供应商管理制度采购制度Word文档格式.docx

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第11条考核标准

采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。

1•供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。

2•生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。

3•是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。

4•是否有具体的售后服务措施并且令人满意。

5•之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。

第12条考核方法

1.主观法

主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用。

2•客观法

客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、

供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。

第13条评分制度

公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。

第14条考核结果处理

1•考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。

供应商考核结果处理表

级别

分值

奖惩情况表

A级

90分及以上

酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付

B级

80〜89分

要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策

略维持不变

C级

70〜79分

减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式

提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购

D级

69分及以下

从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系

2.对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重

新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。

第15条交期监督

采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。

第16条质量监督

1.采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，岀现

不合格产品时应对供应商提岀警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。

2•责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。

如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。

3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。

第4章供应商互访与维护

第17条互访制度

采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、

掌握最新的市场信息和产品发展趋势。

第18条互访频率

采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。

互访中应当沟通双方的合作状况、对岀现的问题提岀解决方案、交流各自企业的信息并提岀下一步的合作计划。

第19条互访形式以及要求

1•电话互访，限于日常性事务沟通。

2.上门拜访，限于专项任务及重点问题。

3.大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。

第20条互访标准

采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。

1•采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。

2•采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。

3•确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。

4.遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。

5.注意外出拜访时的个人着装。

6.高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。

7.采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。

第21条其他形式的供应商维护

1.公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

第5章供应商档案管理

第22条建立供应商档案

为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。

供应商的档案资料主要包括下图所列的9项内容。

采购计划管理制度

第2章采购计划编制与变更管理

第5条采购计划的编制依据

制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

第6条米购计划的编制步骤

1•明确公司的经营计划

（1）根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。

（2）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

2•明确公司生产计划和库存状况

（1）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。

（2）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。

（3）采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。

3.制订采购计划

采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。

第7条编制米购计划应注意的事项

1•采购计划应避免过于乐观或者保守。

2•生产计划的可行性和预见性。

3•物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。

4.物料标准成本的影响。

5•保障生产与降低库存的平衡。

6.物料采购价格和市场供需的可能变化。

第8条采购计划的编制原则

1.采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不

能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。

2•如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。

第9条采购计划的审核审批

1.采购计划由采购部根据审批后的《采购单》制定，采购计划由总经理经理批准执行。

2•采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。

第10条采购计划变更管理

对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即用联络单或邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

第3章采购预算管理

第11条采购预算的分类

按照编制期间，采购预算可以分为以下3类。

1•季度预算；

2•月度预算；

3•短期紧急预算。

第12条采购预算编制目标

1•采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支岀。

2•财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。

第13条采购预算编制依据

1•生产经营所需的物资数量。

2•预计的物资期末库存量。

3.本期计划末结转库存量。

结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。

4.物资计划价格。

物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

第14条影响采购预算的因素。

1•采购环境；

2•公司销售计划；

3•物资使用清单；

4•存量管制卡；

5•物资标准成本。

第15条选择采购预算方法

采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。

第16条确定预算数，编制预算草案

采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核

商业贿赂处理办法

第6条行贿行为的界定

供应商不得采用财物或者其他手段进行贿赂以达销售商品的目的。

在账外暗中给予本公司采购部门或者个人回扣的，以行贿论处。

第7条受贿行为的界定

本公司采购部门或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。

第8条折扣入账

供应商销售商品可以以明示方式给本公司折扣，本公司接受折扣必须由财务部如实入账。

若折扣未进行实时入账，该行为构成商业贿赂。

第9条串通投标

本公司采购人员为了收受回扣与投标单位串通投标、抬高标价或者压低标价，以排挤竞争对手竞争的行为构成商业贿赂。

第3章商业贿赂的处理

第10条对供应商行贿的处理

若发现供应商以行贿手段销售商品的，应当停止向其采购，并进行相关调查。

情节严重者，三年内不能够参加本公司的招标活动或者成为本公司的供应商。

构成犯罪的，本公司有权向司法机关举报，依法追究刑事责任。

第11条对投标单位串通投标的处理

投标单位和采购人员相互勾结以排挤竞争对手的，其中标无效，并停止其投标权利，规定其三年以内

不能参加本公司的招标活动或者成为本公司的供应商。

情节严重的，应列入供应商黑名单，永不对其采购,

并向司法机关举报。

第12条对采购人员受贿的处理

1.本公司的采购人员利用职务上的便利向供应商索取财物或者非法收受供应商财物，同时为供应商谋

取利益的，应令其将非法所得上交工商管理机构，并予以解雇，对其永不录用。

2•采购人员非法收受贿赂致使本公司遭受损失的，除上述各种处罚外，还应对公司损失进行赔偿。

3•受贿数额较大或者巨大的，本公司有权移交司法机关，根据相关的法律法规进行处理。

第13条对采购人员收受回扣的处理

本公司采购人员在采购活动中，违反国家和本公司的相关规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人所有的，处罚方法同第12条。

第14条对知情不报的处理

采购管理流程

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