装饰扣板厂扩建项目可行性研究报告.docx
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装饰扣板厂扩建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.2项目提出的背景
1.3项目承办单位概况
1.4可行性研究工作过程
1.5可行性研究的主要结论
第二章项目建设的必要性和社会意义
2.1项目建设的必要性
2.2社会意义
第三章市场需求预测与项目建设规模
3.1项目产品的市场调查
3.2项目产品的竞争能力预测
3.3本项目的建设规模
第四章项目建设条件
4.1原料与资源条件
4.2厂址的选择
4.3厂址的建设条件
第五章技术工艺和设备选择
5.1项目生产规模的确定
5.2技术工艺方案
5.3设备选型
5.4总图与运输
5.5公用工程及辅助设施
第六章环境保护、节能及工业卫生
6.1建设地点环境现状
6.2主要污染源及污染物
6.3综合利用及治理方案
6.4绿化
6.5节能
第七章生产组织及劳动定员
7.1企业组织及工作制度
7.2劳动定员
7.3人员培训
第八章项目实施计划与进度安排
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算的依据
9.2投资估算
9.3流动资金估算
9.4项目工程建设计划
9.5资金筹措计划
第十章财务评价与效益分析
10.1经营成本
10.2收入预期
10.3项目财务分析
第十一章项目实施风险评价
第十二章结论
12.1经济效益可观
12.2生态效益突出
12.3社会效益显著
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
xxxxxxxx装饰扣板厂扩建项目
1.1.2项目单位概况
建设单位：
法人代表：
注册资金：
200万元
业务范围：
玻璃制造，进出口贸易。
1.1.3可研报告编制的依据
（1）适用的法律及法规
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国环境保护法》
《建设工程质量管理条例》
《建设工程勘察设计管理条例》
《投资项目可行性研究指南》
《建设项目经济评价方法与参数》第三版
俄联邦对外国投资者的投资政策
俄联邦税制
俄罗斯出、进口管理政策
俄罗斯外汇管理体制
俄联邦外国投资法
俄罗斯税收管理办法
俄罗斯劳动管理法
（2）应遵循的规程规范以及应采用的标准
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《低压配电设计规范》（GB）50054-95）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000版）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
《钢结构设计规范》（GB50017-2003）
《建设设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《工业企业厂界噪声标准》（GB112348-90）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）
《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-86）
俄罗斯相关工程设计规范。
1.1.4项目提出的理由与过程
近年来，中国的天花扣板行业发展迅猛，由单一的产品向系统化、智能化发展，特别是金属天花扣板的广泛应用，使得该行业获得了新的生命力。
随着世界经济形势的好转，俄罗斯环城公路周围崛起了一大批高层建筑。
目前，经营房地产已成为俄罗斯一个热门的致富行当。
据报道，近两年俄全国工业建筑和商用房建筑竣工面积分别达到1.3亿平方米和9000万平方米，几乎相当于前十余年建筑面积的总和。
房地产开发需要大量的建筑装饰材料。
因此，俄各地对石材、隔板、吊顶材料、壁纸、地板、厨房卫生设备、塑钢门窗、散热器的需求十分旺盛，许多地区出现供货短缺现象。
据报道，哈尔滨市某公司在弗拉迪沃斯托克（海参崴）为俄方客户装修一座使用面积800平方米的办公楼，跑了3家商店才凑齐了所需的扣板。
除市内住宅外，进入小康之家的俄罗斯人在郊外都有别墅，且近年来，俄罗斯修建了大量的度假村和疗养院。
这就增大了市场对装饰材料的需求。
但是，轻工业一直是俄罗斯的弱项。
由于近年来国内建材市场需求旺盛，俄建材企业根本无法满足。
据俄有关部门统计，2002年俄罗斯保温材料、门窗和地板的进口量分别占国内需求的91％、55％和95％。
目前，俄罗斯的建材主要从英国、德国、美国、意大利、瑞典、芬兰、丹麦等国进口。
由于价格昂贵，一般俄罗斯人不敢问津。
中国建材生产工艺先进，从历史上看，俄罗斯人就很喜欢中国建材，并一直用其布置家居。
俄罗斯建筑行业十分强调发展具有高科技含量和环保功能的项目，而中国建材在这方面得天独厚，许多工艺已接近世界顶级水平。
中国建材的最大特点是质优价廉，在价格上一般要比欧洲同类产品便宜一半左右。
据有关人士介绍,在中国，人们认为建材超市是价格低廉的大卖场，而目前俄罗斯建材超市中产品的价格，却相当于中国最高品牌的价格。
近年来，中国建材已在该地区占有一席之地。
为满足不断增长的建材需求，俄远东地区经销商经常组团到中国采购建材产品。
此外，由于中国商人在俄罗斯承包了一些建设项目，客观上也为中国建材进入俄罗斯打开了方便之门。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建在俄罗斯伊尔库茨克州塞里霍瓦市
1.2.2建设规模与实施预期目标
本项目完成后可实现年生产装饰扣板80万平方米，预计实现年销售收入5200万元。
1.2.3主要建设条件
（1）政策环境
自2007年俄罗斯联邦国家杜马代表团访华以来，中俄之间的贸易往来更加密切，项目建设所在地伊尔库茨克州一直以来从中国进口电器设备、化工化合物产品、黑金属制品、民生用品等，对华出口主要为纸浆、木材、石油及其加工产品、化工产品等。
为使双方交易拥有更加合法、规范的平台，伊州政府专门建立一个原料交易市场，为中俄两国合作发展提供了便利的市场条件。
为鼓励更多的外商特别是中国的投资者到伊州投资，伊政府特别提出在以下方面提供优惠：
在一定的年限内，免征利润税、财产税、土地税；另外税收政策如有变动，这些变动暂不涉及在此投资的外商。
（2）资源优势
俄罗斯远东地区有非常丰富的矿产资源,石油,天然气,金,银,铜,金刚石,锡以及钾盐等非金属矿产预测资源量巨大.例如仅碳氢化合物原料的预测资源就相当于俄罗斯该种原料整个探明储量的1/3.远东地区除了油气资源储量非常丰富外,还占有全俄金刚石储量的81%和开采量的100%,锡相应为92%和100%,金为40%和55%,钨为23%和64%,锌为9%和63%.另外,俄远东地区的钾盐等非金属矿产的储量和开采量也名列俄罗斯各地区前位。
（3）社会经济条件
项目所在地伊尔库茨克州面积约７８万平方公里，位于东西伯利亚南部，现有人口２５０万，年生产总值２５００亿卢布。
近年来，中国已经成为伊尔库茨克州最主要的贸易合作伙伴。
２００１年，中国首次在对伊州出口贸易中处于领先地位，直到现在，这个地位还依然保持着。
２００６年中国对伊出口贸易额达到１５．１６亿美元，是２００５年的１１０％。
俄方数据表明，伊对华贸易额２００６年占俄罗斯对华贸易的８．５％。
２００６年对华贸易额达到１３．４亿美元，是２００５年的１０５％。
工业是伊州经济未来优先发展的方向，其中在伊地区建设建材加工企业、林业加工废料的使用、在居住建筑领域的合作、开采有机物资源、科技发展合作、建设物流系统、发展货物运输、共同建设的旅游基础设施和酒店等方面是双方合作和发展的方向，前景广阔。
（4）交通运输条件
伊尔库茨克州的交通运输方式主要有铁路运输、公路运输和航空运输。
1.3项目总投资及效益情况
项目计划总投资8572.6万元，其中建设投资7412.6万元，流动资金投资1160万元。
项目达到预订生产能力时，可实现年生产80万平方米扣板，实现销售收入5200万元，年平均净利润2517.8万元。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如表1—1所示。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
一
经济数据
1
项目总投资
万元
8572.6
其中：
固定资产投资
万元
7412.6
流动资金投资
万元
1160
2
收入
万元
5200
3
总成本费用
万元
1850.5
4
年均利润总额
万元
3357.06
5
年均净利润
万元
2517.8
二
财务评价指标
1
基准收益率
%
12
2
税前内部收益率
%
38.94
3
税后内部收益率
%
29.12
4
税前财务净现值
万元
12862.88
5
税后财务净现值
万元
8060.18
6
税前投资回收期
年
3.7
7
税后投资回收期
年
4.6
8
投资利润率
%
39.16
笫二章市场预测
2.1产品市场现状
随着俄罗斯居民收入的提高和建筑规模的扩大，俄建筑材料市场也在蓬勃发展。
俄建筑行业的积极发展，尤其是大众多层住宅楼的大规模建造，是其发展的主要因素；同时由于90％的房屋售卖都不带室内装修，也促使对建筑装饰材料需求的不断扩大。
因此，俄装饰材料市场正经历快速发展的时期。
统计资料显示，俄联邦建筑行业系统共有14万家组织和工业企业，以及1万多个各种性质的设计公司。
近些年，俄装饰材料零售市场一直稳步扩增，年增幅达15％。
据分析家评估，俄罗斯装饰材料市场总额达60多亿美元。
俄罗斯装饰材料市场的良好形势吸引了外国商家的注意力，同时俄本国工业也受到外国商家的排挤。
在俄罗斯装饰材料市场，进口产品占60％以上。
在塑料装饰板中，本国和外国生产的产品基本持平，比利时和法国是俄罗斯塑料装饰板的主要进口国。
目前，俄建筑材料市场的主要营销形式是大型超市、建筑商品专卖店、露天超市。
近期，俄自选零售市场的销售量，以及用于房屋和花园的建材产品的销售呈迅猛增长态势,年销售总额可达80亿美元左右,年增长率为15％―25％。
但大部分建筑材料产品是在露天建材市场内出售的，此外，网络商店和家具商品超市的总营业额占10％左右。
此外，装饰材料和家居装饰商品自选商店的销售情况极其繁荣（每年增长25％―30％）。
专家认为，对所有人而言，俄罗斯装饰材料市场尚有足够的空间。
预计，再过2―3年，每一个拥有百万人口的城市都将修建一个大型超市。
俄罗斯建筑市场的繁荣始于2005年，目前，据专家评估，俄建筑材料市场总额达70亿欧元，而莫斯科市场的规模约为12亿―15亿欧元。
中期，俄罗斯人对建材商品和装饰、维修住房服务的需求将维持在较高水平。
加上俄罗斯建设规模逐年扩大，预计近2―3年俄建材商品生产将稳定发展。
分析家认为，到2010年俄罗斯人对装饰材料商品的兴趣只增不减。
2.2俄罗斯建筑材料市场发展趋势
俄罗斯建筑装饰材料市场可以向消费者提供不同种类和品牌的产品，现在这一市场正在高速发展。
专家认为，
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