万科集团精细化管理Word文档下载推荐.docx

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目标管理是使管理者的工作由被动变为主动的一个很好的管理手段，实施目标管理不仅是为了利于员工更加明确高效地工作，更是为了管理者将来对员工实施绩效考核提供了考核目标和考核标准，使考核更加科学化、规范化，更能保证考核的公正、公开与公平。

5W2H原则：

简单、方便，易于理解、使用，富有启发意义，广泛用于企业管理和技术活动，对于决策和执行性的活动措施也非常有帮助，也有助于弥补考虑问题的疏漏。

2.2量化：

绩效衡量标准要量化或行为化，不能量化或行为化的指标不能作为关键绩效指标。

2.3流程优化：

要本着复杂问题简单化，简单问题流程化和规范化的思路，不断改进和优化关键业务流程，提高结构性效率。

2.4协同化：

工作流程的上下游、工作单元之间的衔接配合要协同。

强调为内部客户服务的理念。

2.5模板化：

核心业务流程的关键节点输出产品要模板化。

包括产品输出的文档格式、数据格式、内容结构等都要实现模板化。

2.6标准化：

统一规格标准、操作标准、服务标准。

具体包括各种公文格式的标准化、各种记录的标准化、各种作业流程的标准化、各种服务的标准化等。

2.7实证化：

绩效评估实证化。

以事实为依据，对照绩效标准，进行事实结果核对比较，强调日常数据及事实的收集。

2.8严格化：

执行的标准和控制偏差的标准要精细，结果的处理要严肃、要严格。

4、万科精细化规则：

目的：

1、通过精细化评估标准，指导各施工方质量预控的方向；

2、通过精细化评估，对过程施工质量进行管控，发现问题并对系统

性质量安全问题进行预警；

3、关注区域评估的盲区，对各合作方考核更精细化；

4、对过程施工无法检查部分内容，以结果导向进行评判，方向督促

合作方做好基础工作。

措施：

1、通过精细化检查评分把各合作方的施工质量数据化，并进行相应

排名；

2、为了更好的督促合作方做好基础工作，精细化管理评分将按一定

比例纳入各合作方季度及年度评分；

3、针对精细化管理评分中分项施工质量较差的指标，将对施工工序

进行拉闸整改。

5、万科精细化评估标准：

1、选点规则

具体测区详见分项评分表，但在测区内原则为目测最差部位进行检测。

2、针对基坑支护及桩基施工的评估

需项目部在垫层浇筑后放线完成后申报检查，且每批次必须申报，第三方随机抽选，抽选比例不小于桩总数的50%；

同时抽检前监理需出示验收记录。

3、高支模

在监理验收后上报，工程部安排第三方进行抽检。

4、精装修分包

分包单位（地板、柜体、橱柜、室内门）安装进度达到60%需申报工程部组织第三方抽检。

5、分项合格率拉闸制度

如单个分项合格率低于工程部制定的最低分数线，将对单工序进行拉闸。

6、进度统计

监理部需对表中各分项的进度及时了解，特别是周报及半月报内涉及到此项的进度需做汇总。

7、一户一档

涉及到一户一档的资料监理需按要求做纸质资料（含影像）。

8、评估配合

因评估分项较多，涉及到破损法检测的指标，需提前知会相关单位配合抽检，以提高效率。

6、万科精细化评估管理标准：

基坑支护及桩基工程

分项

测区选择

评估标准

监理工作

基坑支护及桩基施工策划与实际符合性检查

检查方案

1、方案是否汇报通过（施工顺序）

2、现场施工顺序是否按汇报方案执行

1、方案审批、归档；

2、深基坑方案专家论证；

3、检查基坑监测报告。

桩基施工桩位及轴线复核

全检

监理复核记录：

单排桩（条形基础）10mm；

裙桩（承台基础）20mm；

每个对应不合格点扣2分,3个不合格扣10分（无闭合）；

无复核记录扣10分。

1、轴线、桩定位复核；

2、桩基施工旁站记录；

3、基础施工轴线标高复核。

预制桩桩位偏差

随机抽取单桩或承台为1个测区，1个测区为一个计算点

1、垂直基础梁的中心线（100＋0.01H）；

沿基础梁的中心线（150＋0.01H）;

沿基础梁的中心线；

2、桩数为1～3根桩基中的桩（100）

3、桩数为4～16根桩基中的桩1/2桩径或边长

4、桩数大于16根桩基中的桩：

（1）最外边的桩1/3桩径或边长

（2）中间桩1/2桩径或边长

2、检查桩垂直度、焊缝饱满度、桩长、持力层；

3、桩基施工旁站记录；

4、基础施工轴线标高复核。

5、桩基检测报告。

泥浆护壁钻孔桩桩位偏差

D≤1000mm桩位允许偏差：

1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩D/6，且不大于100；

条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩D/4，且不大于150。

D＞1000mm桩位允许偏差：

1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩100＋0.01H；

条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩150＋0.01H。

2、桩基长度满足设计要求；

4、桩基检测报告。

人工挖孔桩桩位偏差

砼护壁：

1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50；

条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩150。

钢套管：

1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩100；

条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩200。

2、检查桩垂直度、护壁质量、桩长、持力层；

搅拌桩、旋喷桩等水泥用量控制记录

随机抽查7天记录表、水泥用量及旁站记录

记录表数据完善，桩数总量与水泥总用量匹配；

监理旁站记录齐全，每个不合格点扣2分

1、检查水泥施工用量满足设计要求；

3、桩基检测报告。

桩长控制记录

随机抽查两台桩机施工记录及对应的旁站记录

验桩记录完成，各方会签（甲方、成本、施工方、监理）（每个不合格点扣2分,3个扣10分）

现场记录表数据完整；

（每个不合格点扣2分）

监理旁站记录齐全（桩长汇总表，涉及小应变桩长需对应汇总），每个不合格点扣2分

1、桩长验收记录；

2、监理旁站记录；

3、施工记录。

检测报告

不合格桩检测报告

根据现场实际情况检查小应变、大应变、超声波、抽芯检测等其中若干项的检测报告，出现复检扣5分，因桩身和桩位质量问题设计出方案处理每根桩扣10分。

按设计、规范要求、桩总数比例检测，报告结果应符合要求。

钢筋笼实体检查

随机抽查5组钢筋笼

主筋数量正确，钢筋笼制作的允许偏差值：

主筋间距±

10mm；

箍筋间距±

20mm；

钢筋笼直径±

总长±

100mm；

全数检查钢筋笼规格、钢筋直径、间距、数量应符合要求。

钢筋笼是否上浮

随机抽查5个桩位

土方开挖后目测偏差最大桩位，允许偏差（-100,200）mm；

桩裸露钢筋存在截短判定不合格，以垫层标高实测减5cm。

检查桩基长度及钢筋笼长度，应符合要求。

锚索张拉旁站及日常监控复核

随机抽查3台张拉设备及旁站记录

日常记录表数据清晰，完善；

每个对应不合格点扣2分

监理旁站记录齐全，每个对应不合格点扣2分

1、监理旁站记录；

2、施工记录；

3、检测报告。

基坑变形及沉降观测记录检查

随机抽查3次检测记录及3面监测点的保护

方案齐全，变形、沉降监测数据完善，每个对应不合格点扣3分,2个不合格扣10分（漏测），变形偏差超过设计值扣10分

监测点保护措施完善，每个对应不合格点扣2分

1、检查基坑监测报告；

2、监测报告应准确、及时；

基坑支护漏水、开裂、明显变形

基坑四个面全检

原则上在基坑四周均可检查，在已支护好的区域目测检查，每个对应不合格点扣2分，基坑边2米范围内堆放材料（基坑支护设计未考虑情况下），每处扣1分，其他严重问题扣10分。

1、基坑边不得堆放材料、土石方，临边围护应全封闭；

2、基坑排水应通畅。

土建工程---地下室施工

承台施工

目测尺寸偏差最大承台

桩顶实际标高（以垫层为基准，实测桩头标高高于垫层5-10cm）（每个点扣1分）

砖胎膜尺寸偏差（允许偏差为（0,10cm，钢筋板扎后与砖胎膜之间保护层厚度不足不合格），（每个点扣1分）

承台轴线、尺寸、标高、钢筋、混凝土标号应符合设计要求

地下室施工策划与实际符合性检查

1、方案是否汇报通过

2、现场后浇带及施工缝留设位置与方案是否相符

3、现场施工顺序是否按汇报方案执行

2、后浇带留置应符合图纸；

3、施工工序应满足规范要求

1、基坑监测方案审批通过；

2、基坑监测资料应齐全；

3、基坑监测报告应满足设计要求。

后浇带布置检查

随机抽取3个后浇带或3段20米

是否按设计规范要求设置，每个对应不合格点扣2分

宽度800，端头封堵收口网封堵，钢筋连通，每个对应不合格点扣2分

后浇带布置应满足设计及规范要求。

后浇带支撑体系检查

随机抽取3个后浇带

是否按方案执行，每个对应不合格点扣2分

后浇带支撑体系必须按方案执行，支撑不得随意拆除。

地下室结构防渗漏节点检查

随机抽取5面墙

是否采用止水螺杆，每个对应不合格点扣2分

止水钢板焊接、定位是否符合要求（每个不合格点扣一分）

1、检查止水螺杆、止水钢板施工质量及方向；

2、检查材料是否符合要求。

钢筋保护层检查

实测10个部位

按设计要求

按规范要求抽取50％，检查数据应满足设计要求，不合格应全数检查。

预埋套管检查

检查5个部位

是否采用止水套管，直径、厚度、材质、防腐处理等是否满足图纸要求，任一项不合格即为不合格。

每个对应不合格点扣5分

全数检查止水套管，直径、厚度、材质、防腐处理应符合要求。

砼结构缺陷检查

检查10个板跨

是否存在重大质量缺陷，开裂、狗洞，修补不规范，爆模、漏筋（每个点扣0.5分）

检查砼质量，不符合要求的应及时按方案进行处理。

防水施工涂膜厚度检查（侧面）

检查5面墙或长度10米为1个测区

基层处理（每个不合格点扣一分）

涂膜厚度

1、基层检查；

2、工作面移交；

3、检查涂膜品牌；

4、检查涂膜厚度。

防水施工涂膜厚度检查（顶板）

检查5个板跨或40平米为1个测区

渗漏检查（外墙、顶板

抽查15个板跨含外墙部位

目测每个渗漏点扣1分

1、全数检查渗漏情况；

2、渗漏检查记录及汇总；

防水成品保护

5个板跨或外墙长度10米或顶板40平米为一个测区

成品保护材料是否按方案执行，保护时间不大于15天完成（每个不合格点扣一分）

是否有破损、脱落、脚印（每个不合格点扣一分）

回填土是否有建筑、生活垃圾（每个不合格点扣一分）

1、防水隐蔽验收；

2、防水成品保护措施；

3、回填土质量；

4、旁站记录。

地下室板厚度检查

5个板跨或顶板40平米为一个测区

顶板

1、浇筑前板厚隐蔽验收；

2、浇筑后板厚检测；

3、检测记录。

土建工程---高支模

高支模施工方案与实际符合性检查

随机选取对应的5个房间

高支模方案是否审批（含专家论证）

1、方案审批，（含专家论证）

2、按审批后的方案检查高支模施工工作；

3、验收

立杆间距是否符合方案要求，每个对应不合格点扣1分

梁底是否有独立支撑，每个对应不合格点扣1分

横杆步距是否满足方案要求，每个对应不合格点扣1分

顶托伸出长度是否符合方案要求，每个对应不合格点扣0.5分

剪刀撑设置及搭接是否符合方案要求，每个对应不合格点扣0.5分

土建工程---结构工程

结构支撑体系检查

随机抽查5户，共2栋楼

是否符合方案要求,3套支撑，支撑未提前拆除，每个对应不合格点扣0.5分（后期如问题较多将加大权重）

按方案要求搭设，拆除应申报资料，审批后才可拆除。

垫块设置是否方案要求，每个对应不合格点扣0.5分

保护层厚度符合规范要求

检查垫款厚度、间距应符合方案及设计要求。

结构缺陷检查

是否存在狗洞、涨模、夹渣、开裂及露筋等，每个对应不合格点扣0.5分

结构渗漏检查

屋面、卫生间、阳台、外墙是否存在开裂、渗漏，每个对应不合格点扣2分

厅房是否存在开裂、渗漏，，每个对应不合格点扣0.5分

屋面、阳台、厨卫、外墙开裂、渗漏的，应及时按方案进行处理，闭水试验应合格。

预埋套管材质及防腐检查

是否做防腐处理，壁厚是否符合要求，每个对应不合格点扣0.5分

检查材料规格、壁厚、防锈处理。

构造柱整体现浇构造做法

构造做法是否符合方案要求，破损凿深2cm检测，每个对应不合格点扣5分

构造柱上部是否开裂，每个对应不合格点扣2分

检查构造柱设置应符合设计及规范要求，砼质量应符合要求。

预留杯口尺寸

预留杯口尺寸（栏杆安装后距离边部不小于3cm）（移至总包评分）,每个对应不合格点扣1分

检查预埋杯口尺寸、位置应符合设计要求。

洞口尺寸

对应结构楼栋，随机抽查4户20个门窗洞口，不足随机增加

高度[-5，10]mm

宽度[-5，10]mm

对角线4mm

全数检查门窗洞口尺寸、高度、宽度、对角线、钢副框应符合设计要求。

土建工程---内墙板

墙板外观缺陷检查

裂缝、缺棱掉角不大于5cm，每个对应不合格点扣0.5分

1、材料进场验收；

2、排版图业主、监理审批；

3、样板安装；

4、钢卡件抽查；

5、木楔拆除时间；

6、开槽时间，开槽长度检查

7、嵌缝处理检查；

8、验收记录。

排版图

是否按排版图施工，，每个对应不合格点扣5分

L型钢卡件安装

安装位置，固定方式（可破损检测），每个对应不合格点扣5分

门边第一块内墙板

要求在安装整板前将第一个孔芯填补密实.破坏性检查，，每个对应不合格点扣2分

嵌缝处理

嵌缝材料及第一道绷带，每个对应不合格点扣2分

饱满度破坏性检查，，每个对应不合格点扣5分

开槽方式

横平竖直，开槽宽度不大于底盒+6cm，深度不大于管径+2cm，每个对应不合格点扣2分

开槽后填塞是否密实，每个对应不合格点扣2分

土建工程---二次结构

外墙螺杆洞处理

1、内墙或外墙施工前需封堵，每个对应不合格点扣2分

2、封堵是否与方案相符，每个对应不合格点扣2分

1、螺杆洞按方案处理；

2、外墙螺杆洞需做防水。

构造柱后浇构造做法

1、构造做法是否符合方案要求，每个对应不合格点扣1分

2、构造柱浇筑是否设置牛腿，每个对应不合格点扣2分

3、植筋是否符合方案要求，每个对应不合格点扣3分

4、是否浇筑密实及存在蜂窝麻面，每个对应不合格点扣1分

1、构造柱按设计设置及浇筑

2、构造柱支模应有斜斗；

3、植筋应符合规范要求；

4、构造柱需振捣密实。

导墙浇筑

1、砼浇筑前根部未进行凿毛处理（立面、平面），每个对应不合格

点扣3分

2、浇筑是否密实、断裂、涨模、偏位，高度不小于200mm，每个

对应不合格点扣2分

1、反坎根部凿毛应到位；

2、反坎根部应清理干净；

3、反坎支模宽度、高度应符合设计要求；

砼振捣密实。

洞口处理（烟道、落水管，外墙）

1、吊洞是否密实，严禁采用铁丝吊洞，每个对应不合格点扣1分

2、吊洞观感质量，平顺、无夹渣，每个对应不合格点扣0.5分

3、外墙孔洞封堵是否密实，细石混凝土是否一次性浇筑密实（是

否设置牛腿），每个对应不合格点扣5分

4、烟道上返3-5cm，每个对应不合格点扣2分

5、是否采用灌浆料，每个对应不合格点扣2分

6、大的洞口后期浇筑封闭是否设置钢筋，如传料口，每个对应不

合格点扣5分

同评估标准

土建工程---厨卫间防水

结构闭水检查记录

记录是否齐全及渗漏点是否封闭（一户一档纸质影象资料），每个对应不合格点扣3分

结构闭水渗漏记录，渗漏按方案处理。

基层验收

基层是否处理到位（R角），每个对应不合格点扣3分

阴阳角需做圆弧

涂膜厚度检查

目测最差部位，符合设计要求

卡尺检查厚度应符合要求

防水加强附加层检查

防水施工高度

高度符合设计要求

高度应符合设计要求

管道吊洞隐蔽验收记录

隐蔽记录是否齐全（一户一档纸质影象资料），每个对应不合格点扣2分

防水施工后整体涂膜质量及观感

目测是否存在气孔、脱落、起皮、流坠等质量缺陷，每个对应不合格点扣2分

全数检查，符合设计、规范要求

土建工程---铝合金门窗

型材拼缝宽度

随机抽查2栋楼共5户，实测不足随机增加

[0，0.3]mm

型材拼缝高低差（第一次必测，后期选测）

窗框固定

固定片：

角部固定片距门窗洞口四个角不大于150-200mm；

中间各固定片中心距离不大于600mm；

以1.5mm厚的镀锌板裁制，采用金属膨胀螺栓或射钉固定，应根据预留混凝土块位置，按对称顺序安装，每个不合格点扣1分

防渗漏处理

1、禁止发泡胶切割在施工过程中采用手指摁压密实，每个不合格点扣1分

2、外框西卡胶打胶（打胶在结构上，腻子现施工需贴美纹纸），打胶成型质量，每个不合格点扣1分

主框与结构留缝宽度偏差

【5，10】mm

铝合金型材厚度检查

符合设计要求

铝合金型材漆膜厚度检查

铝合金成品保护检查

保护措施是否符合方案要求（进场及安装后），每个不合格点扣1分

栏杆安装（预留杯口、灌浆料、墙边处理）

随机抽查2栋楼共5户

墙边收口处理，每个不合格点扣1分

是否采用灌浆料，每个不合格点扣3分

预留杯口尺寸（栏杆安装后距离边部不小于3cm）（记录在总包评分），每个不合格点扣1分

栏杆安装焊接质量及焊渣处理，每个不合格点扣2分

预埋垫板是否满足设计要求，每个不合格点扣1分

型材厚度

漆膜厚度

成品保护检查

保护措施是否符合方案要求（进场及安装后），每个不合格点扣2分

精装工程---厨卫间防水

基层处理

基层是否处理到位（R角），每个不合格点扣2分

1、基层处理，圆弧质量；

2、材料验收及送检；

3、涂膜厚度检查；

4、防水高度符合设计要求；

5、防水面层应无气孔、脱落、起皮、流坠等问题；

6、防水闭水合格。

墙面涂膜厚度检查

防水施工范围及高度

目测是否存在气孔、脱落、起皮、流坠等质量缺陷，每个不合格点扣2分

精装工程---厨卫间地砖

门槛石铺贴

门槛石在地砖施工前先行铺贴，每个不合格点扣5分

门槛石端部是否填塞密实，防水涂膜施工质量及宽度，每个