财政支出项目绩效评价报告课案Word文件下载.docx
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网络监管经费单位信息：
指标类型
指标名称
申报目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
对网络舆情引导控制
全年舆情引导控制数量50件以下
50件以下
50-80件
80-150件
200件以上
对每天网络舆情监测及跟踪
网络舆情监测及跟踪次数
10次
8-9次
5-7次
5次以下
培训人次
30人次
25人次
20人次
20人次以下
成效指标
资金到位率
到位资金30万
100%
90%
80%
70%以下
服务对象满意度
满意度保持90%以上
80%-90%
50%-70%
50%以下
培训目的达成率
95%以上
85%
85%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市龙华区新闻中心
主管部门
海口市龙华宣传部
项目负责人
陈安宇
联系电话
66569033
地址
邮编
571100
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
30
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
96
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
主任
区新闻中心
熊成智
科员
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
区新闻中心主要负责对外宣传、网络舆论引导工作，当好党委政府和人民群众之间联系的纽带桥梁。
为做好舆情处置，健全舆情信息汇集分析制度，加强分析研判，准确把握社会舆情特别是网络舆情态势，增强工作的主动性和预见性，本中心不断总结经验、聘请专家科学指引，积极回应社会关切，争取舆论主动权，确保在重大问题和事件中不缺位、不失语，反应迅速，牢牢占领舆论高地。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
网络舆情作为信息时代与社会舆情的产物，因其传播、演化迅速、危害覆盖面较广、没有规律等等特点，承载了人们的思想和情绪，反映着各种社会问题，对政府的正常运作产生深刻影响，这就要求本中心必须高度重视，加大投入加强网络舆论监管平台建设，确保时时关注、及时回应、及时介入、科学处置，确保网络监督的时效性。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目
二、项目资金使用及管理情况
（1）项目资金到位情况分析
区财政预算的30万经费及时到位，保障了网络舆情监管建设平台工作顺利开展。
（二）项目资金使用情况分析。
截止报告期末，项目已完成支出经费30万元。
项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。
由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
经费开支范围包括：
申购网络舆情监测与分析系统（讯库网）、购置网络监管平台办公电脑等、人员配置、网络平台运行维护管理经费等，资金使用与项目内容高度吻合。
（3）项目资金管理情况分析
项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。
由龙华区核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性项目，项目由区新闻中心组织实施。
资金使用和建设项目实行专款专用，没有出现调整情况。
根据上级相关文件要求，紧紧围绕网络舆情监管平台建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。
1、加强与供应商联系，获得平台上的技术支持。
2、购置电脑等办公设备。
3、对网络及域名进行维护管理。
4、在网络监管系统内进行系统操作培训。
5、对舆情专员进行专业理论培训。
（二）项目管理情况分析
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
完成了整个项目支出30万元，项目支出主要包括搭建讯库网客户端、网络系统运行维护及网络域名管理费、购置办公用电脑费等。
所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。
在购选供应商及硬件方面，我们主要选择多家商家进行比较，看谁的影响面广、价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。
通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，没有产生不必要的经费。
（2）项目成本（预算）节约情况。
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
按时完成网络监管建设硬件工作任务
（2）项目完成质量。
平台硬件工作任务全部按时完成，并已经试运行，硬件运行状况良好。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
2015年本中心进行网络监管平台投入使用，有了一定的经验和准备。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
提升网络舆论引导能力，把握正确导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，进一步推进创建全国文明城市工作，为全区围绕“经济社会发展、城市管理、龙华民生”的工作中心营造良好舆论氛围。
4.项目的可持续性分析。
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用的网络监管建设平台还需要大量投入，一是沟通协作机制不健全。
网络监管是一个复杂的监管领域，涉及各个方面，既需要本中心的协调统一，也需要全区相关部门的通力合作。
二是获得资金的支持，在财政允许的条件下，政府可以与地区性或全国性舆情监测机构合作，将突发舆情在萌芽阶段处理，在各区各市形成舆情沟通，交流机制，互相交流经验，一旦突发舆情发生后，可以联同进行议程设置，引导舆情走向。
三是网络法规建设相对缓慢。
不少网民利用互联网扰乱舆论生态，如炮制各种谣言、发布偏激言论、侵犯他人隐私、或者在重大突发事件和重要热点话题发生时，恣意发布一些杂音怪论。
项目完成后，本中心会根据区委区政府的工作要求，每年申请专项经费继续开展此项工作。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，成效指标3个，绩效目标全部以标准优完成。
具体情况如下：
产出指标-对网络舆情引导控制：
绩效目标为50件以下，2015年度共处置46件，绩效指标完成情况为优；
产出指标-对每天网络舆情监测及跟踪次数：
绩效目标为每天10次，2015年度实际次数为10次，绩效指标完成情况为优；
产出指标-培训人次：
绩效目标为30人次，2015年实际培训30人次，绩效指标完成情况为优；
成效指标-资金到位率：
绩效目标为100%，2015年申请区级财政预算30万元的到位率为100%，绩效指标完成情况为优；
成效指标-服务对象满意度：
绩效目标为95%以上，主要系政府通过快速、公开和有效地解决网络舆情危机事件，给群众交出满意的处理结果。
政府以适度的反应过程及依法行政的能力及时做好舆情引导工作，从而维护和提升政府的良好形象。
绩效指标完成情况为优；
效率指标-培训目标的达成率：
绩效目标为95%以上，主要系对舆情专员业务能力进行培训，在工作过程中足以反映业务能力有很大程度提高，绩效指标完成情况为优；
（2）项目绩效目标未完成原因分析。
2015年度项目绩效目标全部完成。
5、综合评价情况及评价结论
本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
截止年末，通过网络舆情监管平台共处置敏感负面舆情46件，做到负面舆情萌芽期早发现、爆发期强力稳控引导、回落期确保了平息彻底不留隐患，有力保证了龙华区公共舆情的平稳、积极、正面。
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。
各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
综合2015年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。
建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好干部群众都满意的网络舆情监管工作。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
无
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