产品质量手册Word格式.docx

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《质量手册》发布令

为了建立和完善质量管理体系，在本XXXXXX第四版《质量手册》的基础上依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025－2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025：

2005《检测和校准实验室认可准则》，结合本XXXXXX实际制订第五版《质量手册》。

本《质量手册》描述了XXXXXX的质量体系，规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，阐明了实验室的质量方针和服务承诺，规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则，展示了本中心的检测服务能力。

本《质量手册》是XXXXXX全面、准确、有效地贯彻《检验检测机构资质认定评审准则》的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据，是指导本XXXXXX一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件。

本XXXXXX的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、诚实、准确，为用户提供优良的检测技术服务。

本手册适用于XXXXXX本部和派驻项目部试验室的一切质量活动。

本《质量手册》已于2018年05月05日进行了第一次修定，现予以发布，自2018年05月10日起实施。

最高管理层：

二○一八年五月五日

质量手册修改页

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修改序号

对应条款

修改内容

修改人/日期

批准人/日期

中铁XXX集团XXX工程有限责任公司

XXXXXX

质量负责人任命的通知

经研究决定，通过对管理考核后确认，任命XXX同志担任XXXXXX质量负责人，负责检测中心的体系管理工作并负责检查、指导和监督各项目部的体系管理工作。

中铁XXX集团XXX工程有限责任公司

二○一八年四月五日

1机构描述…………………………………………………………………………1

1.1基本信息…………………………………………………………………………1

1.2机构概况…………………………………………………………………………1

2术语………………………………………………………………………………3

3声明和承诺………………………………………………………………………4

3.1质量方针…………………………………………………………………………4

3.2质量目标………………………………………………………………………4

3.3公正性、诚实性声明…………………………………………………………4

3.4服务标准…………………………………………………………………………5

4管理要求…………………………………………………………………………6

4.1组织机构…………………………………………………………………………6

4.2人员……………………………………………………………………………10

4.3检测场所和环境………………………………………………………………23

4.4检测设备和设施………………………………………………………………27

4.5管理体系………………………………………………………………………34

机构描述

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1机构描述

本手册是为了建立和完善中铁XXX集团XXX工程有限责任公司XXXXXX质量管理体系，在第四版的基础上依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025－2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025：

2005《检测和校准实验室认可准则》，结合本中心工作实际编制而成。

本手册是公正、准确、及时地完成各项检验工作，为用户提供优质服务的保证。

本手册对贯彻实施《检验检测机构资质认定评审准则》及《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规作出了相应的规定。

1.1基本信息

机构名称：

通讯地址：

邮编：

电话：

XXX传真：

XXXE－mail:

XXX

开户行：

XXX财务账号：

机构负责人：

最高管理层XXX

主任XXX

常务副主任XXX

技术负责人XXX

1.2机构概况

本中心依据中铁XXX集团公司集司人资[2006]555号文件设立，隶属于中铁XXX集团XXX工程有限责任公司。

中铁XXX集团XXX工程有限责任公司XXXXXX始建于1966年，主要承接铁路XXX、轨枕、岔枕、地铁管片、PC构件、城市管廊等生产有关的水泥、混凝土用骨料、混凝土用外加剂、混凝土用矿物掺合料、锚具、混凝土（砂浆）

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和结构混凝土、金属及钢结构、防水卷材、混凝土拌合用水、硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的检验。

本中心经过多年建设，检测技术能力逐渐成熟，质量管理不断完善，已发展

成具有较高检测能力、技术水平和规模的专业检测中心。

曾承担了成昆、宝成二线、达成、株六、青藏、宝兰、西格二线、武广、商合杭等国家重点铁路工程的铁路XXX、预应力混凝土轨枕、岔枕、提速岔枕、接触网支柱、预应力混凝土环行电杆等产品，成都机场、成渝、成绵、成南、成灌、成温邛高速公路、成都地铁管片、石家庄地铁管片、呼和浩特地铁管片、昆明地铁管片、南宁地铁管片以及市政等工程的试验检测业务，积累了丰富的经验。

本中心设有办公室、检测室、项目部试验室等部门；

现有员工70名，其中高级工程师1名，工程师22名，助工5名，试验工42名；

实验室面积700余平方米，恒温面积100平方米，仪器设备共302台（套），固定资产238余万元。

本中心质量管理体系覆盖了中铁XXX集团XXX工程有限责任公司XXXXXX本部及公司驻外项目部实验室等所有检测场所。

术语

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2术语

本手册使用RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025－2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025：

2005《检测和校准实验室认可准则》给出的相关术语和定义。

声明和承诺

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3声明和承诺

3.1质量方针

为满足社会各界客户对本中心检测服务的质量要求，并确保这一要求贯彻于中心的全部检测活动，本中心向社会发布质量方针和质量目标如下：

坚持标准、科学公正、数据准确、服务诚信

3.1.1坚持标准：

坚决执行国家、行业、地方、企业标准，所有的试验检测严格按照国家、行业、地方、企业标准进行，把好质量关。

3.1.2科学公正：

以科学、公正的态度，实事求是的精神对待试验检测工作，维护试验检测工作的严肃性。

3.1.3数据准确：

保证使用的试验检测仪器设备准确可靠，精度满足要求，试验过程符合标准，检测数据准确可靠。

3.1.4服务诚信：

以热情、周到的服务，实事求是的工作态度，科学的工作作风对待客户委托的试验检测项目。

3.2质量目标

3.2.1依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025－2008《检测和校准实验室能力的通用要求》及相关法律建立并不断完善质量体系，确保持续有效运行，使检测机构检测能力得到不断提高。

3.2.2努力维护检测工作的科学性、公正性，确保检测数据准确可靠。

检测报告无数据或结论性差错，其它差错率不大于1%。

3.2.3坚定不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，客户满意率达到95%。

3.3公正性、诚实性声明

为确保中铁XXX集团XXX工程有限责任公司XXXXXX能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本中心特作如下声明：

3.3.1本中心为中铁XXX集团公司批准设置的检测机构，隶属于中铁XXX集团XXX工程有限责任公司，可以独立对外开展检测业务。

3.3.2本中心的检测活动遵守国家有关法律法规的规定，严格执行检测标准和规

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程以及检测工作程序，不受任何利益驱动而偏离国家法律法规和技术标准。

3.3.3信守合同，为所有客户提供优质服务。

3.3.4恪守第三方公正立场，其检测活动不受任何母体内部和外部的商务、财务及其它不良干预，保证检测数据的真实性和判断的独立性。

3.3.5检测人员严格遵守职业道德，秉公办事，自觉抵制商业贿赂；

为客户保守技术秘密，对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严守机密，不为其它单位所利用，也不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，不同时在其他检验检测机构工作。

3.3.6承诺遵守《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，承诺对质量管理体系进行持续改进，不断优化和完善质量管理体系，确保检验资质合法有效，禁止未通过计量认证开展检测服务工作。

3.3.7本中心建立管理体系的是要让公众相信我们具有一定的试验检测保证能力和质量管理水平。

3.3.8本中心试验检测人员承诺熟悉并遵守中心体系文件的要求，并按照文件规定按标执行。

3.4服务标准

为规范服务客户的管理，主动征求客户反馈意见，保持与客户的联系和沟通，为客户提供满意的服务，本中心制订如下服务标准：

3.4.1为客户提供热情、周到的服务，以实事求是的工作态度，科学的工作作风对待客户委托的试验检测项目。

3.4.2检测活动及时有效，数据准确，报告及时。

3.4.3检测人员诚实可信，杜绝弄虚作假，收受客户钱财、礼品。

以上声明，本中心全体人员应严格遵守，并敬请社会各界予以监督。

最高管理层：

XXX（手签）

管理要求组织机构

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4管理要求

4.1组织机构

4.1.1法律地位

本XXXXXX为中铁XXX集团公司批准设置的检测机构，隶属于中铁XXX集团XXX工程有限责任公司。

本XXXXXX经中铁XXX集团XXX工程有限责任公司法人授权，能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立的帐目和独立核算。

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4.1.2组织结构

检测中心明确了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

质量管理保证技术运作在受控状态下运行，保证数据和结果正确性、可靠性；

支持服务工作是为技术工作服务的，起后勤和保障作用；

支持服务工作也是通过质量管理体系来确保的。

4.1.2.1外部组织结构图

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4.1.2.2内部组织结构图

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4.1.3本检测中心承诺本检测中心及其人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任，为此最高管理层书面作出了公正性声明。

为保证检测工作的公正性、诚实性，兑现对客户的承诺，本公司加强制度管理，制定了《公正和诚信程序》和《保护客户秘密和所有权程序》，并建立了监督相关的各类活动，实验室人员不要受到外界的压力，要抵制商业贿赂，以保证实验室的独立性和公正性。

4.1.4本检测中心目前的业务是单纯从事检验检测活动工作，没有涉及其它的活动，将来假如还从事检验检测以外的活动，应注意识别潜在的利益冲突，并采取措施有效消除或减少相关风险。

管理要求人员

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4.2人员

本检测中心规定了从事抽样、检测/校准、签发检测/校准报告以及设备操作等岗位人员的任职资格，对他们进行岗位培训和取证，并对其任职资格进行确认。

本中心重视技术人员和检测人员的继续教育，不断发展他们的专业能力，以保持人力资源始终满足实验室向客户提供合格技术服务的要求。

4.2.1本检测中心为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，建立了文件《人员培训和管理程序》，并按文件要求执行。

检测中心通过日常培训和从多方面和员工沟通，积极使员工理解他们工作的重要性和相关性。

检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正、受到监督、胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。

质量管理体系的要求分解落实到不同岗位，以明确相关岗位人员实现管理体系质量目标的职责。

4.2.1.1部门设置及部门职责

XXXXXX部门设置：

办公室、检测室、项目试验室。

4.2.1.1.1办公室

a）负责体系文件的控制及运行记录工作，协助质量负责人组织编写质量体系文件；

b）负责技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本；

c）负责收样及样品管理，落实对客户的承诺并受理客户的抱怨；

d）负责检验报告的验收、发送、归档以及人员技术档案的整理和归档；

e）负责检测档案、资料的管理及公文的登记、编号、传递工作；

f）负责仪器设备管理；

制订、组织实施在用仪器设备周检计划；

g）负责制订、实施人员培训计划；

h）负责后勤保障、供给、实验室环境条件监控。

4.2.1.1.2检测室

a）按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、出具报告；

b）参加合同评审；

c）提出新建和技术改造项设备购置计划；

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d）负责维护、保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；

e）负责做好仪器设备使用记录及日常维护保养；

f）负责检测分包的归口管理；

4.2.1.1.3项目试验室

a）本室执行XXXXXX的质量体系，并建立和运行质量体系；

b）根据项目管理要求，编制本室工作制度和项目试验工作管理办法及实施细则；

c）承担授权范围内试验检测工作，及时出具检测报告；

d）本室技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本；

e）本室仪器设备的管理；

编制并实施计量检定、校验计划；

f）本室资料、文件管理。

4.2.1.2岗位设置及岗位职责

中心岗位设置：

最高管理层、常务副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、办公室主任、检测室主任、项目试验室主任、检验检测员、内审员、资料档案管理员、仪器设备管理员、样品管理员、质量监督员、安全监督员。

4.2.1.2.1最高管理层

a）受授权人委托，全面负责检测中心的工作；

b）批准实验室发展规划和相应的资源配置计划；

c）批准、发布质量手册；

发布质量方针和质量目标；

d）主持管理评审；

e）与客户签定检测合同或协议；

f）对常务副主任、技术负责人和质量负责人的行为、业绩考核和奖惩。

4.2.1.2.2常务副主任

a）具体负责中心的各项工作；

b）负责建立中心的质量体系；

编制中心的发展规划和资源配置计划；

c）任命/聘用、授权部门负责人和其他关键岗位人员；

d）批准、发布程序文件；

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e）对员工行为、业绩考核和奖惩。

4.2.1.2.3技术负责人

a）全面负责中心的技术工作，负责组织处理检测和技术改造中的重大技术问题；

b）主持合同评审；

c）负责保持技术标准和规范的现行有效；

组织检测方法、检验流程、检测实施细则、操作规程、检测大纲等各类作业指导书和技术程序的编制、审核、批准；

d）组织开展实验室间比对和能力验证以及内部质量控制并对其结果的有效性组织评价；

e）组织分包评审，批准分包协议；

f）组织检测活动的质量监督，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查；

g）组织实施仪器设备的维护和期间核查；

h）负责组织对新项目的评审、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作；

i）施设和环境的建立与维护；

j）审核培训计划，组织人员培训；

k）对外部支持和服务进行控制；

l）常务副主任不在时代理其职责。

4.2.1.2.4质量负责人

a）对质量体系的运行进行日常监督和检查，保证质量体系持续有效地运行，直接对最高管理层负责；

b）组织编制、审核、修订质量体系文件；

c）组织宣贯质量体系文件；

d）组织质量体系的内部审核；

e）组织对不合格项的控制，根据反馈信息实施纠正和预防措施；

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f）组织客户满意度调查，负责处理客户的申述和投述。

g）技术负责人不在时代理其职责。

4.2.1.2.5授权签字人

a）对其授权领域作为专门的解释人，批准、签发检测报告，对其签发的检测报告具有解释权和建议权；

b）有权停止不符合要求的检测工作，扣发有疑问的检测报告；

c）对检测结果具有批准权和否决权；

d）对报告的正确性所引发的检测纠纷承担连带的技术和民事责任；

e）授权签字人应和技术负责人应有相同的技术能力。

4.2.1.2.6办公室主任：

a）全面负责办公室各项工作；

b）负责抱怨的受理和处理工作；

c）负责组织业务客户的接待、确认客户要求；

d）负责组织检验报告发送及归档；

e）负责质量体系文件的管理；

f）负责标准、规范的收集、确认、发放等工作；

g）负责完成中心领导交办的其它工作。

4.2.1.2.7检测室负责人：

a）全面负责本检测室各项工作；

b）负责提出本室人员的培训考核计划；

c）负责拟定本室新建项目、技术改造项目设备的购置计划，以及在用仪器设备的管理和周检计划实施的组织落实；

d）安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务；

e）负责组织编写本室的检测方法、实施细则、检验大纲、操作规程、检验流程图等作业指导书；

f）负责组织本室的不确定度评定、稳定性考核和验证工作；

g）对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施。

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4.2.1.2.8资料管理员：

a）识别实验室的文件、档案管理系统；

b）负责建立档案资料的控制系统并立卷与保管；

c）负责文件、资料的收集、确认、保管、发放的管理，维护资料、标准、文件、档案的有效性和完整性；

负责检验报告登记、盖章、发放、移交归档。

d）保守文件的秘密；

e）有权阻止使用非受控文件；

f）做好防火、防盗、防蛀等安全工作。

4.2.1.2.9仪器设备管理员：

a）正确识别实验室仪器设备的配置要求和运行状况；

b）负责仪器设备的验收，建立仪器设备、量具和标准物质的台帐、档案，

并维持其有效性；

c）负责制定溯源/周检计划；

d）负责办理仪器设备的“三色标志”管理及停用、报废等手续，粘贴溯源

标识；

e）监督仪器设备的自校（验证）、维护和期间检查；

f）负责仪器设备的借入和借出；

g）组织仪器设备的修理；

h）监督仪器设备在检定/校准有效期内使用，有权阻止不合格的仪器设备投入检测使用；

i）负责消耗品的采购和保管。

4.2.1.2.10样品管理员：

a）建立样品控制和管理系统；

b）与客户建立样品的交接、登记手续和标识；

c）负责样品的交接、流转、保管、退样和处理；

d）维护样品的贮存环境对样品进行妥善保管；

e）监督在检样品的流转、保管和维护；

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f）对样品的保密要求负责，有权制止一切有违保密原则的行为；

g）负责样品库的防火、防潮、防盗、保密工作。

4.2.1.2.11质量监督员：

a）熟悉和了解各项检测的方法、程序、目的和检测结果评价，对所监督人员的作业实施检测全过程的监督；

b）负责对检测人员在检测过程中是否执行相应的标准、技术规范等进行监督；

c）对在培人员和关键人员检测活动的监督；

d）在技术负责人的指导下，抓好检测设备