上海嘉定区政工程管理所部门决算.docx

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上海嘉定区政工程管理所部门决算

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区市政工程管理所概况

一、主要职能

为生产生活正常提供市政设施维护保障。

市政规划、计划、建设，养护，路政，排水管理，项目监管，资质审定、招投标，行业管理等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区市政工程管理所设4个内设机构，包括：

办公室、财务科，建设计划科，信息设施科。

第二部分上海市嘉定区市政工程管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

12,267.22

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

4,209.17

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2.90

九、医疗卫生与计划生育支出

26.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12,224.33

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

12,267.22

本年支出合计

12,267.22

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

12,267.22

总计

12,267.22

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,267.22　

208

社会保障和就业支出

2.90　

208

行政事业单位离退休

2.90　

208

事业单位离退休

2.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06　

210

医疗保障

26.06　

210

事业单位医疗

26.06　

212

城乡社区支出

12,224.33　

212

城乡社区公共设施

8,015.16

212

其他城乡社区公共设施支出

8,015.16

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,209.17

212

城市建设支出

4,209.17

221

住房保障支出

13.93

221

住房改革支出

13.93

221

住房公积金

13.93

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,267.22　

509.57　

11,757.65　

208

社会保障和就业支出

2.90

208

行政事业单位离退休

2.90

208

事业单位离退休

2.90

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06

210

医疗保障

26.06

210

事业单位医疗

26.06

212

城乡社区支出

12,224.33

466.68

11,757.65

212

城乡社区公共设施

8,015.16

466.68

7,548.48

212

其他城乡社区公共设施支出

8,015.16

466.68

7,548.48

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,209.17

212

城市建设支出

4,209.17

221

住房保障支出

13.93

221

住房改革支出

13.93

221

住房公积金

13.93

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,058.05　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

4,209.17　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　2.90

九、医疗卫生与计划生育支出

　26.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　12,224.33

8,015.16　

4,209.17　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.93　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

12,267.22　

本年支出合计

12,267.22　

8,058.05　

　4,209.17

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

12,267.22　

总计

　12,267.22

8,058.05　

　4,209.17

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

2.90

208

行政事业单位离退休

2.90

208

事业单位离退休

2.90

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06

210

医疗保障

26.06

210

事业单位医疗

26.06

212

城乡社区支出

8,015.16

466.68

7,548.48

212

城乡社区公共设施

8,015.16

466.68

7,548.48

212

其他城乡社区公共设施支出

8,015.16

466.68

7,548.48

221

住房保障支出

13.93

221

住房改革支出

13.93

221

住房公积金

13.93

合计

8,058.05

509.57

7,548.48

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

385.26

301

基本工资

55.90

301

津贴补贴

11.52

301

奖金

301

其他社会保障缴费

33.40

301

伙食补助费

11.20

301

绩效工资

206.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

38.89

301

职业年金缴费

21.18

301

其他工资福利支出

6.48

302

商品和服务支出

107.48

302

办公费

16.11

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

2.74

302

电费

3.26

302

邮电费

1.43

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.29

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

8.00

302

会议费

302

培训费

1.15

302

公务接待费

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