公立医院运行补贴项目绩效预算前评价报告Word格式.docx

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考核工作按季度执行，由区卫计委于每季度结束后实施，2016年度预算资金对应的考核期为2015.10.1至2016.9.30。

具体操作流程是：

信息部门采集数据-与考核对象（公立医院）核对确认-业务部门应用数据，结合专项考核-计算补偿金额-区卫计委全面预算委员会召开会议审核-财务部门拨付资金。

（三）项目预算

2016年预计项目总投入为11,100万元，其中7,500万元列入本“专项资金”预算，3,600万元列入“部门预算-基本支出”中。

补贴内容和标准参照《关于下发2015年度闵行区公立医疗机构医疗业务预算编制依据的通知》（闵卫计委医政（2014）36号）文件执行。

预算编制采用∑估算业务量×

补贴单价的计算方式，根据各公立医院上报的业务量指标进行估算。

表1.2016年预算构成（单位：

万元）

补偿内容

补偿标准

2015实际业务量

2016估算业务量

2016预算

（补偿标准×

估算业务量）

门急诊补偿

10元/人次

3,174,400

3,500,000

3,500

住院补偿

40元/床日

384,000

600,000

2,400

危重患者补偿

60元/床日

15,500

20,000

120

一级手术补偿

500元/台

5,420

6,000

300

二级手术补偿

1000元/台

10,375

13,000

1,300

三级手术补偿

1500元/台

9,169

11,000

1,650

四级手术补偿

3000元/台

3,024

1,050

临床路径补偿

300元/例

12,300

16,000

480

接产医院孕产妇管理补偿

200元/次

10,508

15,000

合计

11,100

（四）2016年绩效目标

项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理，建立“业务活动补偿单价×

业务量×

绩效考核系数”补偿方式，推动公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度，实现以公益性为导向，有序开展医疗业务，合理配置医疗业务资源，优化医疗业务流程，从而提高服务质量、效率以及管理水平。

对上述目标分别从投入管理、产出和效果方面进行细化分解后，形成2016年度绩效指标有：

1、投入和管理类指标：

预算执行率100%、资金使用合规性100%、绩效考评执行率100%（含规范性和及时性）；

2、产出类指标：

医疗业务工作量完成率在年度预算值正负10%浮动区间内（含门急诊人次、手术量）、医疗业务绩效考评综合得分率实现门急诊85%、住院70%、住院重危患者85%、手术85%、孕产妇管理85%、临床路径80%。

3、效果类指标：

提升公众认可度和医院影响力，实现门急诊和手术年均增长率5%、三四级手术百分率大于40%、病人满意度达到80%。

继续推行公立医院全面预算管理，2016年总体覆盖率76%（16/21）、绩效考核管理机制健全执行有效。

表2.2016年绩效指标明细

指标类型

指标名称

2015业绩值

2016目标值

指标解释

投入与管理指标

预算执行率

91.54%

100%

考察资金执行情况。

计算方式：

实际支出/预算总额*100%

资金使用合规性

考察资金使用合规性。

绩效考评执行率

（按季度考核）

考察对公立医院业务考核工作执行情况，是否规范、及时符合制度规定。

产出指标

门急诊人次计划完成率

99.80%

预算值正负10%浮动区间内

考察各公立医院门急诊工作完成情况。

实际门急诊人次/年度预算值*100%

手术工作量计划完成率

98.46%

考察各公立医院手术工作完成情况。

实际手术量/年度预算值*100%

门急诊绩效考评综合得分率

84.49%

85%

通过绩效考评得分结果来考察公立医院综合运行状况。

计算：

∑医院考核得分率

住院绩效考评综合得分率

51.96%

70%

住院危重患者规范管理绩效考评综合得分率

79.38%

手术绩效考评综合得分率

83.60%

孕产妇管理绩效考评综合得分率

89.04%

住院患者临床路径管理绩效考评综合得分率

70.65%

80%

效果目标

门急诊增长率

5.28%

5%

通过门急诊数量变化来了解公众对医院的认可程度，侧面反映出医院的公益性、管理效率。

∑2016门急诊量/2015门急诊量-1

手术增长率

8.84%

通过手术量变化来了解公众对医院的认可程度，侧面反映出医院的公益性、管理效率

∑2016手术量/2015手术量-1

全面预算管理覆盖率

76%

考查闵行区公立医疗机构全面预算管理推进情况。

实施全面预算管理单位数/21*100%

社会评价指标

病人满意度

-

满意人数/调查人数*100%

可持续发展指标

医院影响力-三四级手术百分率

41.89%

40%

通过三四级手术百分率指标来了解医院服务能力和水平

三、四级手术/所有手术*100%

医院影响力-上海市医学重点专科数量

6个

通过统计被认定为“上海市医学重点专科”数量情况，来了解医院服务能力和水平。

绩效考核管理机制有效性

考核制度健全性高

考核指标体系科学性高

考核流程规范性高

补贴标准合理性高

同左

考察对公立医院业务绩效的考核管理机制建设情况，是否有效。

通过对考核制度健全性/考核指标体系科学性/考核流程规范性/补贴标准合理性，4个方面进行定性判断。

二、项目结果应用情况

2015年8月，区财政局对2015年公立医院运行补贴项目进行了绩效跟踪评价，单位自评结果和第三方中介机构（上海浩丞管理咨询有限公司）的评价结果均为“运行基本正常”。

根据评价结论和中介反馈，本项目在业务考核执行的及时性、公立医院业务考核质量得分率方面存在一些不足。

区卫计委针对存在问题进行了相应的改进：

1、完善工作计划和考核管理。

2016工作计划中已对公立医院实施绩效考核的频率和时间节点作出规定，明确考核数据收集、审核、资金下拨等工作的具体时限和责任人员。

将“考核执行率”指标纳入项目绩效指标体系中。

2、加强考核结果数据反馈。

将季度考核结果及时反馈各公立医院，建立书面反馈单，要求其针对不足之处进行分析建立改进措施。

三、项目评审情况

由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综合评估。

评分结果如下:

表3.2016年绩效预算前评价评分结果

“公立医院运行补贴”评价指标

自评得分

评审得分

区平均分

第一部分：

项目决策（50%）

47

46.14

43.02

第二部分：

项目管理（26%）

23

23.63

22.22

第三部分：

项目绩效（24%）

24

20.94

20.13

总分

94

90.71

85.37

项目单位自评项目总得分为94分；

经评审会评审后得分结果：

该项目综合得分为90.71分，项目等级为“有效”。

评审结果表明：

从项目决策上看：

该项目立项依据充分，科学性良好，符合医改方向。

破除公立医院固有补偿模式，引入绩效考核，将考核结果和补偿金额相结合，体现公益性和公平性，有利于医院良性发展。

不足之处是对业务量估算可进一步细化。

从项目管理上看：

该项目的工作计划较为完整，保障项目实施的制度、措施合理。

项目经过三年工作实践，建立了基于公立医院服务产出的资源匹配、监管评价和绩效分配机制，其延续性、科学性和操作性较强。

从项目绩效上看：

绩效目标来源明确，与项目关联性强，目标值设定比较合理。

四、项目评审意见

（一）业务量估算依据有待进一步完善

该项目预算编制的计算依据中，对门急诊人次、住院床日数、手术工作量等业务流量的数据来源和变化原因描述不够详细，缺少历年数据作为支撑。

此外，需补充接产医院孕妇管理补贴单价的依据文件。

（二）针对满意度指标的调查管理方式尚不明确

项目绩效指标体系中设置了病人满意度指标，年度目标值为80%，但相关的调查取数方式尚未明确、细化。

五、项目改进建议

（一）进一步完善和补充业务量估算方式

针对预算编制中业务量的估算，建议统计近三年的实际业务量和每年增长率，以此增长率为估算基础，同时结合业务需求和政策变化等影响因素，进行科学测算，使预算数据来源更趋合理。

（二）进一步建立和完善满意度调查方式

尽快建立2016年度病人满意度调查方案，明确调查方式、问卷内容、取数途径，以便后续工作的开展。

2015年12月26日