过程关系图及KPI考核指标Word格式.docx

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Establishment,monitor,implementationandevaluationforstrategicplanandqualitytarget

市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划

Marketingforesee,BODrequirement,competitorsanalysis,company-leveldataandmedium-and-long-termplanning

企业战略计划、运营结果分析

Enterprisestrategyplan,operationaloutputanalysis

总经理

GeneralManager

各部门

Relateddepartments

管理职责

Managementresponsibility

管理评审

Managementreview

质量目标完成情况、新产品、质量情况报告、市场情况、业务计划

Qualitytargetcompletionstatus,newproduct,qualityperformancereporting,markingstatus,operationalplan

管理评审报告、改进和提高措施

Managementreviewreport,improvingandenhancingactions

管理者代表

ManagementRepresentative

资源管理

Resourcessupply

人力资源

Humanresources

人力资源计划

Humanresourcesplan

人力资源配置

Humanresourcesallocation

人力资源部

HRDept

设备资源

Equipmentresources

技改计划

Technicalimprovementplan

修理计划

Repairplan

计划审批

Planapproval

设备部

EquipmentDepartment

相关部门

产品管理

Productmanagement

航空零件客服部

AerospaceCommodityUnit

产品目录定期更新

Updateproductcatalystperiodically

第五章质量体系过程目标监视和测量表

(2)程

MasterProcess

产品实现过程

Productrealizationprocess

顾客沟通

Customercommunication

营销活动

Marketing

初始材料清单、产品技术可行性分析、成本分析

Originalmateriallist,producttechnicalfeasibilityanalysis,costanalysis

立项表

Projectapprovallist

产品部

ProductDepartment

合同评审

Contractreview

常规合同、特殊合同评审申请、发货审批表

Regularcontract,specialcontractreviewrequest,shippingrequest

执行表

Implementationlist

客服部

BusinessDepartment

产品策划过程

Productplanningprocess

项目管理、质量计划、产品和过程(或FAI)批准、开发变更

Projectmanagement,qualityplanning,productandprocess(orFAI)approval,developmentchange

项目流程计划、立项申请书、工作令

Projectprocessflowplan,projectrequest,workdirections

项目阶段评审表、项目按时完成统计表

Projectstagereviewlist,projecton-timecompletionlist

样品交货计划执行率

Performanceofsampleon-timedelivery

工装/工艺开发计划执行率

Performanceoftooling/processdevelopmentplan

每季度

Quarterly

每月

Monthly

项目流程计划、顾客要货通知单或订单、顾客评审通知、顾客代表通知

Projectprocessflowplan,customershippingnoticeororder,customerreviewnotice,customerrepresentativenotice

顾客试验报告、顾客通知、顾客评审报告

Customerinspectionreport,customernotice,customerreviewreport

第五章质量体系过程目标监视和测量表(3)

主过程

采购过程

Purchasingprocess

物料采购

Materialpurchasing

图纸、标准、顾客特殊要求、体系要求、过程要求、价格通知单、样品认可要求、即时供货要求

Print,spec,customerspecialrequirement,systemrequirement,processrequirement,pricenotice,sampleapprovalrequirement,on-timedeliveryrequirement

采购主合同、技术协议、质量协议、采购产品(材料)清单、样品认可报告

Contract,technicalagreement,qualityagreement,purchaselist,sampleapprovalreport

采购部门

PurchasingDept

质控部

QCDepartment

工程技术部

EngineeringDept

采购产品清单、采购/外协件要货通知单、采购物料(零件)要货计划、包装用品采购计划

Purchaseproductlist,purchased/subcontractedpartdeliverynotice,purchasematerial(part)deliveryplan,packagingmaterialpurchaseplan

交付能力评价

Deliveryabilityevaluation

物料部

MaterialDepartment

生产分厂

ManufacturingWorkshop

采购及时率=按时按量到货批数/计划到货批数

On-timepurchasing=on-timeandcorrectquantitydelivery/planneddelivery

采购合格率=合格批数/到货批数

Qualifyingpurchasing=qualifyinglot/deliveredlot

供方控制

Suppliercontrol

产品符合性记录、供方审核、供方交付记录

Productcompliancerecord,supplieraudit,supplierdeliveryrecord

供方绩效分析、供方交付监控表、供方评审检查表

Supplierperformanceanalysis,supplierdeliverymonitorlist,supplierauditchecklist

QualityControlDepartment

EngineeringDepartment

分厂

第五章质量体系过程目标监视和测量表(4)

制造过程

Manufacturingprocess

生产计划

Manufacturingplan

返工/返修单、业务联系单、发货计划、滚动要货计划

Rework/repairorder,operationcontactorder,shippingplan,rolloverdeliveryplan

应急情况通知单、生产联系单、生产作业计划、采购作业计划

Emergencynotice,productioncontactorder,productionplan,purchaseplan

PurchasingCenter

生产计划执行率=实际完成数/计划完成数

Productionplanningexecution=actualfinishedparts/plannedfinishedparts

过程控制

Processcontrol

控制计划

Controlplan

过程能力测定

Processcapabilitymeasurement

工程/质控

Engineering/QC

产品质量控制过程

Productqualitycontrolprocess

不合格品控制

Nonconformancecontrol

不合格品评审单

Nonconformancereviewlist

返工返修、报废、让步、优先减少计划

Rework,repair,scrap,conditional,priorityeliminationplan

产品监视和测量

Productmonitorandmeasurement

控制计划、检验规程

Controlplan,inspectionprocedure

现场质量记录、不合格品处理单/报废单、试验报告、纠正措施单

On-sitequalityrecord,nonconformancedispositionorder/scraporder,testreport,correctiveactionslist

产品合格率率或废品率(适用时)

Productcompliancerate/scraprate(whenapplicable)

物流过程

Logisticsprocess

顾客财产

Customerproperty

顾客图纸、标准

Customerprintandspec

顾客财产协议、鉴定资料、顾客财产台帐、日常检查完好情况

Customerpropertyagreement,appraisaldata,customerpropertystandingbook,regularcheckconditiondocumentary

技术相关部门

顾客工装/刀具/模具

Customertooling,toolandpattern

第五章质量体系过程目标监视和测量表(5)

顾客原材料或毛坯

Customermaterialorblankparts

LogisticsDepartment

顾客样品和用于设计/生产信息

Customersampleanddatafordesignandproduction

产品防护

Productprotection

仓库管理制度

Warehousemanagementsystem

定期库检记录

Periodicalinventorycheckrecord

库存物资三相符率

ThreeComplianceRateforstockmaterial

运输委托单

Shipmentcollectionorder

运输协议

Shippingagreement

交付过程

Deliveryprocess

需求计划

Demandplan

入库单

Warehousereceivinglist

销售滚动要货

Salesrolloverdeliverylist

经济责任制表

Economicresponsibilitysheet

销售管理

Salesmanagement

适时发货计划、发货计划

Realtimeshippingplan,shippingplan

适时供货遵守表、交付回单

Realtimesupplycompliancesheet,deliveryacknowledgementnote

交货计划执行率(对外)

Deliveryperformance(external)

成品入库执行率(对内)

Finishedpartswarehousingperformance(internal)

服务过程

Serviceprocess

服务信息反馈

Servicedatafeedback

纠正措施单、8D方法

Correctiveactionslist,8Dmethod

QControlDepartment

EngineeringDepart

出厂产品PPM、顾客投诉次数

DeliveredproductPPM,customercomplaintfrequency

第五章质量体系过程目标监视和测量表(6)过程

支持性过程

Supportingprocess

文件管理

Documentationmanagement

文件控制

Documentarycontrol

文件检查登记表

Documentarychecklist

受控文件目录

Controlleddocumentindex

持续改进部CDDepartment

产品部ProductDepartment

EngineeringDepartmen

质控部QCDept

记录控制

Recordcontrol

质量记录清单

Qualityrecordlist

检查记录

Checkrecord

工程技术部EngineeringDepartment

Resourcesmanagement

设备管理

Equipmentmanagement

设备运行班制、非计划停机时间

Equipmentrunningshift,exceptionalshutdowntime

设备维护计划

Equipmentmaintenanceplan

设备维护计划完成率

Equipmentmaintenanceperformance

故障停机率

Exceptionalshutdownfrequency

工装管理

Toolingmanagement

工装设计任务书、设计方案、图纸

Toolingdesignassignment,designscheme,print

评审检查表、工装/模夹具制造、工装模具验证单

Reviewchecklist,tooling/fixturemanufacturing,tooling/patternverificationlist

工装维护计划执行率

Toolingmaintenanceperformance

设施管理

Facilitymanagement

设施危险性评价标准

Facilityriskeval

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