生管部工作计划钱梦月Word文档格式.docx

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同时，根据学生反应及热点话题适时进行一些板块变化。

五、食堂工作

1、定期对学校食堂进行卫生检查。

2、继续开展食堂工作站，每星期都会分别在南北食堂进行意见收集，并以海报等形式展出来，及时与食堂联系沟通，进行改进。

3、高校食堂调研活动：

本学期将暂定走访南邮、南财、南航、南理工这四所学校。

4、每月一次菜价调研，了解菜价情况。

六、宿舍工作

1、与学校各院系配合定期对学校宿舍进行卫生检查。

2、提高宿舍文化氛围，进行宿舍学习交流会等。

3、建立严格的奖惩制度，优化宿舍评比活动，如文明宿舍，标兵宿

舍等。

扩展阅读：

OEM生管工作推行计划

工作推行计划

一.目的：

为使本公司的产能安排有所依据，满足客户订单之品质，数量及交期、需求，以保证本公

司有履行和约能力。

从而降低成本，提高生产效率。

1.组织架构:

生管主管

生管员物控员

2.职责：

生管主管：

A.综合协调出货计划。

B.综合调整，生产各单位之生产产能，并分析。

C.生产计划的制定与审查。

D.对生产计划的各项进度加以检查。

E.对生产计划及生产进度的适当调整。

F.物料进度的督促检查.G.统计数据的分析.

H.各部门之间的沟通与协调.I.部门员工培训.

生管员：

A.生产计划的制定。

B.产能的调整。

C.产生进度的控制。

D.生产计划及生产进度的适度调整。

E.物料进度的跟催及督促。

F.统计数据的分析。

G.各部门间相关事务的沟通与协调。

H.产能的分析。

物控员：

A.物料到料计划的制定。

B.提供物料状况并跟催进度。

C.到料状况确认及处理。

D.订单缺料单的制作、回馈及跟进。

E.物料异常处理F.库存管控。

G.主导OEM订单物料的盘点工作。

生管助理：

A.生产进度的统计。

B.产能分析的统计。

C.出货计划的统计。

D.生产计划的统计。

E.物料进度的统计。

F.各类表单的统计。

生管助理3.作用；

（功能）

1.对业务所接订单能协调出一个较合理的计划。

2.对业务随意变更计划（紧急加工单或任意取消单）进行适当限制。

3.根据“PE/IE”工程提供之“标准工时/产能”进行产能负荷分析.

4.根据《产能负荷分析》等资料，能够制定出一个合理完善的生产计划，对生产订单的起伏，计划的变更

提供预防措施备急。

5.能够准确地控制生产的进度，并对物料做好进度的跟催（生产进度控制及数据统计）。

6.当生产进度异常时，能够主动的与有关部门商量对策，协商解决办法，采取行动，及时处理确保生产进

度。

（生产异常协调及处理）

附：

A.生产计划的作用：

1.方便容易看出各部门的生产负荷。

2.预先安排生产之线别、时数及产量。

3.制订了生产单位的生产目标及标准。

4.详细具体到日排程，以便生产管理。

B.生产计划制作考虑点：

1.人员：

人力负荷是否合理，人员是否符合需求量。

2.机器设备：

生产量是否符机器设备之产能负荷，其产能是否很快提升，是否有异常。

3.物料：

物料是否准备充分，若没有是否有确定的到料时间、数量，而不至于影响生产。

4.工治具:

是否准备齐备，品质是否良好。

5.生产工艺流程：

是否明朗顺畅，有无异常问题。

6.品质控制：

是否有品质检验标准，控制方法是否准备到位。

特殊的控制点（重点）是否妥当。

7.人员培训：

人员教育训练（技能培训）是否到位，生产操作技能是否达标，是否会影响生产效率和进度。

四.产能分析：

①正常产能：

生产设备的平均使用之生产能力（标准产能）

A.产能

②极限产能：

（最大产能）生产设备所能产出的最大产能量或所能够安排的最

高负荷量。

a.超出产能负荷：

失信客户（延误交期）在制量增加。

b.少于产能负荷：

产能差异过大，各类成本增加，效率降低。

.B.分析要点：

1.制造流程。

2.设备负荷能力。

3.人力负荷。

4.产品的总标准工时，及每个制程段的标准工时。

5.生产物料准备的时间。

6.场地负荷。

#设备负荷能力计算公式：

月生产能力=月工作天*每天平均工作时间*开工率*机台数

#人力负荷计算公式：

（由上推断如下）

人力（or机器设备量）=需生产批量/（指定生产工作天*平均每日工作时间*开工率）。

#附：

生产混乱（品质差效率低）的最终因素。

1.没有适当的内部出货计划。

2.业务部门没有对订单进行严格评审。

3.生管（计划部门）没有进行完善的产能分析和人力负荷评估。

4.生产单位无明确的生产计划和生产指令。

5.生产计划和物料计划及出货计划不协调。

6.来料的品质不稳定，异常频繁，多次引用特采（或挑选）。

7.机器设备保养不善，调试及修理时间延长。

8.生产中的品质不稳定，频繁出现返工和返修。

9.生产进度控制不好，不能与生产计划同步。

10.生产计划变更频繁，生产管理措手不及，造成管理安排不当。

11.实际生产能力未能达到预定的标准产能。

良好完整的生产计划（排程）应具备以下特征：

1.简单明了。

2.目标与计划合理性，有适当的宽松时间便于生产管理调整。

3.可依作生产管理等各类管理的基本考核资料，也可当作各项管理解决处理问题的基本应用工

具。

4.必须具备弹性以便及时更改而不会中断原计划。

5.要素：

a.制程b.生产时间c.生产工单之机种、数量。

6.注意点：

每日、每周排程量需均衡、合理。

#安排生产计划：

1.生管依业务所接之订单状况，制作《产能负荷评估表》，预排4周内的《月生产排程计划表》。

以作生产安排的初步依据。

2.每周生管单位依生产之实际状况，更新及调整生产计划，以便生产进度的控制。

3.生管依《月生产计划》，制订《周生产计划》。

以作生产执行的依据。

#应用资料（控制工具）

1.表单如下：

1.出货计划2.月生产计划3.周生产计划4.产能负荷表

5.制造通知单6.生产日报统计表7.生产进度表（WIP明细）8.完工单9.生产月报

岗位职责：

1.制定部门事业计划，督导部下实施事业计划的各项管理指标。

2.全面统筹部门内采购、仓库、物控、生管等相关工作的开展、协调等事宜。

3．参与物控计划工作，按时按量纳入物料，协助完成生产计划。

4.参与生管工作安排，监督生产制程进度，确保交货计划的实施。

5．参与采购计划的管理，跟进计划的实施，确保物料需求和消耗符合订单要求。

6．参与采购成本管理，合理开发供应商，并对供应商进行分析考核。

7.参与仓储的相关管理工作，规避库存风险及安全卫生的防范管理。

8．参与品质部门管理工作，了解产品品质状况及改善措施，并跟进是否有效执行。

9.负责对仓储、采购、生管、物控的工作相关工作的协调和处理.

10．负责对仓储、采购、生管、物控的工作内容拟订相关规章管理制度，规范其运作。

11.负责本部门员工日常工作定期检查并进行培训及考核。

12.协调各部门的关系，使其有利于实现本部门的各项管理指标并做分析更新。

13.负责本部门成本控制及协助财务部门对公司整体的成本控制。

14.负责外部机构的联系洽谈等相关事宜。

15．参与公司未来发展策略制定实施。

16.完成公司总经理交办的其他工作任务。

相关经验及技能要求：

1.大专以上文化程度,

2.具有同等职位电子行业工作经验三年以上

3.具有较强的成本意识；

具有较强的分析、沟通及谈判能力，工作有较强的计划性。

4.综合素质良好，品德优秀，具极强的原则性；

5.有外资企业或ERP工作经验优先

采购主管岗位职责

1．坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行；

4．负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；

5．草拟本部的年度、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；

6．负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本；

7．监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报；

8．负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位；

9．负责应付款的审查工作；

10．收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；

11．组织对物资市场信息的收集和分析工作；

实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

12．按照组织的要求，规范、考察、管理供应商；

13．发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

14．对所选样的规格、质量全权负责；

15．定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本；

16．改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

17．有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

18．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

采购员岗位职责

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；

3．搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；

4．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

5．申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；

6．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

7．负责办理交验、报账手续；

8．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

9．验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库；

10．对所承担的工作全面负责；

11．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

12．协助做好有关物资采购工作的事项；

物控主管的职责就是监督管理物控部门按照生产排单计划，保障物料在各个环节运作流程中顺利进行。

来保证生产计划切实可行性，为生产部门提供充足的物料上线生产。

另外也要考虑到生产计划的变更，如加急生产单等，会打乱原先的生产计划，这样就要顾及到物料与生产计划的可协调性，同时还要考虑仓库是否有足够空间来摆放物料。

合理安排物料到仓时间。

物控职责

1、进行原料和成品的动态最低库存分析，即分析出每一时段每种物料应该存多少库存。

2、对物控部的MC员和PC员进行流程分析及该进。

然后对MC员PC员进行绩效考核。

3、对物料和成品进行动态ABC分析，并建议仓库进行不同的管理和盘点。

4、与采购员进行原料的正常到货时间和紧急到货时间的确定，并把确定结果交给BOM排程员。

5、督导PC与MC分别对生产进度和物料到货进度进行跟催。

并进行ERP等软件的维护，确保原料库存和成品库存的准确性，并在每次盘点时监督仓库盘点。

6、确定每种产品的生产周期，协助BOM员做好生产排程。

管职责

1．直接对财务主管负责。

2．制订仓库工作计划。

3．核实仓库员递交的仓库库存报告。

4．按计划搞好各时段的盘点工作。

5．负责下属员工的教育培训及月考勤，考核和绩效的评定。

6．协调仓库与各部门的工作关系。

7．监控物资的发放及使用情况

8．所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免资金的损失。

9．指导物资的保管存放。

10．处理仓库的大小事宜

仓管员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。

属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；

、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

仓管员工作流程1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查）。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。

进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成

1.严把物料入库关。

各种采购物料入库必须严格按采购计划的数量、规格收货。

送货单上的产品名称、规格、数量、单价、金额必须准确清晰。

物料的质量、数量必须经检验员、保管员、库管检验确认并在送货单上签字后方可入库（外协件注明1000件重量），不合格产品坚决不入库，一经发现不合格品，及时提醒库管与客户、采购员联系退换。

2.保管员做入库单要字迹清晰，物品名称统一，入库单上数量、单价、金额、税额准确无误，帐物相符。

在给供应商结帐时手续必须齐全，否则不予结帐。

3.仓库发料，保管员依据工票或领料单亲自清点，动作准确快捷，发现与ERP系统不符的现象，及时向系统管理员或上级主管领导汇报并及时更正，并坚持做到同类物资“先入先出”。

4.仓库帐卡相符，物料出入库后及时登记、清点、核对，帐物不符的及时查明原因，当天的工作当天完成，不得拖延。

5.仓库物料码放整齐，散货上架，物料标识醒目准确，各类物料分区、分类、分架摆放，不上架的物料做到码放整齐、合理、有序，有数量层次，既整洁又便于清点核对。

6.保管员应经常与微机员进行微机数与实物数核对，做到帐帐、帐卡、帐物相符，长期不用的物料及时向有关领导汇报以降低库存，减少积压浪费。

7.加强库房物料管理，落实防火、防盗措施，易燃易爆品、化学品远离光源电源并与其他物料隔离存放，下班后检查库房有无不安全隐患，关闭电源，锁好库房门方可离岗，确保库房物资不丢失不损坏。

库房环境要经常保持整洁、有序，通道畅通。

8.严格遵守公司其它相关规定，每天准时进入工作岗位，充分利用上班时间，高效率工作，禁止一切与本职工作无关的活动，禁止串岗闲谈。

9.与各部门积极配合，努力提高业务素质与岗位技能。

10.对不能完成当日工作、私自更改结存数据者每次对责任人扣罚20元。

11.为不法行为提供同方便，接受财、物的被发现后除按相应制度处罚外即刻开除出公司

客户接收订单生产负荷评估NO是否接收YES计划安排NO是否够物料YES领/发料生产品质、交期确认NO能否如期交货YES入库/出货#运作流程：