承担

5.2.8.5

专业人员拒绝或三日内未返工，生产部自行按拒绝执行指令考核，同时不免除责任人任何负激励

当不合格品达到一定数量，管理人员负管理责任，具体数量金额参照附表1；

6流程

流程

责任者

工作描述

记录

1

发现

公司全员

公司任何员工发现质量问题后，均可向质量管理部报告

2

核实

质量管理部

质量管理部对质量问题进行核实

3

评定

技术部/工艺室

生产部/综合部

责任部门主管

视问题严重程度会同各部门对问题进行分析、评定，确认激励内容，责任部门主管领导会后应告知责任人激励内容

4

通告

质量管理部按评定内容，编制激励通知并由评定人会签后张贴在质量管理公告栏上

质量管理激励通报

申诉

被激励员工

总经办

被激励员工若对激励不服，可以提出申诉，以书面形式递交总经办，总经办进行最终仲裁

质量激励申诉表

6

批准

总经理

质量管理部按月度将质量激励明细交总经理批准

7

兑现

账务部对激励核对后，在当月工资里兑现

7补充说明

7.1以上任何激励不包括行政处罚；

7.2未尽事宜由技术、工艺、生产、质量部等部门协商协商处理；

7.3本制度会继续增加完善；

7.4本制度由总经理批准后开始实施；

7.5本制度最终解释权质量部；

附表1—管理责任额度表

主管/部长

分管副总

零部件

>

300件/200元/次

500件/300元/次

1000件/500元/次

翅片

100Kg/200元/次

300Kg/300元/次

600Kg/500元/次

半成品（炉焊前）

200件/200元/次

400件/300元/次

600件/500元/次

半成品（炉焊后）

150件/200元/次

300件/300元/次

500件/500元/次

产成品

100件/200元/次

200件/300元/次

300件/500元/次

退货

50件/200元/次

100件/300元/次

150件/500元/次

附表2—产品降级负激励金额表

冷凝器

散热器

暖风

顶蒸

前蒸

摩配

10元/件

5元/件

附表3—产品及零部件报废负激励金额表

零件加工及零件

翅片成型

20元/公斤

清洗

5元/次

装芯

15元/件

氩弧焊

20元/件

40元/件

炉焊

25元/件

火焰焊

30元/件

气密

喷漆

总成

出货

客户退货

50元/件

编号：

事件描述：

激励金额

激励事由及依据

备注

会签：

申诉通报编号：

申诉人：

申诉原因：

调查后回复：

调查人：

批准：