顶目部质量管理体系及各项管理制度文档格式.docx

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周文

土建施工员

侯保安

安全员

杜振军

赵宇

电气质检员

程红

资料员

金媛媛

试验员

田建

材料员

秦宗柱

库管员

孔维策

财务

二、各工种岗位责任制

1、项目经理岗位责任制

1.1配合集团公司相关部门做好工程投标工作，掌握工程的预算概况。

1.2参与工程合同的制定，并给以相关条款数据办理工程结算。

1.3负责内外关系的协调，确保项目的持续性发展。

1.4全面控制项目的安全生产工作，保证项目安全生产的健康实施。

1.5定期组织项目各职能部门对岗位责任制度进行评审，奖优罚劣。

1.6组织项目部有关人员每周最少进行一次安全，质量，进度大检查。

1.7签署各项分包合同，报上级有关部门。

1.8能够全面听取和采纳项目部其他部门提出的好的建议。

1.9制定财务管理制度和执行，使资金良性循环保证工程的顺利进行。

1.10负责处理项目部管理人员的生活问题。

1.11认真执行总公司关于贯标文件的指示。

2、技术负责人岗位责任制

2.1熟悉图纸，制定材料成本预算，准确提供施工中的各项数据，以供项目部各部门使用。

协助执行经理控制各种材料的使用。

2.2负责编制施工组织设计及各项施工方案。

负责编制各项技术交底并对各专业工长进行交底。

办理工程中所有的技术洽商与经济洽商。

指挥施工人员，按技术规范进行施工。

负责工程放线，负责工程验收等，参与施工管理的有关工作。

2.3积极组织技术小组活动，发展课题，积极参加技术小组的各项活动。

2.4参与指定项目的质量目标。

保证有关技术文件、资料的质量、对于文件的差错引起的质量问题，安全问题负责。

2.5指导施工人员按国家规范，图纸及过程的实施情况进行控制。

对关键部位和特殊工序的质量控制负责。

2.6负责项目技术资料，文件的管理，及时将有关资料移交资料员，并对其完整性，准确性和可追溯性负责。

2.7负责指导技术组的各项工作，并对其负责领导责任。

认真执行岗位责任。

2.8贯彻总公司贯标文件各指示，做好施工日志。

3、工长岗位责任制

3.1认真熟悉掌握《北京市文明工地》，对生活区和施工现场验评表批准，积极组织实施，必须达标。

3.2熟悉图纸，按合同工期制度有计划性的施工进度，段落划分，机械设备的进场，施工人员的进场安排，劳动力的调配，狠抓劳务队的管理，按进度计划保质保量完成。

3.3负责协调各施工队间交叉作业，做好施工日志，记录各种材料及机械设备，进场日期与维修。

3.4抓文明施工。

3.5施工现场区域要划分清，各种材料码放整齐，各种工作面每天必须做到活完脚下清。

3.6生活区、食堂、宿舍、厕所必须达标干净卫生。

3.7项目部办公区整洁卫生。

3.8所有暂设施工现场临电必须符合安全规范。

3.9制定施工现场平面图，合理安排作业区域划分，按照北京市施工现场达标要求进行施工。

3.10抓质量管理运营体系，坚决贯彻三检制，要有创新施工工艺意识，减时增效。

3.11抓材料设备进场工作，根据相关准确数据向材料组下达材料设备采购计划，绝对保证不因材料耽误进度。

材料进场的质量、数量要准确无误。

3.12参与并帮助项目经理签订劳务分包合同，在施工过程中有权处理劳务分包单位一切违规，违纪行为，可以做出停工整改，罚款的决定，有权对劳务队违规操作造成的材料浪费视其情况，进行罚款处理。

3.13严抓安全保卫工作，合理安排白班站岗，夜班巡逻任务。

必须做到防火、防盗、防触电等。

3.14定期组织项目部，施工班组相关人员对工程进度安全，质量、进度检查。

4、钢筋工长岗位责任制

4.1熟悉图纸规范，标准，施工方案及相关的法律法规，制定钢筋使用计划。

4.2严格控制材料使用的合理性和有效性，根据图纸规范，施工方案等，进行整体套割钢材。

杜绝钢材的浪费。

4.3参与钢筋工程施工方案的制定，积极发挥专业特长，使方案在制定期间做到科学化、人性化和有效化。

4.4认真执行岗位责任制和施工组织设计及施工方案。

4.5负责工程的钢筋翻样工作，并进行整体套割。

负责钢筋班的技术交底工作。

4.6负责钢筋工程的检查验收工作，检查合格后包质检员验收，并积极配合。

4.7严格遵循质量管理体系，认真贯彻“三检制”要有创新意识，减时增效。

积极参加技术小组活动，积极创造课题和实施。

4.8负责提供钢材工程材料使用计划，并监督劳务队对材料的使用情况，杜绝材料浪费。

4.9施工过程中有权处理劳务分包单位的违规、违纪行为，可以做出停工、整改、罚款的决定。

5、质量检查员岗位责任制

5.1对施工过程中的质量负责，监督执行各类质量验评标准规范。

指导施工人员认真执行“三检质”，参与质量问题的分析，调整和纠正措施的落实，做好有关质量记录的工作，对关键部位，按上级有关部门要求留影像资料。

5.2熟悉并执行各类质量验评标准，严格执行过程和特殊工程（包括隐蔽工程）的质量检查和验评。

对漏检、错检、造成的质量问题负责。

5.3严格按照过程控制工作程序。

及时做与有关的质量记录，并对其完整性和有效性负责。

5.4发现质量问题及时做出整改或暂停施工指令，必要时有权发出停工整改，罚款等决定。

经有关负责人做出处理意见或采取纠正措施后方可放行。

5.5指导监督和执行“三检制”并做好“三检制”记录，并负责协调各工种之间交叉施工的质量问题

5.6参与质量问题的分析，调查工作。

监督检查，纠正措施的落实情况。

5.7监管各施工班组的技术交底与施工过程。

5.8制定工程施工的进度与现场平面图布置，并认真落实工程进度。

5.9施工过程的文明施工，施工现场要划分清楚，各种材料码放整齐，各工作面每天必须“活完脚下清”。

6、安全员岗位责任制

6.1按健全“双十”标准，严格进行安全管理，安全防护和现场用电的检查，制止违章指挥及违章操作，对不符合标准要求的要及时提出整改通知单，指导和监督整改。

6.2会同项目负责人对重点安全措施，进行检查验收。

6.3做好安全技术交底，经常对职工进行安全教育工作。

6.4参加安全事故的调查，分析和处理，提出预防事故重复发生的措施。

6.5指导班组安全员的工作，指导督促各班组开展经常性的安全活动。

6.6建立安全检查日记，及基础资料台账。

6.7严抓警卫管理工作，要参与防火、防盗、防触电工作的管理。

6.8对各种机械设备进行检、查，参与验收务案工作，特种机械必须资料齐全。

6.9对现场发生任何问题，必须有影像资料备存。

6.10对生活区进行日常巡检。

6.11对安全防护用品发放，建立台帐。

6.12对危险源及时发现，及时处理。

7、资料员、试验员岗位责任制

7.1对验检样和试验工程负责，对规定的材料半成品进行取样，对试样的代表性，真实性负责，保证不漏不误。

7.2认真填写试验委托单，对试验委托单，建立和健全有关试验和台账、记录、并对其准确性负责。

7.3严格控制材料试验过程的条件及环境无关人员不得参与操作，无合格证的检验设备，不得使用。

7.4对试验不合格的材料半成品等，应做好记录，立即报告技术员，及采取相应的对策处理。

7.5做好并保存实验原始记录。

7.6认真做好各种记录和试验设备的维护，保养工作。

7.7负责项目工程的建筑材料试验，和施工技术资料管理的全面工作。

7.8按文件和资料管理程序，对工程项目文件资料的完整性、准确性和有效性负责。

7.9负责项目文件的收集、分类、编目、整理，并进行标识。

7.10文件资料的发放和收回，要按照相关的审批极限，办理审批手续，并负责收发登记。

7.11负责及时从有关使用场所收回作废文件，并将其移交项目经理处理。

8、财务岗位责任制

8.1准确清楚的管理各项账目，做好日清月结数字准确。

8.2每月必须制定各种财务报表，上报项目经理，以便掌握工程的收支情况。

8.3严格现金制度，发票无经理签字的绝不报销。

8.4查询相关材料价格、信息与发票的材料价格比对，监督并寻找漏洞。

8.5掌管在施工过程中各项合同以便付款，做到心中有数（查阅付款明细）。

8.6负责工程相关财务，材料数据准确性，报上级有关部门。

8.7认真执行有关部门的规章制度。

8.8认真执行总公司关于贯标指示。

9、采购员岗位责任制

9.1根据项目经理签订采购单，进行采购安排，多家考证、货比三家，以最低价格采购最好的产品为原则，使材料即时进场，保证施工进度的进行。

9.2根据项目经理的指示，起草物资订购合同协议。

合同或协议，应详细写明质量、数量、价格、供货厂家和时间等要求，对合同或协议的准确性和有效性责任。

9.3根据项目物资采购计划，负责对零星物资的采购，严格执行物资采购控制工作程序。

保证即时，准确的运送货物到施工现场，对采购物资的质量、价格的符合性负责。

9.4在项目经理的领导下，负责联系物资供货方，定期对合格供货方进行评审，将评定结果报告经理，以便及时调整。

9.5对重要或大批量购进的物资，要按验收程序严格验证，对不符合规定物资负责，即时与供货方洽商退货。

9.6做好物资采购的各种原始记录。

9.7对所进场任何物品要有质量证明文件，收集完整后，交给资料员整理，资料不齐全的物资不准使用。

10、库管员岗位责任制

10.1负责物资的验收与记录，保管维护物资的发放、清仓盘点，物资入库发放原始凭证。

10.2以合同为依据，检验到货的品种、规格、数量和质量，是否符合合同内容，核查单据和检验结果无误时，方可办理入库，登帐立卡等手续。

10.3所有保管的物资要合理存放，节省空间，保证库内清洁，物资类别分明，入库和使用方便，减少库存损耗，加强帐、卡、物的管理，做到“八防”（防锈、防潮、防水、防爆、防老化、防霉变、防火、防盗）。

10.4根据材料计划，凭限额领料单发放材料，以限额领料单进行结算，严格出入库手续防止不合格领用。

10.5保证账、物、卡相符，做到日清月结，为项目工程掌握材料变动情况提供依据。

10.6按产品标识工作程序，对库物资进行标识，无标识不合格的物资不得发放。

做好库存物资文件，技术资料质量文件的存放，整理，并对其完整性、准确性和可靠性负责。

对缺少质量证明的物资可以拒收。

10.7做好施工日志。

三、各项管理制度

1、隐蔽工程及关键部位质量预检、复检和检查制度。

1.1隐蔽工程是指下一道工程所隐蔽的工程项目。

如混凝土浇筑，基槽处理，回填暗埋在混凝土和地表以下管线等工程，在隐蔽之前必须进行逐级验收。

验收合格方能进行下道工序的施工。

1.2每到工序完成后由班组长首先进行验收，验收合格后报质检工程师，由质检员检查合格后报监理部门验收，由专业监理工程师与监理、必要时需技术负责人和甲方代表参加。

1.3隐蔽工作必须依据国家规范，图纸，图集和施工方案进行检查，土建，电气，暖卫工作由专业监理工程师和专业质检员分别进行验收，检查的意见应具体明确，不合格的部位要按规定整改，全部合格后重新进行复验，每道工序的验收，按规定留好影像资料。

1.4验收合格后及时填写隐蔽工程记录，及时填写隐蔽工程质量验收检验批的评定工作，评定没有报批和隐检签证没有做之前，不得进行下道工序。

2、施工方案与技术交底制度

2.1工程施工开始前，召集所有施工技术人员（施工队和项目部）对施工组织设计进行全面细致交底。

内容包括工程概况；

工程特点，抗震强度等级，设计意图，进行全面交底，明确工程目标，工期目标，质量目标，安全目标

2.2专项技术交底，（方案交底）由技术负责人进行编制，必须以书面的形式进行交底，专项交底的技术方案编制完成后，（如混凝土方案，架子施工方案，冬施方案，试验方案等）必须由总公司，分公司技术负责人审批后盖章，交监理公司审批合格方能实行和贯彻交底。

2.3分项工程技术交底，由工长进行编制；

工地技术负责人根据国家规范，图纸及图集以及建设方具体要求进行审查，编制时对本项目的具体工作内容要具体化，注重可操行、针对性、语言要通俗顺畅，技术交底必须与现场时实际相结合进行，技术交底完成后技术，工长，班组长必须签字认可，没有进行技术交底的分项工程，不得进行施工。

2.4设计变更和洽商的交底要根据工程变更的复杂情况、具体要求并结合整体工程部署措施，由技术负责人对专业工长进行交底，交底要书面化，签证齐全。

2.5对新材料、新工艺要组织技术人员进行学习了解，针对工程的具体情况，由技术负责人对工长和技术人员进行交底。

3、文件接收与宣贯制度

3.1贯彻落实无纸化办公的要求，.及时接受公司从网上下达的文件，项目部技术负责人和资料员，每天要对本公司网站进行浏览，以各种形式接收公司、建委及相关部门下发的文件，项目经理和技术负责人在项目部及时组织技术人员进行传达和学习，做到项目部相关人员都能及时掌握文件的精神。

3.2项目经理负责组织项目部相关人员进行项目质量管理制度的培训和学习，新到岗人员在交接工作的同时，也要接受项目经理关于质量制度的培训和学习，

3.3项目部技术组针对项目部制定的质量管理制度和重要文件对项目部和施工队所有技术人员进行宣传与贯彻，

3.4所有接收的文件由技术负责人保管，文件的宣传与培训留影像和签证记录在资料室存档。

4、技术资料管理制度

4.1施工资料的编制和整理，要严格按照北京市《建筑资料管理规程》进行归档和整理，

4.2施工资料要及时分类、分套、及时更新台账和目录以方便检查。

4.3要保持工程资料的及时性、完整性，真实性、准确性，各种的签证要及时齐全

4.4根据工程的需要，在施工组织设计中列出本工程所需要的图籍、现行施工规范、规程、标准、法律法规等文件，技术负责人要保证上述文件配置齐全，并建立技术文件资料目录。

有技术负责人专人保管，并保留借阅发放的记录。

4.5技术负责人负责本工程技术文件的完整性，有效性。

5、施工试验，监测管理制度

5.1工程所有物资均按施工进度计划提前采购，物资进场、相关质量证明文件必须齐全，建筑材料的使用要符合《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料的目录》规定。

5.2所有进场材料根据规范的规定进行现场取样，监理见证。

送指定的试验室进行复试，复试合格方能使用，不合格的产品禁止使用并应及时退场。

5.3施工前对单位工程编制详细的检验试验计划，并遵照执行，

5.4进场的材料要及时进行报验、复试、检验和试验。

试验员要认真填写试验委托单，并保留完整记录。

试验报告要及时取回并第一时间报告技术负责人，技术负责人根据试验结果做出正确的判断和决定，试验不合格的产品，及时上报项目经理。

5.5现场根据规定设置标养室，做好混凝土试块的标养工作，标养室控制温度20正负2摄氏度，湿度百分之95，根据需要安置加热和制冷设备，制作间要求温度20正负5摄氏度，湿度百分之五十，试块的制作要有详细的制作记录，每日三次测温记录，

6、工程变更，洽商管理制度

6.1施工前认真做好图纸会审，尽量减少施工当中设计变更，工程洽商记录要及时进行各方确认，

6.2根据变更内容做好变更技术交底，确保项目管理人员和施工人员及时了解变更内容，避免由于内部沟通不畅造成施工依据的盲目性。

6.3重大的变更要报公司进行审批，所有变更项目的工程量、费用，及时通知监理、设计、甲方相关人员工程量的测算工作，各方签证要齐全，

7、质量检查例会制度

7.1每周五下午四点半定期召集项目部技术、质量、安全所有管理人员、和劳务队组长以上各项目的管理人员参加的周质量总结会议。

针对质量问题进行协调和整改，签到要齐全，做好会议纪要。

7.2技术负责人负责领导和指导质量管理工作，对方案的执行情况进行检查并指导整改，经常到现场检查工程质量，随时掌握施工方案的执行情况，对不执行方案的行为及时制止，

7.3质检员负责施工质量的日常检查，每道工序的质量检查都要做好相应记录，确保质量的可追溯性。

钢筋直螺纹连接，丝扣加工需要百分之百检查，各分项检验批检查都要到位，杜绝漏检现象

7.4项目经理每月两次对技术负责人，工长，质检员，试验员资料员、材料员的工作进行摸底检查，及时掌握各岗位人员的工作状况，时刻掌握工地质量情况，发现问题及时解决，做好各岗位人员工作状况的检查记录，

7.5项目部每个月都要对本月工作情况进行总结，并在月底报公司工程科，报告包括；

各种原材料复试，试块不合格统计、不合格项处理记录，工程实体质量问题统计，原因分析，处理情况，各级质量问题的回复情况，质量目标落实情况，质量管理主要业绩和今后质量管理的改进思路。

8、检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报签认制度

8.1检验批，分项工程，分部工程，单位工程质量的验收，是在班组检查合格的基础上进行，质检员，班组长等签证齐全，分项工程工程合格后项目部报监理工程师进行验收，

8.2地基基础，特殊主体结构、系统功能测试的重要工程验收时，也要请勘探和设计人员参加，单位工程验收时，报请公司上级，建设单位，监理单位，施工单位主要负责人参加。

8.3实物检查；

按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方法对原材料，构配件和设备进行检验结果的检查，混凝土；

砂浆试块强度评定按照与监理约定的位置，数量进行检查，

8.4资料检查；

对原材料构配件等的质量证明文件，（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告，施工过程中重要工序的自检和交接检查记录，平行检验报告，见证取样检测报告，隐蔽工程检查记录等资料进行检查。

8.5检验批达不到检验标准。

要求班组按规定进行处理，处理合格后再行报验验收。

8.6检验批的试块，试件结果不能满足要求的，经有资质的法定检测单位对实体进行检测鉴定，能够达到设计要求的检验批才可以进行验收。

8.7报验的资料必须填写实际取得的数据，不得编造内容，验收记录的内容必须与其他记录的相关内容一致

9、培训制度（项目管理人员培训，劳务层作业人员培训）

9.1进入工地的新员工必须接受公司的岗前培训，熟悉掌握国家，开发区和公司及项目部法律法规，各项规章制度，安全教育等，

9.2上岗前的专业技能培训，提高员工的综合素质，提高管理者的管理水平，促进企业整体实力的增强。

9.3使基层管理人员尽快掌握必要的管理技能，明确自己的职责，改变自己的工作观念，熟悉新的工作环境，习惯新的工作方法。

9.4使专业技术人员熟悉掌握本企业的知识和技能，及时了解各自领域里的最新知识与社会发展相适应。

9.5对一般员工的培训是使其了解公司及产品概况，掌握工作规范，必要的工作技能，明确责任界限，以求完成本职工作，

9.6通过培训减少员工工作的失误，避免事故，提高工作质量和工作效率。

10、工程奖罚制度

10.1.为确保工程质量，工期和安全施工、文明施工等方面达到预期要求，对施工过程进行有效控制，奖优罚劣，提高员工工作主动性制定以下奖惩条款。

10.2测量放线；

工作不认真，缺少控制线或控制线不准确，误差超出规范的规定，主控线每次罚款500元，主轴线罚款200元。

门窗洞口线50元，造成重大后果的，加倍惩罚，

10.3模板工程，几何尺寸和垂直度误差，梁板起拱不按规定要求，提出不改的，每个部位罚款50元。

支撑体系未达到牢固、稳定要求造成下沉10毫米以内的，每处罚款50元，下沉10毫米以上的，每增加10毫米加罚100元，由于加固原因跑模涨模的每处罚款100元。

10.4钢筋工程；

钢筋尺寸型号不正确，每处50元，丝扣连接外露超2丝扣以上的，每处罚款50元。

保护层不合格的，每处梁或板罚款20元，

10.5混凝土工程；

，混凝土中私自加水的，罚款一百元，柱底未按规定卧浆造成底部蜂窝的罚款100元，墙柱体蜂窝麻面的罚款200元。

露筋形成孔洞50-100毫米罚款500元。

10.6脚手架工程；

未按施工方案和规范进行施工，由安全员按情节轻重给与处罚。

10.7文明施工；

现场施工不带安全帽，吸烟，随地大小便行为，按有关规定罚款

11、测量放线制度

11.1工地技术负责人要对测量放线做好技术指导，负责编制测量技术施工方案。

对关键部位轴线，标高控制点都要亲自检查验收，确保工程测量放线工程质量受控。

11.2质检员要对建筑标高，轴线、边线和各种控制线进行严格检查，做好验线工作。

11.3测量员要按照设计图纸的要求和施工方案认真施工，做好测量放线的工作。

11.4测量放线使用的经纬仪，水平仪，钢尺等定期检测，证件在有效期内。

11.5按规定执行报验，监理检查合格后各方签证齐全，墙柱上设明显红漆标志。

12、成品保证制度

12.1项目部主管成品保护的管理，监督检查成品保护情况对成品的保护负责，并留有检查记录。

按责任区划分成品保护责任制，具体组织成品保护工作，作业组对工序的成品负责

12.2质量检查员负责成品保护检查和监督。

12.3重要物资设备的保护，做到上有盖、下有垫。

防雨防火按规定码放整齐

12.4容易碰撞、堵塞可能造成损坏难以补救的部位采取重点防护措施

12.5对已经竣工但还未交付的工程，设专人进行看护成品保护到正式移交为止。

13、对分包的质量管理制度

13.1.工地技术负责人主管质量管理，质量检查员负责施工现场全面质量检查。

13.2质量控制做到方案和交底先行，样板间指路，实际施工的质量不能低于样板间质量

13.3实行三检制，在下道工序施工前，专业质检员必须对上道工序的质量进行验收。

并对下一道工序施工前的准备工作进行检查，做好检查验收记录，上道工序不合格不得进行下一道工序。

13.4质量控制要贯穿施工全过程，杜绝死后验尸，注重过程控制。

不仅仅是检查结果。

13.5明确质量控制责任人，责任人要熟悉施工方案和技术交底的内容，严格按方案和技术交底进行施工。

13.6明确质量控制点；

（1）钢筋定位及保护层质量控制，

（2）后浇带及施工缝处混凝土加渣、不密实质量控制。

（3）混凝土裂缝质量控制。

（4）防水渗漏质量控制（5）隔墙板安装裂缝质量控制。

（6）框架结构工程中承重结构与非承重结构连接处裂缝质量控制。

（7）后植筋质量控制，（8）地面起砂质量控制。

13.7杜绝十一大质量问题

（1）杜绝回填土不密实，

（2）杜绝混凝土养护不及时（3）杜绝使用塌落度太大、离析、刷罐灰、现场加水等不合格混凝土，（4）杜绝混凝土试块制作、标识不合格。

养护部及时。

（5）杜绝标养室，标养箱不合格。

（6）杜绝施工缝、后浇带处钢筋保护层控制不合格，（7）杜绝施工缝处混凝土加渣、裂缝、不密实。

（8）杜绝由于模板内清理不干净造成混凝土加渣。

（9）杜绝混凝土冬施受冻，（10）杜绝建筑物轴线、标高控制误差超规范。

（11）杜绝构件截面尺寸误差超规范。

14、关于三盲（盲时、盲区、盲人）管理制度

14.1盲时；

（指正常施工时间以外的时间内到施工现场活动）现场管理包括；

正常施工以外的时间内，进入现场施工作业，必须经过项目部工长许可。

并由项目部人员或项目部指定人员进行监护，并能时刻与值班人员保持联系，发现问题能及时解决。

项目部保卫人员在现场加强巡视，注重火灾、防盗等突发事件的发生。

14.2盲区；

（指施工人员未通过项目部和上级领导任何人，擅自进入工地进行生产和其他活动）现场安排施工必须进行周密的安排，进入非正常施工的部位，必须经过项目部工作人员的允许，否则不能进入隐蔽部位去活动，现场的保卫管理人员经常进行巡查，发现问题及时解决。

14.