ERP系统运行管理规定.docx
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ERP系统运行管理规定
ERP系统运行管理规定
1目的
为确保ERP系统安全、高效和稳定运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，制订本规定。
2范围
本规定适用于公司及所属各单位对ERP信息系统各模块的运行及维护管理。
3术语和定义
3.1GCC
本规定所称的GCC（GeneralComputerControl）是指信息系统总体控制。
3.2PPS系统
本规定所称的PPS系统是石油管道生产管理系统，是指应用于天然气与管道分公司生产调度、运销、能源专业统一的数据、信息管理平台。
4职责
4.1生产运行处
4.1.1负责组织处理ERP各管理模块日常业务，监控业务流程的运转情况；
4.1.2负责监督、检查各单位ERP各管理模块业务的执行情况；
4.1.3负责ERP各管理模块的运行维护及技术支持，并对模块运行的全过程进行监控，以确保模块安全运行和数据传递通畅。
4.1.4负责组织处理ERP设备管理模块日常业务，监控业务流程的运转情况；
4.1.5负责解决ERP设备管理模块运行中存在的业务及数据问题，并将重大问题提报ERP运维组；
4.1.6负责对本专业体系的业务流程、控制表单及系统报表等修改建议的审批。
4.2规划计划处
4.2.1负责组织处理项目管理模块与物料管理模块日常业务，监控业务流程的运转完成情况；
4.2.2分析解决项目管理、物资管理模块中存在的问题，并将重大问题提报ERP运维组；
4.2.3负责对本专业体系的业务流程、控制表单及模块报表等修改建议的审批；
4.2.4负责制定和完善ERP项目管理及物资管理模块应用管理规定和操作规范；
4.3财务处
4.3.1负责组织处理财务管理模块日常业务，监控业务流程的运转完成情况；
4.3.2分析解决财务管理模块中存在的问题，并将重大问题提报ERP运维组；
4.3.3负责对本专业体系的业务流程、控制表单及模块报表等修改建议的审批；
4.3.4负责制定和完善ERP财务管理模块应用管理规定和操作规范；
4.4办公室（党委办公室）（以下简称办公室）
4.4.1负责组织处理销售管理模块日常天然气业务，监控业务流程的运转情况；
4.4.2负责监督、检查各输、销天然气单位销售管理模块系统业务的执行情况；
4.4.3分析解决销售管理模块中存在的问题，并将重大问题提报ERP运维组；
4.4.4负责对本专业业务流程、控制表单及模块报表等修改建议的审批；
4.5所属各单位
4.5.1生产管理部门
负责本单位设备管理模块数据录入与审核，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效。
4.5.2经营计划管理部门
负责本单位项目的创建及投资维护，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效；
4.5.3物资管理部门
负责本单位物料管理模块数据录入与审核，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效；
4.5.4财务管理部门
负责本单位财务管理模块数据录入与审核，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效；
4.5.5销售管理部门
负责本单位销售管理模块数据录入与审核，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效；
4.6基层站队
负责与本站队相关的ERP设备管理模块数据录入与审核，并对所录入/审核的数据负责,确保所录数据及时/准确/完整/有效。
5管理内容
5.1系统用户权限管理
5.1.1公司ERP运维组负责系统账户的申请、撤消及权限的变更,系统账户的申请、撤消及权限的变更应填写《账户的新增、删除及权限变更表》，具体工作过程及要求按信息系统总体控制的相关规定执行。
5.1.2系统用户岗位调整时，系统管理员要将账户变更情况记录保存。
5.1.3对于相关工作岗位人员因出行、病假等因素不能按时行使权利时，需要向业务主管部门申请相应的工作代理。
5.1.4为保证ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块数据的安全，用户严禁泄露账户信息。
用户定期对账户密码进行更换；如果发生密码遗忘情况，要及时联系相关层级系统管理员将其密码初始化。
5.1.5针对账户的申请、撤消及权限的变更、工作代理及密码初始化等，各级系统管理员应确保在1个工作日内完成。
5.1.6对于三个月未使用的帐号，ERP运维组予以锁定。
5.2系统操作管理
5.2.1系统操作人员必须经过本单位的计算机基本技能和系统操作培训合格后，方可进行ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块的上机操作。
5.2.2系统操作人员应严格按照公司审定的各种记录格式进行操作，并对操作结果负责，做到数据录入及时准确。
系统用户采用实名制。
坚决杜绝假数据、假报告等虚假数据现象，如发现将追究录入人责任。
5.2.3系统操作人员应遵守公司制定的各项信息安全管理规定，不得传播查阅违规信息。
5.3数据录入管理
5.3.1通用要求
5.3.1.1各单位必须按职责根据权限和工作程序录入、检查、修改、完善各项数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。
5.3.1.2操作人员每次将现场数据与系统数据比较，在确认数据一致或在允许偏差范围内后，保存上报，并对上报数据负责。
5.3.1.3当现场数据与系统接口数据偏差较大时，系统操作人员不得擅自更改系统数据，应及时向上级汇报，技术人员负责核实数据的准确性。
5.3.2特殊要求
5.3.2.1ERP销售与分销管理模块数据录入要求
a）运销计量交接数据经过审核后，通过PPS系统ERP接口提交数据到SAP系统中。
运销计量交接数据确认提交后，则数据被冻结，不得修改。
b）ERP系统根据PPS系统传输的数据，自动创建的单据（指销售订单、出库单、销售发票）不得修改。
c）当PPS系统向ERP系统传输已经成功传输过的计量数据时，ERP系统自动删除前面已经成功创建的凭证，同时自动重新创建新凭证。
d）发生特殊业务需求需要手工创建该类型订单时，应填写《原油/天然气/管输费临时业务申请表》、《ERP系统用户权限变更请求表》申请临时权限，在ERP系统中手工创建相应订单。
5.4系统应用的岗位工作内容
5.4.1系统管理员岗位工作内容
a）做好用户管理，账号密码要定期更换，密码设定不能少于八位，要严守保密制度，不得向任何人泄露账号密码；
b）解决本单位人员系统应用过程中遇到的各类技术及操作问题。
5.4.2系统联络员岗位工作内容
a）负责本单位的业务流程流转和控制表单填写。
如：
天然气管道压缩机组可靠性、可用率指标报表等；
b）配合上级主管部门对系统软件升级等。
5.4.3应用ERP系统各个模块的操作人员应严格按照各模块的具体操作要求进行操作。
5.5系统应用的培训与认证
5.5.1主管领导培训
公司生产运行处负责安排ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块实施单位顾问，培训公司领导主要掌握系统的审批及主要数据的查询。
5.5.2系统业务管理人员培训
公司生产处运行负责安排ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块实施单位顾问定期集中培训新的业务思想和理念，以及系统优化之后的具体功能含义和操作，不断加深和增进对业务的理解。
5.5.3基层操作人员培训
分公司生产管理部门负责重点针对系统的操作能力进行培训，通过“基层员工计算机基本操作培训”掌握计算机的各项基本操作，达到熟练使用计算机基本操作的水平；通过“ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块的基本操作培训”掌握ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块的各项基本操作，达到在系统中熟练、独立完成数据录入的水平。
5.5.4合法的ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块使用人员需要遵循ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块使用的用户认证原则，通过ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块认证组织，按照认证流程并通过人事部门的认证考试取得证书，培训上岗。
5.6系统应用的日常维护
5.6.1ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块服务器端、公司客户端由公司生产运行处管理员负责维护，分公司客户端由各单位信息系统运维人员维护。
5.6.2生产运行处定期对ERP各管理模块数据库和系统应用程序进行备份。
5.6.3系统维护与优化：
ERP各管理模块的后台维护、改进、完善与升级由各模块应用部门组织提出需求，由生产运行处协调组织完成，原则每年实施一轮。
5.7系统应用的应急处理
5.7.1故障应急处理
a）当ERP项目管理、财务管理、物资管理、设备管理、销售和分销管理等模块运行发生故障或不明原因导致数据不能按时生成记录时，及时向主管领导汇报；系统故障修复后，系统操作人员需要将电子记录数据正确录入系统；
b）当计算机死机或停电等原因无法使用计算机系统时，此时可启动“应急纸质记录”，系统操作人员按原人工手写记录记入该时段运行状况，同时向主管领导汇报；计算机故障修复后，系统操作人员需要将手写记录数据正确录入系统。
5.8保密规则
5.8.1每个用户只能有一个帐号，密码要保密，不能随意将用户帐号和密码交给他人使用，要按GCC要求做好相应的登记，更换工作。
如果由此造成的损失，由个人负责。
5.8.2涉及公司机密和个人隐私的信息不得随意打印和下载，如确需打印的，要按公司的相关规范做好保密工作。
6流程
暂无
7相关文件
7.1相关的公司体系文件
7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8记录
8.1账户的新增、删除及权限变更表
附录
附录AERP项目管理模块内固化的业务控制表单目录
附录B物资管理模块内固化的业务控制表单目录
附录CERP销售管理模块内固化的业务控制表单目录
附录D设备管理模块内固化的业务控制表单目录
附录A
ERP项目管理模块内固化的业务控制表单目录
序号
表单名称
ERP系统编码
使用部门
计划
财务
相关部门
1
项目概算与实际对比情况报表
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2
项目结构概览
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3
项目实际发生费用
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附录B
ERP物资模块内固化的业务控制表单目录
序号
表单名称
ERP系统编码
使用部门
供应站
财务
相关部门
1
物资收发存汇总表
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2
物资采购信息一览表
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3
库存盘点明细表
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4
工程其他发出一览表
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5
工程物资领用一览表
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6
工程转储一览表
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7
采购暂估入库清单
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8
器材明细账
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附录C
ERP销售管理模块内固化的业务控制表单目录
序号
表单名称
ERP系统编码
使用部门
运销科
财务
相关部门
1
客户资料明细表
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附录D
ERP设备管理模块内固化的业务控制表单目录
序号
表单名称
ERP系统编码
使用部门
运销科
财务
相关部门
1
设备台帐
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2
设备基础信息、技术参数清单
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3
设备维修记录
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4
设备维护
升级会员 