新员工入职培训手册参考模板docWord下载.docx
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00新员工培训集合公司侧门入职手续办理照相及收取证件、签订劳动合同10：
30破冰游戏10：
30—11：
00公司介绍11：
00—11：
30企业文化11：
30—12：
00管理制度领取工牌和一卡通下午13：
30—14：
007S和安全管理14：
30—15：
00复习资料厂规厂纪等15：
00—15：
30培训考试15：
30—17：
30转入供职部门岗前培训说明：
1、集合地点设在公司侧门，上午8:
00统一由培训老师带领前往培训室，迟到人员须由保安带领前往。
2、培训期间请严格执行培训安排。
严禁走出培训室范围，特殊情况请与培训老师联系。
3、新员工培训结束后转入供职部门，尚须接受岗前技能培训。
四、公司介绍1、公司概况XX是一家集研发、生产、销售及服务于一体的综合性专业电脑外设制造企业。
自创立以来，经过几年来的发展与创新，现已成为一家极具潜力的高新技术企业，迅速稳健的发展使雷柏年产值逾十亿元人民币。
XX拥有一批年轻化、知识化、专业化的精英团队。
先进的管理模式，完善的制程控制，卓越的品质理念和优良的售后服务一直是我们所崇尚的经营理念。
，推出自有品牌“RAPOOXX“，致力于向全球PC使用者提供高性能、高品质的电脑外设产品。
凭借领先的技术和强大的性价比，XX自主品牌产品迅速得到国内市场的认可，目前在国内无线键鼠行业市场占有率排名第一。
XX现有员工一千五百余人，其中各类专业技术、开发及管理人员三百余人，XX秉承“以人为本、科技创新”的思路，继续走新造型、高性能、强品质、重服务的道路，致力为全球用户提供最优质的产品和服务，为IT产业的发展做出更大的贡献。
2、公司核心竞争力全球顶级高精密模具开发设备106台高精密注塑设备，快速响应市场需求采用全球最先进的键盘自动化生产设备全球最先进的精益生产理念—U型精益生产线绝对优势的工业设计团队及产品性能研发骨干采用精益六西格玛永续经营管理模式每一百万个产品中有3.4个不良品机会，即合格率是99.99966％全球顶级芯片厂商第一合作伙伴出具设计方案，合作厂商专业打造3、公司发展史第一阶段：
贴牌生产自成立至，全部从事ODM贴牌业务第二阶段：
做大自主品牌，凭借领先的2.4G外设产品在中国创立自有品牌，势如破竹第三阶段：
领先的电脑无线外设企业，连续蝉联中国无线键鼠市场占有率首位，以42%的市场占有率大幅抛离对手，被誉为“中国IT界的神话”，深圳证券交易所上市，“RAPOO”自有品牌进入欧美市场未来：
全球无线外设综合解决方案提供商4、公司主要领导总经理副总经理副总经理副总经理研发中心总监生产中心总监行政人力资源总监财务总监5、公司组织架构6、公司荣誉ü
3710凭借新颖换盖设计和时尚外观荣膺获国家高新技术企业称号。
7、行业品牌关注饼状图8、产品介绍五、企业文化1、内涵创新：
创新是生存和发展的灵魂。
我们鼓励技术创新和管理创新，以创新保持卓越的核心竞争力。
协作：
一个人的力量是有限的，但团队的力量是无穷的，我们倡导与客户、供应商等利益相关者团结协作，共同发展，共进步。
责任：
以专业的工作技能和敬业的心态，对公司负责、对工作负责、对自己负责，积极面对、主动承担。
共享：
分享知识、经验和快乐，共享价值、成长和进步，和谐发展、共创共赢。
2、经营理念技术领先优良品质快速响应合作共赢3、质量方针科技为先质量为本服务为荣改善为续4、品牌宗旨舒适无限5、品牌地位无线市场品牌占有率70%以上，中国第一。
全球品牌知名度前三企业。
六、人力资源管理制度基本管理制度及流程：
招聘——培训——考核——职业发展1、招聘采用科学的招聘流程：
（1）面试：
包括基本素质测试、个人价值观念、个人履历等。
（2）笔试：
包括书、写、答能力，专业知识技能等。
（3）汇试：
全面考核，包括实际操作能力或工作能力。
2、培训
（1）新员工培训：
帮助员工快速认知公司，迅速转换角色。
（2）岗前培训：
强化员工技能，初步掌握本岗位技能和知识。
（3）在岗/转岗培训：
进一步提高员工知识和技能水平、综合素质，促进员工成长，为员工职业发展提供支持。
3、考勤和考核部门白班晚班备注早上上班中午下班午后上班下午下班上班下班装配部08：
0011：
3013：
0017：
30没有晚班电子部08：
0012：
0013：
3017：
3021：
00次日08：
00两班倒喷油部07：
5011：
5012：
5016：
50度奖金发放、优秀员工评选的参考。
4、薪资福利
（1）薪资类型月薪制：
每周上班5天，月综合上班及以上餐费全免，重大节日食堂将免费提供加餐2）住房补贴：
公司为职工免费提供住房，不提倡职工外宿，特殊情况需要向公司提交外宿申请，经公司批准后可发放外宿补贴，补贴标准为：
普通职工30元/人/月，普通职员及基层管理人员内记三个警告当一次大过；
二次小过当一个大过；
大过二次，且无功相抵者；
2.6.2参加非法组织者；
2.6.3厂区吸烟或引火者；
2.6.4营私舞弊、挪用公款、收受贿赂、佣金超过人民币累计十五天；
2.6.16违反厂纪厂规第8.5款之一者；
2.6.17伪造单证（包括个人简历、学历证书及其他证明文件）；
2.6.18其它严重违规行为。
3同一年中的功过可以相互抵消：
二次嘉奖与一次警告，二次小功与一次小过，二次大功与一次大过；
功过抵消仅限于行政书面记录，不涉及奖金与罚款。
4造成公司财物损失者，还需另行酌情赔偿。
八、亲属回避制度第一章总则第一条为进一步建立公平、公正的工作氛围，规范用人制度和岗位操作行为，规避公司业务操作风险和预防各类利益冲突事件的发生，维护公司声誉和利益，促进公司健康、持续、和谐、快速发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于深圳雷柏科技股份有限公司所有员工。
第二章回避范围与原则第三条回避范围：
第一款夫妻关系。
第二款直系血亲关系，即本人、父母、子女。
第三款三代以内旁系血亲及其配偶关系，包括兄弟姐妹、伯叔姑舅姨、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、外甥子女以及他们的配偶。
第四款近婚亲关系，包括配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。
第四条回避原则：
第一款本制度第三条所列关系的员工之间存在直接指挥、领导、同一部门共事的同事关系，由级别低的一方回避；
第二款个别因工作特殊需要的，经人力资源部批准，可由级别高的一方回避；
职务级别相同的，由人力资源部根据工作需要和当事人的情况决定其中一方回避。
第三章任职申报与回避第五条任职回避是一种任用关系的限制，不允许有规定范围内具有亲属关系的人在同一部门任职。
员工及其近亲属，不得在同一部门担任双方直接隶属于同一上级的岗位，也不得担任有直接上下级领导关系的岗位。
有第三条所列亲属关系的，不得在公司担任一方对另一方有监督制约职能的职务，也不得在其中一方担任领导职务的部门从事审计、财务、采购工作。
公司中高层管理成员的亲属不得担任财务部的负责人、会计、出纳员；
财务部负责人的亲属不得在本部门从事财务工作。
公司中高层管理成员的亲属不得担任采购部的负责人、采购员；
采购部负责人的亲属不得在公司采购部担任采购员。
第十条录用招聘申报与审查：
第一款新员工在办理任职手续前，须如实填报和申报应回避的亲属关系。
第二款人力资源部在招聘时应进行严格审查，不得录用本制度第三条所列关系人员。
各部门在安排员工任职时，须充分考虑回避因素的要求，避免任职后二次调整。
第四章公务申报与回避第十二条公务回避是指执行职务时，涉及本人或者本人配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲以及近婚亲利害关系的，或者具有其他可能影响公正执行公务情形的，应当回避。
涉及本人及亲属有关应回避的公务，本人不得参与调查、讨论、审核、决定，也不得以任何形式施加影响，具体内容如下：
第一款公司召开管理层会议讨论管理层的任免、员工奖惩时，应参加讨论但属被讨论任免、奖惩对象的亲属应回避。
第二款凡公司在招聘、任免、提拔、员工考评、加薪、晋升、员工调动过程中，涉及到应回避人员的，相关的审核审批人应主动申请回避,其签批权限自动上升一级。
第三款员工推荐自己的配偶、亲属、朋友或有特殊关系的人员应聘时，应让其依照公司招聘程序应聘，并让其在填写招聘表时如实填写与本人关系。
第四款公司在管理或技术人员内部选拔、任免时，公司管理层成员不得直接向人力资源部或用人部门推荐与本人有第三条所列回避关系的人员。
第五款对员工考评、加薪、晋级时，公司管理层人员不得利用权力之便为与本人有回避关系的员工谋取私利，在考察或评议上述人员时，应主动申请回避。
第六款公司管理人员在对其亲属实施检查时，作为被检查对象的亲属应回避，并由其他人员代为检查。
第十四条招投标工作及其他一切与之有直接利益关系的工作：
第一款当事人提出回避申请的，由部门负责人提出回避要求。
第二款业务工作部门进行审核并提出回避要求的，涉及公司中高层管理成员，由公司总经理出决定。
第三款需要回避的，由本部门调整工作安排。
第十五条采购（招标）工作申报及回避：
第一款公司在安排采购时，须询问采购人员与本项采购的供应商是否有亲属关系，如亲属关系存在，采购人员须回避。
第二款在开始评标或评定投标商之前，组织人应对评标委员会成员与投标供应商的亲属关系进行审核，亲属关系存在的须回避；
第三款当投标商因评标人员及相关人员与其它投标商有利害关系而申请有关人员回避时，组织人须当时给予确认。
第五章回避程序第十六条在同一个部门工作的，原先不存在回避关系的员工，在出现回避关系后，应按照本制度向人力资源部部门汇报，申请回避。
第十七条对于已经形成的应回避关系，按以下程序调整：
第一款本人或所在部门提出回避申请。
第二款人力资源部对申请进行研究，提出回避建议，报总经理决定。
第三款人力资源部和相关部门负责人负责具体落实。
对于特殊情况确属工作需要不宜回避的，报人力资源部门审核，经总经理批准，另行处理。
第六章回避纪律第十九条亲属回避工作要公开、公正、公平地进行，任何人不得以任何理由，任何形式阻碍回避工作，也不得利用职权和工作关系授意、指使、暗示和托请他人进行干预。
第二十条所有员工对亲属回避工作有监督权，发现应回避而未回避的可向人力资源部举报。
第二十一条任何员工的亲属在招聘入职前，应主动向用人部门和人力资源部申报亲属关系，接受报批。
凡不申报或未经报批入职者，在招聘入职后被查出的，将对其亲属、人力资源部相关责任人予以处分，并对该员工作无偿解除劳动关系。
第二十二条在本制度实施之前已存在亲属关系的员工，应主动到人力资源部做好备案，公司根据实际情况，经综合考察后，酌情处理。
凡隐瞒不报，一经查出，作无偿解除劳动关系。
第二十三条员工在从事各项工作凡涉及需回避的，须主动报告回避的关系。
如当事人不主动提出回避，负责主持该工作的管理人员要劝其回避，回避后工作方可进行。
对未进行回避的，其所议定的事项结果取消，并重新进行。
因隐瞒不报，给工作造成损失或者成不良影响的，将对相关责任人予以处分。
第二十四条人力资源部、审计部应对本制度执行的情况进行监督、检查，对违犯本制度的，应及时采取行政措施加以纠正。
应回避的公司员工，如拒不服从公司合理安排；
或在录用、晋升、调配或其他职务活动中发现存在蓄意隐瞒回避关系，或者应回避未予回避，导致公司利益受到直接或间接损害的，公司除对当事人采取必要的强制措施予以纠正外，还应给予处分，情节严重的，将依法解除劳动关系，并追究其相应法律责任。
第二十五条在执行本制度中发生的任何违规、违纪行为，都将追究直接责任人和相关责任人的责任。
九、薪酬保密制度第一章总则第一条规范员工薪酬保密行为，保证薪酬操作过程的保密性，保守公司薪酬秘密。
第二条公司所有员工都负有保守薪酬秘密的义务。
第三条薪酬作业人员：
指参与薪酬确定、调整、核算、发放、调阅、审核传递的各部门负责人及人力资源、财务部工作人员。
第二章适用范围第四条本制度适用于深圳雷柏科技股份有限公司全体员工。
第三章薪酬资料的管理原则第五条员工的薪酬资料只限于员工本人、管辖部门、人力资源部负责人及负责薪酬作业人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪酬。
员工不得将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向本部门负责人或人力资源部相关工作人员反映，由部门负责人和人力资源部负责解释或协调处理，不得自行理论。
因薪酬确认、调整、核算、发放、调阅等有接触薪酬资料的工作人员必须严格遵守保密制度。
第四章相关部门责任和义务第八条人力资源部：
人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门。
第九条财务部门：
第一款财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬。
第二款财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负责任。
第十条其它各部门：
严格做好薪酬资料传递的保密工作。
第五章保密程序第十一条薪酬资料编制保密程序：
第一款薪酬作业人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜。
第二款负责薪酬作业人员在做编制薪酬资料时，不得允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有，应劝其离开。
第三款薪酬资料的电子文档须加密，以防泄密。
第四款薪酬作业人员在编制薪酬资料时有其他事情离开工作现场时，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，必须收集起来放入专柜内加锁，以免他人翻阅，并关闭打开的电子文档。
第十二条薪酬资料审批保密程序：
第一款薪酬资料在传递、审核过程中，各薪酬作业人员（含各级管理人员）应采取足够的保密措施，确保资料在过程中不泄密。
第二款新入厂员工薪酬审核与确认时，人力资源部薪酬作业人员务必亲自送达，不得由他人转交或放置于确认人或审核人办公地点。
第三款各级管理人员在审核薪酬资料时，必须做到在无其它无关人员在场情况下进行审核。
第十三条薪酬发放保密程序：
第一款每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行。
第二款财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工本人银行账户。
第三款财务部每月发放工资条时，必须员工亲自领取，不得代领。
第四款财务部在进行工资签发确认时，务必采取足够的保密措施，确保员工签名确认过程中薪酬不泄露。
第五款员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，一线职工向直属上级反馈，职员由本人向人力资源部或财务部反馈。
第十四条薪酬情况查阅权限：
第一款公司员工有权查阅本人薪酬情况。
第二款各部门负责人有权查阅本部门员工薪酬情况。
第三款其余薪酬查阅必须经过公司领导书面批准。
第十五条薪酬资料保管与销毁：
第一款人力资源部、财务部应指定专人专柜保存薪酬资料，确保薪酬资料保存过程不泄密。
第二款人力资源部负责新进人员定薪、调整、异动薪酬资料的保管，财务部负责薪酬表及薪酬调整依据资料的保管。
第三款薪酬资料保存期至少三年，各薪酬资料具体保存期限由保管部门负责制定。
第四款薪酬资料保管人员应严格遵守薪酬保密制度。
第五款薪酬资料销毁应按流程提报申请，经保管部门上级总监或副总经理批准后执行。
第六章保密责任第十六条人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密责任，不得将任何人的薪酬向外透露。
严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况。
人力资源部负责新进人员定薪、调整、异动薪酬资料的保管，财务部负责薪酬核算与发放表的保管，相关保管人员应严格遵守薪酬保密制度。
所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，相关薪酬作业人员只能提供其个人的薪酬资料，与其无关的薪酬情况一律不得显示给查询人。
第七章奖处措施第二十条如有探询、评论他人薪酬或将自己的薪酬透露给他人的，经查实，给予当事人记大过处分，情节严重者可直接无偿解除劳动合同。
第二十一条凡因薪酬作业人员行为（保密措施不足）造成薪酬泄密的，一经查实，给予当事人记大过处分。
第二十二条薪酬作业人员（含人力资源部、财务部相关工作人员、各部门负责人）非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经查实，立即无偿解除劳动合同。
第二十三条公司欢迎员工揭发、检举薪酬泄密事件，凡检举薪酬作业人员违反薪酬保密制度，造成薪酬泄密的，一经查实，给予检举人记小功一次。
凡检举员工有散播自己薪酬资料或询问他人薪酬资料者，一经查实，给予检举人嘉奖一次。
十、差旅费报销规定1.0目的为规范公司员工差旅费报销业务，特制订本作业指导书。
2.0适用范围适用于公司所有部门及所有人员。
3.0作业内容3.1差旅费借支标准及借支流程3.1.1因公出差人员借款流程：
3.1.1.1至财务部门领取“借款单”；
3.1.1.2填写后交部门主管签字；
3.1.1.3交各主管副总批准；
3.1.1.4会计主管和财务经理审核；
3.1.1.5至出纳员处领取现金（现金支票）；
（注：
前期差旅费未报销者，本期不予借支。
）3.1.2部门备用金制度。
为提高办事效率，以下部门或个人设立部门（个人）备用金，具体部门及金额如下：
市场部5,000元研发部5,000元司机（每人）1,000元3.1.3借款金额5,000元以下，业务流程参考3.1.1章节；
5,000元以上需总经理审批。
3.1.4出差人员返回公司后，应于三天内按规定报销相关费用。
以下情形之一，财务部门有权在借支人员当月工资中扣回：
3.1.4.1报销金额小于借支金额，未交回多余现金的；
3.1.4.2不按规定于三天内报销的。
3.2差旅费具体报销标准及报销流程3.2.1住宿费人员类别报销标准（元/人/天）备注副总0实报实销；
含副总级以上人员部门主管200含主管级以上人员主办业务180以上标准适用于非市场部门。
人员类别报销标准（元/人/天）备注部门副总300北京上海广州海南大连为400元/天部门经理200北京上海广州海南大连待订区域经理180北京上海广州海南大连待订业务员100北京上海广州海南大连待订以上标准适用于市场部门。
出差人员自行解决住宿者，按住宿费标准的40%计发给个人；
按标准住宿费以下住宿的，按节约额的50%计发给个人；
超过住宿费标准的，超额部分由个人全额承担。
3.2.2出差补助、餐费标准人员类别出差餐费（元/天）备注部门副总60部门经理50区域经理30业务员30以上标准适用于市场部门；
非市场部门人员按出差起止时间每天补助30元。
3.2.3市内短途交通费人员类别报销标准（元/人/天）备注部门副总60超出自理部门经理50超出自理区域经理40超出自理业务员20超出自理以上报销适用于业务部门；
非业务部门按行车路线实报实销；
特殊情况（如打的等）需请示部门领导，返回后补办相关手续，经财务部经理批准后方可报销。
3.2.4长途交通费3.2.4.1选择火车作为交通工具的，以下情形之一者，可按硬卧标准购票：
3.2.4.1.1乘车时间为20：
00至次日7：
00之间；
3.2.4.1.2在车上过夜6小时以上的；
3.2.4.1.3连续乘车时间超过12小时的。
3.2.4.2享有火车卧铺资格，只购硬座票者，按以下标准计发补贴：
3.2.4.2.1不影响出差进度，改乘慢车和直快列车的，按特快列车硬座票价的50％发放补贴；
3.2.4.2.2享有卧铺条件的，如果改乘硬座，按硬座票价的50%发放补贴；
3.2.4.2.3以上“B”条款改乘硬卧的不发放相应差价补贴。
3.2.4.3有以下情形之一者，不予报销超预算费用：
3.2.4.3.1出差人员趁外出或调动工作之便，经单位领导批准就近回家探亲办事，因其绕道形成的车、船费超过预算费用的部份；
3.2.4.3.2因其绕道形成的车、船费总额不足预算费用标准时，凭车、船票票面金额实报实销；
3.2.4.4业务招待费参考《费用支出审批程序》4.2章节。
3.2.4.5电话费参考《费用支出审批程序》4.13章节。
3.2.4.6因公出国相关差旅费用实报实销。
3.2.5差旅费报销流程3.2.5.1出差人员填写报销单据，粘贴附件，参考3.2.6章节；
3.2.5.2本部门领导签署审批意见；
3.2.5.3财务部审核员审核；
3.2.5.4财务经理审批（必要时由财务副总签署意见）；
3.2.5.5出纳员以现金支付报销款或冲销借支款。
3.2.6差旅费报销单据的填写及附件的粘贴3.2.6.1差旅费报销单填写3.2.6.1.1差旅费报销单采用“报销单”单据，除填写“部门、经手人、日期外”还需于“报销事由”详细填写费用分类明细，如“车资”、“住宿费”等；
3.2.6.1.2差旅费报销单据手工书写项目（含领导审核字样）需用黑色或蓝色的签字笔或钢笔填写，不允许使用铅笔及圆珠笔；
不符合书写规范的由财务部退回至报销人处，重新填写；
3.2.6.1.3差旅费报销单只报销差旅费及相关费用，不能同时填列其他费用项目；
不符合该项规定的单据退回填写人；
3.2.6.2差旅费报销单附件差旅费报销须附以下单据（已审核单据）：
外出申请单；
3.2.6.2.2放行条；
3.2.6.2.3车资票据；
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