中心化验管理精细化管理制度文档格式.docx
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6.1员工培训
6.2管理样、国家标准样的管理
6.3自检制度
6.4外检和实验室间比对
6.5方法间比对
6.6试剂质量的控制
6.7仪器、量具的量值溯源
6.8基准物质、标准物质和标准溶液的管理
6.9检测环境控制
6.10检测过程的控制
6.11确保样品检测的可靠性、真实性、客观性、公正性
6.12新方法、新技术的使用
七、中心化验室安全管理制度
7.1化验人员安全守则
7.2化学试剂的储存、使用安全
7.3三废处理
7.4用水、用电、用气安全管理
7.5设备安全管理
7.6急救与事故处理
7.7保密制度
八、中心化验室仪器设备管理制度
8.1仪器设备验收
8.2仪器设备的使用
8.3设备的维护保养及校准
8.4仪器设备的降级和报废
8.5仪器设备档案
九、中心化验室材料领取发放制度
9.1材料的领取
9.2材料的发放
9.3材料的盘存和成本考核
9.4委托加工材料的管理
中心化验室管理制度
一、总则
1.1为使中心化验室检测质量不断改进，更好地服务生产经营活动，最终达到以最低的成本创造最好的检测质量的目的，特制定本制度。
1.2化验室应成立以主任为组长的管理制度监督考核小组，并将所有检查进行落实考核。
二、化验专业技术工作标准
2．1中心化验室一切检测活动遵循GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》。
2.2中心化验室所有检测活动均应按照国家标准、行业标准或企业标准进行，并及时对标准进行更新。
2.3暂无标准或新开展的检测项目必须经过方法确认并经化验室发布后方可实施。
2.4数值修约执行GB8170-87《数值修约规则》。
2.5银检测执行GB11067.2-89《银化学分析方法》。
2.6铅精矿检测执行GB8152.1-87铅化学分析方法《Na2EDTA容量法测定铅量》；
GB8152.9-89铅化学分析方法《火试金测定金量和银量》。
2.7硫酸检测执行GB/T534-2002《工业硫酸》。
2.8标准溶液配制执行GB/T601-2002化学试剂《标准滴定溶液的制备》；
GB/T602-2002化学试剂《杂质测定用标准滴定溶液的制备》。
三、化验室岗位人员职责
化验室设置主任、检测部负责人、技术人员和检测人员、报表统计、材料管理、试样管理、标准溶液配制、维修、调度员等专门人员。
3.2.1负责实验室的质量体系建立、实施并监督运行；
3.2.2负责制定各类质量计划；
3.2.3批准各项制度的发布和实施；
3.2.4负责与客户签订检测协议；
3.2.5负责实验室的安全和保密工作；
3.2.6负责组织对设备仪器的验收工作；
3.2.7负责材料计划和入库材料的审批；
3.2.8负责检测报告的签发；
3.2.9负责客户的抱怨处理。
3.3.1严格按照化验专业技术标准开展工作；
3.3.2严格按照检测任务单和仿宋体标准填写原始记录，信息全面；
3.3.3按照数据处理原则处理和修约数据；
3.3.4禁止使用没有经过校准或超出校准期限的仪器和器皿；
；
3.3.6按时参加各种学习和培训；
3.3.7接受各种质量考核；
3.3.8保持通讯畅通以保证临时或紧急样品的检测；
3.3.9不得打听与样品或客户有关的消息；
，但在检测过程中发现不符合要求的样品，应及时汇报并与送样人沟通；
3.4.3对接收的样品根据其信息详细登记名称编号、检测元素、送样日期和其他相关信息；
3.4.4对需要重新编码的样品按照密码编制原则编码，并将密码及时准确传递至解码员处，并登记备查；
3.4.5对当班需检测的样品，通过样品传递单传递至调度员处，要求信息全面，书写清晰；
，并每天对照数量检查回收发放出去的样品；
，环境整洁；
，并提请主任批准；
，必须经过主任批准，并记录。
3.5.1负责化验室所需材料的领取、保管和发放；
3.5.2负责编制化验室每月的材料计划，并经过主任批准后报供应处；
3.5.3按质量要求对所有入库材料进行验收，禁止包装破损、不符质
量要求的材料入库；
对不符合要求的材料不得发放；
3.5.4对材料分类合理摆放，标明标签，注明名称、出入库数量等相
关信息；
3.5.5每月进行一次材料盘存；
并向主管人员汇报盘存情况；
3.5.6负责化验室成本考核工作的成本统计工作；
3.5.7发放材料时严格按照领料单发放；
对字迹不清或涂改的领料单视为无效；
3.5.8保持材料库通风干燥，环境整洁；
二道样及其他紧急样品等结果的统计和报出；
3.6.3严格按照数据修约原则修约和处理数据；
3.6.4对出现异常的结果及时汇报；
，并亲自送达相关部门；
3.6.7保持统计室通风干燥，妥善保管统计台帐和报告副本。
3.7.1负责收集检测方法；
3.7.2负责检测方法的确认和实施；
3.7.3负责检测项目的验证和实施；
3.7.4负责原始记录的审核；
3.7.5负责新项目的研究与开发；
3.7.6参与设备仪器的验收和操作规程的编写；
3.7.7负责检测人员的培训；
3.7.8监督检测人员对检测环境的控制；
3.8.1负责协助技术人员对购进设备和仪器的验收和安装调试；
3.8.2负责对设备的维修和保养；
3.8.3负责每日一次的设备巡检；
3.9.1负责基准和标准物质或溶液的配制和管理；
3.9.2负责基准和标准物质的核查；
3.9.3负责标准物质、溶液配制、储存及存放环境条件的控制。
3.10.1严格按照样品传递单开具检测任务单；
，做到窗明几净，团结和谐，严肃活泼。
，七净一齐：
地面净、墙壁净、桌案净、门窗净、纸篓净、痰盂净、烟灰缸净、各类物品摆放整齐。
，树立“卫生光荣”意识，做好个人卫生；
尊重别人劳动，养成良好的卫生习惯，做到不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟蒂，不乱涂乱画，随便张贴，不乱倒茶叶渣等废弃物。
，对辖区卫生进行清扫，坚持做到每日一小扫，每周一大扫。
每日卫生小扫须在上班前对桌、椅、柜、地面进行清洁，整理办公物品；
每月卫生大扫则需擦拭门窗玻璃。
重大节假日前要进行卫生大扫除。
对可回收杂物需堆放整齐，分类放置到规定地点。
，不允许在检测室、标液室、档案室、样品管理室、库房等处抽烟。
，服装整洁。
不在检测室、办公室、走廊大声喧哗，更不得出现争吵、谩骂、打架现象。
，外人进入时，及时开门，问清事由，做到礼貌待客，服务周到。
接电话时，要先说：
“您好，请问您找哪位？
”
，对文明卫生工作积极督促检查，确保落实。
，穿衣镜无灰尘。
，墙面无蜘蛛网。
地面无杂物积水、无垃圾积存，水池内需保持整洁。
，仪器表面无油渍。
，同样物品整齐划一”。
用完后及时摆放归位。
，实验结束后应清理干净，药品、样品勿摆放在试验台上，柜子表面、顶部清洁，勿在柜子顶部置防物品，各检测室的药品柜内药品归类摆放，便于取用。
室内物品摆放合理整齐。
4.2.6严禁长明灯、长流水现象。
4.2.7抹布使用后叠好摆放在固定位置，保持水池釉面砖洁净。
，无堵塞现象。
使用完厕所，及时冲洗，无异味。
，非工作服等衣物悬挂在更衣室，不得悬挂摆放在检测室，不得在工作时间洗除工作服外的衣物。
4.3.2药品试剂、试剂瓶标签完整，对外放置，方便取用。
试剂瓶按高低顺序依次摆放。
4.3.3检测室内不得存放与检测无关的物品。
，环境符合控制要求，按要求使用天平。
，天平操作台面整洁，确保天平内干燥剂有效。
4.4.4称量结束后，应及时将试样送回样品存放处，凳子放入天平操作台下有序摆放。
4.5.1物品定置摆放整齐，滴定操作结束后立即归位，滴定管嘴朝下放置。
4.5.2室内无与检测无关的物品。
4.6.1办公桌摆放整齐、沙发、椅子清洁。
，表面清洁，柜顶无杂物。
4.6.3热水器、空调、电话、电脑表面清洁。
，材料、试样分类合理摆放，标识清楚。
，试样、材料无破损。
，记录摆放整齐、无破损。
，墙裙无灰尘，楼道无积水。
，特殊样品须经有关部门和中心化验室主任签字后，方可接收。
，包括:
试样名称、试样编号、编号的唯一性、密封性、样品的均匀性、粒度、液体样品的浑浊度、样品质量或体积、送样日期等信息以及相关的附件资料。
如发现样品有明显的缺陷或与所给的信息不符合，试样管理员有权拒绝接收样品。
，填写样品接收单，双方签字后各执一份保存。
试样管理员每月将样品接收单装订成册，交资料员归档。
，在保密状态下对样品重新编写化验密码，填写密码本和样品传递单，并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。
密码编制和样品信息传递执行《中心化验室检测样品的传递和密码编制保密规定》。
，必须加盖状态标识章，并且取消试样袋上的所有附加信息。
，试样管理员接收样品时，必须逐一复核样品的名称、状态数量和质量，然后填写样品接收单，会同送样人、保卫人员三方共同签字确认。
并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。
，接收样品时必须对样品编号、密封性、状态、数量和质量等信息确认无误后，填写样品接收单。
如有一项不符合，检测人员可以拒绝接收样品或由送样人员将样品信息补充完整后，与保卫人员三方确认签字后，才能接收样品。
，开具检测任务单。
，检测人员必须服从生产调度员的合理的任务分派。
，调度员应给予及时的安排。
，不需开具任务单，由接样的检测员直接检测。
，必须与试样管理员当面核对样品的数量、质量和状态。
，检测人员应准备好充分的检测准备。
检查药品是否足够、所要使用的设备是否处于完好的状态，对于不能满足要求的设备及时汇报给检测部负责人。
，必须对照任务单上的样品编号称量样品，认真填写原始记录，并将称量好的样品放入编有号码的容器中处理。
，需要移交别人时须记清样品编号和数量。
，并严加控制，检测过程中不得从事与检测无关的事情，不得离岗或让非本岗位人员代替。
，必须客观的记录原始信息，杜绝主观随意性，依据客观试验现象加入化学试剂和操作，检测完成后认真计算检测结果，依据GB8170对数据修约，将计算结果填入原始报表。
，书写工整、清楚、真实、准确、信息完整，不得任意涂改，改动时应使用杠改，并签名。
将原始报表及时投入相应的报表箱。
，应认真查记录，查计算、查操作过程、查化学试剂、查方法、查样品，找出原因后复验，必要时应向检测部负责人汇报。
，在检测工作中由于称量错误、试剂加错或其他原因，造成检测结果未能报出的，作为废品处理，按月累计计算废品率。
，养成随时用毕随时整理的习惯，并认真清理现场卫生，填写设备使用记录。
，确认无误后按类别有序的摆放，妥善保管。
，必须在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金属量、应回收金属量后，方可将余样交到试样管理员处，双方确认余样量；
再由试样管理员将余样交到贵金属样品管理员处
，在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金属量、应回收金属量后，直接将余样交到贵金属管理员处，双方确认余样量和所交的回收金属量。
，生产样品保存一个月后返回原料库。
贵金属、合质金属、铅锭、银锭、银粉样品一般保存一个月后，连同余样合应回收的贵金属一起返回精炼厂。
5.5.5超过保存期的样品，由试样管理员提出样品销毁申请，由相关领导确认无保存价值后，批准销毁。
，按照审核原则和《数据修约原则》对原始数据进行核对，无误后确认签名，将原始报表传递至统计员处。
如果发现漏做样品或错误现象，及时告知检测部负责人或调度员，并及时处理。
，按照数据处理原则处理数据，报出合理的数据，填写检测结果传递单或出具检测报告。
，统计员应将信息反馈给生产调度员及时安排重新检测。
，必须加盖本部门的检测报告专用章，否则，该检测报告无效。
，不得让他人捎带，并要求报表接收人在报表接收本上签字。
，交到资料员处归档保存。
，以保证生产秩序的进行。
，每一环节的人员，都必须对自己所负责的环节畅通和保密性负责。
，对发现的问题和隐患及时解决，以保证检测工作的安全、高效和流畅。
，每年举行一次操作技能大比武，通过考核评优选差，张榜公布，以不断提高员工业务素质。
，对员工实行技术等级管理。
，经试岗、考核（如化验员须具备正确操作检测过程中所要求使用的仪器、器皿的能力，具备判断每一步操作和仪器、器皿状态对样品、最终检测结果有何影响的能力，具备对相关数据单位进行正确运算、换算的能力等）能胜任相应工作的方可上岗。
6.1.4化验员工作满一年后，可参加初级化验员的评定；
三年以后可参加中级化验员的评定；
六年后可参加高级化验员的评定；
取得高级化验工资格的化验员方可参加技师的评定。
，每人每周插入至少一次管理样品或国家标准样，并在规定时间内报出真实的检测数据。
，每周定期召开一次例会，每月定期召开一次质量分析会，对管理样或标准样的检测结果进行评价和分析，并采取必要的纠正和预防措施。
，化验员进行自校和互校，并以自校和互校成绩作为化验员质量考核的主要依据。
，以及时发现可能存在的系统偏差和采取相应的纠正和预防措施，并存档备查。
，化验室应定期抽取一定数量样品进行方法间比对。
，进行充分详细的评价，以及时发现不同方法对样品检测造成的系统偏差并采取相应的纠正和预防措施。
，检测部安排专人进行相关试验，对试剂的质量进行确认，将试验数据报告至检测部负责人处，在检测部负责人确认各项指标能满足检测要求并经批准后方可投入使用。
，且标识清晰。
，经确认后方可使用。
对不符合要求的仪器和器皿统一回收、销毁或更新。
，对下一次的校准时间、内容等做出详细安排。
，发现异常时立即停止使用将情况向检测部负责人反映，不得使用未经校准或不在校准期的仪器、量器具。
，具有标准证书、生产许可证和资质证书，能满足对其量值朔源等方面的要求。
，标液员应按照相关国家标准中规定的标准溶液配制方法进行配制。
，并粘贴新的标签。
，化验室应通过使用冷藏柜、空调、电暖器、干燥器、加湿器、温湿度表、窗帘和避光器皿等一系列设备来满足标准物质与标准溶液在存储过程中对环境的温湿度以及光线强弱的要求。
，并控制天平室温度在15～30℃、湿度在45～75%范围内（微量天平室保持在45～60％之间），滴定室温度在20～30℃、湿度在35～75%，仪器室内的温湿度在其操作说明书所要求的范围内，确保精密仪器的日常维护和检测过程中化学反应对周围环境温湿度的需要。
，化验室应通过使用独立地基和增加密封窗、密闭门、密闭罩等的办法来避免由于各种震动等因素对其性能造成的不良影响。
，正确使用仪器、器皿，按检测标准规定加入试剂药品量，严格控制反应时间、温度、溶液PH值等关键因素，检查组成员及技术人员应对关键程序进行检控。
，按操作规程要求执行相应不同的样品处理程序。
，在操作失误、检测数据异常时须立即对相应样品进行重新检测。
，及时将新的操作规程传授给化验员。
，根据实际情况把有特殊要求的重要样品安排给检测水平较高的化验员进行检测，对于合质金，Au、Ag、Cu等元素的原料、重要生产样品安排双人双次检测，对于买断样等紧急样品要安排人员在接到样品后8个小时内报出检测结果，对买断样的Au元素安排火法金做三平测。
，不得进入试样室、保密室，不得打听、传播有可能对检测的客观性、公正性造成影响的样品信息或其它信息，在检测过程中不得擅离职守，在规定的时间内将检测报表按类别投入相应报表箱内。
，要求把相关的质量指标放在首位加以考虑。
，且有信息完整的实验步骤、现象、数据等方法确认材料,经讨论论证并确认方可投入使用.
，杜绝一切违章操作，发现异常情况立即停止工作，并及时登记报告。
，长头发要扎起来带上帽子，不能光着脚或穿拖鞋及穿高跟鞋进入实验室。
不能穿实验工作服到食堂等公共场所。
进行有危险性工作时要佩戴防护工具，如防护眼镜、防护手套、防护口罩，甚至防护面具等。
，不能在化验室的冰箱存放食物。
不能用化验室电炉加热食物。
离开化验室前用肥皂洗手。
，如库房、气瓶室等处抽烟。
，如强酸、强碱、浓氨水、浓过氧化氢、冰乙酸、高锰酸钾和氟化氢铵等必须带防护手套，并在通风橱内进行，中途不许离岗。
，操作人员不得随意离开现场，若因故须暂时离开，必须委托他人照看或关闭电源。
，先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。
开启时瓶口不要对人，最好在通风橱中进行。
，绝缘层脱落后须及时缠好；
不得用湿手拿坩埚钳接触电炉、水浴锅等电器物。
，组织人员统一搬运，个人不得擅自搬运；
在进行合质金分析压片时必须使用溜槽。
，健全岗位责任制，每天下班前应检查水、电、气、窗、门等，确保安全。
，领用人和保管人要在出入库记录上签字。
常用化学药品要有使用计划，按计划采购，不可超量存储。
，必须统一收集，进行有效的处理后再排放。
，集中收集后送往污水处理系统。
废旧或过期试剂、废旧药品容器不可随意废弃，应交试剂厂回收。
办公用品如：
废电池、废日光灯管等，集中回收后交厂供应处处理；
废墨盒统一交厂办回收。
，必须有专门的通风罩把原子蒸气抽出室外。
7.4.1操作电器时，手必须干燥。
一切电源裸露部分都应配制绝缘装置，电开关应有绝缘匣。
，应立即关闭各气源、水源及电源开关，以防止恢复供给时，由于开关未关而发生事故。
离开化验室前应检查门窗、水电、煤气及各种压缩气体管道阀门，确保全部关闭。
长明灯现象出现。
要保证人走灯关水停。
，严禁洒水在电器设备上和线路上。
，工作需要限量领用。
，电源、电线需与设备功率匹配，要使用专用插座。
精密仪器需要有稳压。
化验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开。
，确保安全。
电器设备很脏、灰尘很多、潮湿，易发生漏电，应经常打扫。
，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。
稍有毛病应马上修理，决不能迁就使用。
，考核合格，才能上岗操作；
一般仪器设备，使用人必须熟练掌握操作程序，方准操作。
严格按照使用说明书进行操作。
，严禁串用、代用、混用。
各种气瓶用铁链固定好。
，通常出口压力大于仪器、设备的使用压力0.1-0.2ＭPa。
，氧气和可燃气体的减压器不能互用，瓶阀或减压器泄露时不得继续使用。
，拧紧固定密封帽不得漏气。
开阀时要慢慢开启，以防止加压过速产生高温。
对盛装可燃气体的气瓶尤应注意防止产生静电。
开阀时不能用钢瓶搬手敲击瓶阀，以防止产生火花。
氧气瓶的瓶阀及其它附件、工具都禁止沾染油脂。
操作者必须站在气体出口的侧面，减压器的防爆出口不准直对操作者。
，一般应保持0.2～1ＭPa的余压，防止混入其它气体或杂质，造成事故。
气瓶室外在明显处悬挂“危险，禁止吸烟”标志。
氮气瓶－－黑色黄字；
压缩空气瓶－－黑色白字；
乙炔瓶－－白色红字。
，避免使用有裂痕的仪器。
特别用于减压、加压或加热操作的场合，更要认真进行检查。
，因其壁薄，机械强度很低，用于加热时，必须小心操作。
，温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布，且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。
打开封闭管或紧密塞着的容器时，因其有内压，往往发生喷液或爆炸事故。
，及时清理，内部不得放置可燃物如塑料筛、锅盖等。
使用前，应确保锅内有水。
，更不得在其上烘烤衣物。
，电热板冷却之前不得在该通风橱内使用乙醚等易燃有机物。
，注意烧杯夹应持平，以防引起触电。
，必须垫上石棉网。
若被加热的是金属容器，要注意容器不能触及电炉丝，应在断电的情况下取放加热容器。
，要保持沉着，不要惊慌，根据火势大小及时采取诸如关闭电源、搬离易燃物、选用适当灭火器灭火、拨打“119”火警电话等措施。
，不要随意跑动，可采取将薄毯裹在身上或就地打滚以灭火。
，应用碱面或干土中和处理后，再用清水冲洗干净；
少量酸或碱洒在衣服或皮肤上时应立即用大量水冲洗，并将烧伤处的衣服尽快脱下，继续用大量水冲洗，再分别用碳酸氢铵溶液（2％）或乙酸溶液（3％）轻轻擦洗，必要时去医院；
大量酸碱洒到皮肤上时，切不可立即用水冲洗，以免产生大量的热使问题更严重，应该用干土或干布先擦去酸碱，然后用碳酸氢铵溶液（2％）或乙酸溶液（3％）冲洗，再用大量水冲洗，并立即送往医院。
，或用非导体将电线移开，如有休克现象，应立即将触电者移至有新鲜空气处，并拨打“120”急救电话。
，应随时撤离附近易燃物，并拨打“120”求助电话。
，任何人不得随意带外人进入化验室；
确有必要时，须经化验室主任同意。
化验室员工进出化验室必须把防盗门带上，以确保安全。
一楼快速通道除非搬运大量物品，不得打开。
，并经主任审批后，方可查看；
须领取试样者，须持有调度员签字的化验任务单或化验室主任签字单到试样领取。
，人离锁门，并禁止闲杂人员随意进入室内。
，特别是涉及客户机密的情况。
，使用人应对样品的完整、安全负责，不得随意丢弃、放置，保证按程序传递。
，任何人有权制止并有责任向主管领导汇报。
，严重者将追究其刑事责任。
，由技术人员及化验室相关人员一起开箱验收，必要时可通知供货商参加。
，由技术人员组织供货商或相关人员进行安装调试，确认符合规定的技术条件后，由技术人员填写验收报告单，安排使用前的检定/校准，合格后技术人员列入仪器设备台帐。
8.2仪器设备的使用
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