根艺文化博览园新建项目可行性研究报告Word格式.docx

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项目总投资12000万元。

其中：

工程费用9675万元，工程建设其他费用775万元，预备费1100万元，建设期利息0万元，流动资金450万元。

所需资金通过多种渠道筹集。

（九）市场预测：

近年来，我县乡村旅游业蓬勃发展，大量广东客源涌入**，乡村旅游、避暑消夏、观景赏花人群不断壮大，为我县休闲农业与乡村旅游的发展带来了无限的商机。

2013年**县全年游客量突破1170.8万人次，发展形势喜人。

（十）项目预期目标

以浓郁灿烂的根雕文化展示和体验，打造绿色**独特的旅游园区，以完备配套的文化设计和服务，创造人与自然和谐共生的健康生活。

世界一流的生态型文化、休闲、度假目的地，中国和**最具吸引力的旅游度假区，环境舒适、社区和谐，以观光旅游、休闲度假、养生健身为一体，极具地方特色的、展示**根雕文化、养生为特色的旅游项目，带动根雕博览园成为国内外游客的旅游目的地。

（十一）效益预测：

预计到2015年**县全年游客量达到1300万人次，按5%的市场占有率，其年接待为60万人次，人均消费150元计算，可实现年产值9000万元，年利润3900万元，预计4年可收回全部投入。

（十二）项目进展：

已完成项目的可行性研究报告

二、本项目研究的方法

本项目研究的方法主要运用了经济、环境、人文等方面的理论知识，结合项目所在地的现状，分析了本项目各方面的条件，得出是否具备开发的可行性结论。

三、本项目可行性研究的依据

1、国家和地区经济建设的方针、政策和长远规划；

2、国家批准的旅游开发总体规划、详细规划等；

3、国务院《国务院关于推进**国际旅游胜地建设发展的若干意见》；

4、**国际旅游胜地规划纲要；

5、十里画廊总体控制详细性规划；

6、自然、地理、气象、水文地质、经济、社会等基础资料；

7、国家所规定的经济参数和指标；

四、项目主要经济指标

项目主要经济指标一览表单位：

万元

序号

项目内容

金额

单位

备注

1

项目总投资

12000

（1）

建设投资

11550

（2）

建设期利息

（3）

流动资金

450

2

资金筹措

企业自筹

银行借款

3

年销售收

9000

正常年份

4

总成本费用

4472

5

所得税

1350

所得税按15%计

6

年净利润

3900

7

所得税前财务内部收益率

40.5

%

8

所得税前投资回收期

3.5

年

含建设期

9

所得税后财务内部收益率

32.4

10

所得税后财务净现值

16200

11

所得税后投资回收期

4.2

12

总投资收益率

43.7

13

项目资本金净利润率

34.6

14

盈亏平衡点（BEP）

39.3

五、可行性研究结论

1、从**经济发展趋势来看

本项目的开发，顺应**市国际旅游胜地建设的要求，而且对增强区域经济、促进**市新农村建设的旅游业发展、提高人民生活质量具有不可估量的作用。

2、从**县旅游总体规划体系来看

**县根艺文化博览园项目的开发对**县其它相关产业的发展都有着带动和示范宣传的作用，有利于各产业各区域的和协发展。

3、从十里画廊景区自身条件来看

其自然风光、人文资源、乡土风情都具有一定的特色，享有一定的声誉。

这为本项目生态旅游的开发和各方面的开展奠定了深厚的基础。

4、从本项目开发来看

本项目挖掘、变腐朽为神奇，反映了**县的休闲旅游特色，既符合国情，又具有地方特色。

同时，本项目坚持保护开发并举、保护优先的原则，从而达到经济效益、生态效益和社会效益的完美统一。

第二章**市及**县的基本情况分析

一、**市自然社会经济概况

1、自然地理社会概况

**地处低纬，属中亚热带季风气候。

境内气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照充足，热量丰富，夏长冬短，四季分明且雨热基本同季，气候条件十分优越。

年平均气温为18.9C。

8月最热，月平均气温为23°

C，1月最冷，月平均气温15.6C。

年平均无霜期309天，年平均降雨量1949.5毫米。

平均蒸发量1490～1905毫米。

年平均相对湿度为73～79％。

全年风向以偏北风为主，平均风速为2?

2～2．7米/秒。

年平均日照时数为1670小时。

平均气压为994.9百帕。

全市总人口493.8万人。

总面积2.78万平方公里，其中市区面积565平方公里，人口72万人。

**自古享有“山水甲天下”之美誉，是中国乃至世界重要的旅游目的地城市，有着被国务院确定的国家重点风景游览城市和历史文化名城两顶桂冠，被誉为国际旅游明珠。

**风景秀丽，以漓江风光和喀斯特地貌为代表的山水景观，有山青、水秀、洞奇、石美“四绝”之誉，是中国自然风光的典型代表和经典品牌。

“千峰环野立，一水抱城流”，景在城中，城在景中，是**城市独具魅力的特色。

早在2009年，国家就曾提出建设**国际旅游胜地的目标。

2009年底《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》出台，其中提出，**要打造国际旅游胜地，建设**国家旅游综合改革试验区，建设国际旅游目的地和游客集散地，形成海南、云南和**“一岛一省一市”国家旅游综合改革三个试验区格局。

其发展目标是，2012年到2015年，国际旅游胜地建设全面推进，城市旅游服务功能进一步提升；

交通条件明显提升，发展环境和质量明显改变。

2016年到2020年，国际旅游胜地基本建成，成为世界一流山水观光休闲度假旅游目的地。

经国务院同意，国家发改委正式批复了《**国际旅游胜地建设发展规划纲要》，标志着**的发展已经上升为国家战略。

从2012年到2015年，**国际旅游胜地建设将全面推进，城市旅游服务功能进一步提升，发展环境明显改善，初步建成在全国具有先进示范作用的旅游管理体制和公共服务体系。

2015年到2020年，**国际旅游胜地基本建成，成为世界一流的山水观光休闲度假旅游目的地。

2、经济情况

初步统计，全市地区生产总值1492.05亿元，增长13.3%，高于预期目标2.3个百分点。

组织财政收入163.56亿元，增长15.2%，高于预期目标0.2个百分点。

完成全社会固定资产投资1462.40亿元，增长28.2%，高于预期目标8.2个百分点。

城镇居民人均可支配收入22300元，增长12.2%，农民人均纯收入7328元，增长15.9%，分别高于预期目标1.2和3.9个百分点，城乡居民收入差距继续缩小。

居民消费价格上涨3.5%，控制在4%的目标范围内。

城镇登记失业率3.9%。

万元生产总值能耗下降4%，规模以上工业万元增加值能耗下降12%，主要减排指标控制在年度目标内。

城镇化率达41.8%。

三次产业结构为18.4：

46.6：

35.0。

3、发展条件

随着我国农村改革开放不断深入，经济不断发展，西部大开发以及世界旅游业的发展向东方转移，**市的乡村旅游也必然会逐步发展。

依托“**出水”旅游业大发展的带动，在未来二十年里，必将会欣欣向荣，成为农业与农村经济新的经济增长点和“**山水“旅游骨干项目之一。

1、乡村旅游资源丰富按照国家旅游局颁发的“中国旅游资源普查规范”（试行稿）中的旅游资源分类，**乡村旅游具有人文景观点、田园风光点、生物景观点、古植物类、休闲求知类、购物类等旅游资源的六大类。

2、越来越多的领导认识和重视发展“乡村旅游”，农民积极参与发展“乡村旅游”**市各级政府，逐步认识到发展旅游业带来的巨大效益和它在国民经济中的重要地位，制订了发展规划，旅游项目注重建设，不断完善旅游体系。

3、乡村旅游农业已为越来越多的旅游者所接受随着人们生活水平的提高，收入不断增加，常年居住在闹市区及紧张工作的人们，他们在节假日、双休日，向往着大自然的美丽景色、田园风光、宁静悠闲的生活，在进行山水游的同时，还到农村进行乡村旅游。

兴安县溶江镇随着前两年乡村旅游的兴起，开通了“**----大圩一日游”、“乐满地----乡里乐----新村”两条旅游专线，年接待游客从二、三千人增到万人以上。

平乐县榕津村的农民，看到越来越多的城里人去农村观光游，于2001年4月中旬自办旅游节，展示当地十榕八桂九井十二塘，一渡二河三上岸的美景，吸引了外地5000多名观光者前往；

灵州县把握乡村旅游展势头，开辟了东、中、西三条旅游线路，近年来吸引了数万人前往观光。

4、国际旅游胜地建设契机

2012年11月28日，经中华人民共和国国务院同意，国家发改委日前批复《**国际旅游胜地建设发展规划纲要》，这是中国第一个旅游专项发展规划，标志着**国际旅游胜地建设正式上升为国家战略。

“打造**国际旅游胜地，是我们确保与全国人民一道全面建成小康社会的重大历史机遇，也是**实现全面赶超的重大引擎”。

《纲要》明确了建设**国际旅游胜地的四大战略定位，即：

要把**建设成为全国生态文明建设示范区、全国旅游创新发展先行区、区域性文化旅游中心和国际交流的重要平台，实现城市功能提升、城乡协调发展、旅游龙头带动、产业全面振兴、以城带乡、产业融合、生态环保的发展格局。

据了解，《纲要》的规划年限为2012～2020年，对打造**国际旅游胜地，建设美丽**提出了当前、近期、远期三个阶段性发展目标，并设定了相应的指标体系。

到2020年，**国际旅游胜地将基本建成，旅游总收入占地区生产总值比重超过1/4，旅游公共服务体系和综合服务功能完备，形成一批有影响力的旅游、会展、文化品牌。

交通条件全面优化，服务业增加值比重达到50%以上。

二、**县自然社会经济概况

1、**县地理情况

以风景秀丽著称的**县，位于广西壮族自治区东北部，**市区南面，属**市管辖，县城距**市区65公里。

地处东径110°

13′－110°

40′，北纬24°

28′-250°

4′。

东邻恭城县、平乐县，南邻荔浦县，西界永福县、临桂县，北与灵川县、雁山区接壤，县域面积1428.38平方公里。

正在打造国际旅游胜地。

2、**县自然资源

**县辖有**县下辖5镇，5乡，105个村（居）委。

全县总面积1428平方公里，有耕地2万公顷，全县总人口30万人。

辖区内资源蕴藏丰富。

【水资源】

全县有水资源21.33亿立方米，其中地表水14.5亿立方米，地下水6.82亿立方米。

农业用水0.9亿立方米，人畜饮用和工矿企业用水0.16亿立方米，总用量1.07亿立方米，仅为5.02%，尚有95%未利用上。

福利镇矮山有温泉1处，水温29.8℃-31.8℃，流量每秒2.5-2.68升，尚未开发。

【矿产资源】

境内矿产资源丰富，已发现的矿藏资源，金属矿有铅、锌、铜、铁、锰、铝土，非金属矿有重晶石、大理石、石灰石等。

【旅游资源】

**县有丰富的自然景观和人文景观。

自然景观主要是山、水、岩洞、古榕等；

人文景观主要是亭、台、楼、阁、石刻等。

全县可供观赏的大小山峰数百座，一条十分诱人的漓江河，30多个岩洞，10多处楼台亭阁，近百处石刻，一株令人流连忘返的千年古榕。

分5大景区、150余处景点。

1986-2002年，新开发的著名景点有莲花洞、碧莲洞、聚龙潭、世外桃源、刘三姐水上公园、滨江公园、蝴蝶泉、遇龙河、田家河等。

3、**县旅游发展定位

**县围绕构建国际旅胜地，加快旅游业转型升级，提升现代服务业发展水平，努力以打造广西旅游强县为目标加快发展旅游业。

一是加大旅游业开放力度。

高水平编制**县旅游产业总体规划。

以旅游开放新政策为契机，精心策划系列旅游促销活动，对吃、住、行、游、购、娱等旅游要素实施国际化改造，提升现有酒店规模档次，启动1～2家五星级酒店、会所建设，开拓国际国内高端旅游市场，发展休闲旅游经济。

二是加快旅游品牌建设进程。

支持旅游企业转型升级，指导帮助酒店加星、景区升级，力促悦榕庄、刘宇一艺术中心等高端酒店年内建成试运营。

启动遇龙河夜游工程，进一步规范兴坪杨堤景区、十里画廊景区、遇龙河景区运营管理；

完成漓江下游整治，实行公司化封闭管理，加快推进兴坪特色旅游名镇建设。

创新形式，加大旅游宣传促销力度，多渠道、深层次稳定并拓展高端客源市场，提高旅游质量和效益。

三是加强旅游市场规范管理。

大力宣贯国家、地方、行业标准，综合整治旅游市场，坚决打击尾随兜售、抢客行为，坚决打击“飞车党”，坚决打击排筏非法营运、扰乱景区经营秩序等行为。

加强对旅游从业人员尤其是乡村导游的教育、培训和管理工作，杜绝对待游客粗心、粗鲁、粗暴现象，加强对旅游行业的规范化、法制化、标准化管理，有效推进旅游服务和管理与国际接轨，把旅游业办成**老百姓和游客满意的幸福产业。

四是扶持发展现代服务业。

重点围绕旅游业，科学规划、有序推进旅游房地产业健康发展。

以**瑞盛旅游休闲世界、悦榕山庄、香樟华苹为载体，加快发展休闲、养生、运动产业，高标准建设适应中外游客需要的中医保健设施。

进一步推进餐饮、商贸、银行、保险、通信、运输、物流等服务业加快发展。

4、招商引资情况

**县委、县政府坚持走科学发展观道路，着力打造“三高一强”（高端景点景区、高端宾馆酒店、高端服务技能，描准国内或世界级500强目标）项目。

经过不懈地努力，新加坡瑞盛集团投资的**瑞盛旅游休闲世界等国际国内著名项目成功落户**。

在建项目中,印尼大马集团（世界500强企业）香樟华苹项目已初具规模，即将面世;

新加坡悦榕集团（世界500强企业）悦榕山庄项目正在加紧建设。

**县超五星级酒店河畔度假酒店（广东超前列酒店）一期成功推出并取得良好效应，目前二期建设顺利。

通过坚持走“三高一强”的道路，**县正朝打造世界旅游胜地的目标前进。

　**县紧紧围绕打造世界级旅游胜地目标，旅游产业发展由观光型向多元复合型转型、由粗放型向集约型转型、由规模数量型向规模质量效益并重型转型，旅游、招商工作相互结合，不断丰富旅游产品，提升旅游服务质量，旅游业保持良好的发展势头。

一是强力推进旅游基础设施建设。

投资7000万元的迎宾画廊、投资6000万元的石马六十米大道已竣工并投入使用。

**漓江公园、十里画廊景区完成1.5亿元基础设施投入，预计2014年可封闭试运营。

此外，加强对新加坡瑞盛旅游休闲世界项目、龙头山旅游住宅综合开发项目、香樟华苹、月亮弯湾旅游休闲度假村、丽水休闲度假村、悦榕山庄等一批重点旅游招商项目协调服务，加速项目推进，加大旅游发展后劲力。

二是开展旅游服务质量提升年活动，加强旅游市场管理，改善投资环境，加大对漓江竹筏综合整治力度，成效显著。

5、交通

**县城距**市65公里，有二级公路相连，南至柳州、南宁、北海，东南可达梧州、广州，**至广州的二级公路全线贯通，**至梧州高速公路已通车，在**境内有葡萄、白沙、高田三个出入口，沿高速公路可以直达**城北滨江区、南洲岛旅游度假区。

水路运输上至**，下达平乐、梧州、广州，可常年通航，县内有码头5座；

铁路运输可依托**通往全国各地，**市铁路北接京广复线，南连黔桂、桂柳动脉，可直达国内主要城市。

民航可依托**两江机场与国内、国际大中城市相通，**两江国际机场现已开通航线50多条，可直航北京、广州、上海等城市，设计年旅客吞吐量为1000万人次，从广州乘飞机至**只要45分钟，方便快捷。

铁路方面，在建的贵广铁路通过**县并设站。

第三章项目市场分析

一、**旅游市场分析

**自古享有“山水甲天下”之美誉，是中国乃至世界重要的旅游目的地城市，有着被国务院确定的国家重点风景游览城市和历史文化名城两顶桂冠，被誉为国际旅游明珠。

**是国内旅游发展最早、最成熟的旅游目的地。

自1983年发展旅游业以来，**旅游日益成熟独立。

特别是近几年来，**旅游持续稳定增长。

2013年**市年接待境内外游客总量人数3000多万人次。

二、**旅游市场分析

**旅游经过多年的发展，旅游的方式已由过去单一的观光游发展到今天的乡村游、修学游、生态游、文化游、访古游、探险游等多种休闲游览方式。

近几年来，**旅游发展呈现出一派生机勃勃的局面，**旅游已驶入“快车道”，旅游接待量持续快速上升。

2013年**县年接待境内外游客总量人数1170多万人次。

2008

2009

2010

2011

2012

2013

核

心

市

场

境    

内

两广、京

湘、长三角、    

两广、京、

豫、湘、长三角  

粤、长三   角、京、湘、赣、两广

粤、长三角、京、两广、湘、川、赣、

粤、长三角、京、赣、黔、两广

占客源总量    

核50%以上  

境外

台港、泰、    

马、韩、    

日  

台港澳、    

马、泰、    

韩    

台、港、马、    

泰、韩、日、    

新    

台、港澳、    

马、泰、韩

占境外客源总量90%以上    

重要市场

闽、湘、    

鄂、鲁、    

川、琼

长三角、

闽、鄂、鲁、    

皖、鄂、    

鲁、闽、川

琼、滇

湘、鲁、鄂、    

川、闽、豫

占总量25%    

左右

欧美加

东南亚、韩

占境外客源    

总量5%左右   

2、**县近年游客分布情况表  

**县的客源以境内市场为主，境内游客人次占接待游客总人次的85%，以上，境内市场又以两广、长三角及华北、湖南、湖北地区为核心和重要客源地；

境外市场以台港澳、东南亚为主。

三、根雕市场前景分析

根雕艺术是我国独特的艺术门类之一，在我国有着悠久的发展历史。

随着中国市场经济的快速发展，艺术品逐渐地走向市场化，根雕也是如此，慢慢走进人们的生活中。

根雕艺术源于自然而又高于自然,它的每件作品都是孤品，这就意味着根雕成品将会成为绝版艺术品。

不少懂行的人就是看中这点，不惜高价购买少有的根雕产品收藏，等待升值。

过去，收藏者将目光仅仅集中在书画和瓷器等门类上，根雕等艺术品遇到冷落，一些根雕珍品的价位也仅止于几万元左右，很难冒出高价。

但在最近几年，随着人们生活水平的不断提高，艺术品味一步步地提高,根雕的价格也随之步步高升。

譬如1998年初，上海一尊名为“八仙过海”的根雕，以三十多万元的天价成交。

2004年4月18日,由中国民间艺术大师叶玉青先生雕刻的“世纪大象”的巨型根雕以60万元的高价被成功拍卖。

据北京玉泉营花卉展销厅根雕店里的许经理介绍,长2.4米,宽1.2米，重千斤的红豆杉根雕桌起拍价格高达9.8万元。

如果是千年以上的红豆杉根雕艺术品的话就得好几十万。

十年前用几百元收购来的根雕，现在轻易就能卖到七八千元，升值极快。

目前，我国各大城市的根雕市场交易网已见雏形，根雕产业发展前景极为广阔。

四、项目市场前景

以旅游为龙头的服务业发展迅速。

旅游目的地建设加快推进，与拥有26家旅行社的深圳旅联结为战略合作伙伴，在全区率先推广使用高清互动数字智能旅游公共信息终端19台。

漓江5A级景区整改通过国家验收，遇龙河景区、兴坪杨堤景区公司化经营后，实现沿江沿河近4万农民集体受益，人均分红超过500元。

旅游宣传促销工作成效明显，2013年接待游客1170.8万人次，增长11.5%，旅游总收入60.5亿元，增长20.5%；

游客人均消费516元，增长8%。

漓江入选美国CNN网评全球15条最美河流。

本项目建成后接待游客人数估计可占**县总接待游客总数的5%左右。

预计2015年**县接待游客为1300万人次，本项目的接待游客数约为65万人次。

**根艺文化博览园是旅游休闲、科普教育的基地，也是加强商贸流通，扩大产业规模的市场，在全面建设小康社会的今天，我们提出建设**根艺文化博览园的设想，符合国家的宏观政策和产业导向，对于深入实施生态立县战略具有十分重要的现实意义。

第四章项目建设的必要性

一、树立具有**特色的生态环保旅游景区品牌

该项目将突出十里画廊旅游圈“绿色生态”景区概念，突出休闲养生内容，打造海南生态环保项目的品牌。

二、填补**根雕文化主题景区的空白

项目将建成根雕文化主题景区，突出广西根雕文化、**根雕文化，展示广西被列为国家级保护对象的多项非物质文化遗产，对广大游客形成较强的吸引力。

三、探索欠发达地区迈向国际化与现代化的路子

在向发达国家水平迈进的进程中，欠发达地区的发展问题正越来越引起人们的关注。

由于经济基础、资源禀赋和市场环境等方面的原因，这些地区能否因地制宜地走出一条有特色的发展路子，事关全局。

这条路子，不能简单地仿效发达地区，而必须立足当地实际，充分发挥自身的比较优势。

而生态文化资源方面的优势，则为多数欠发达地区所共有。

“**根艺文化博览园”项目的建设，无论在发展根艺文化产业还是在发展生态休闲旅游产业方面，都可以通过高起点、高标准、高层次的系列项目，为欠发达地区探索经济腾飞的成功路子，提供可资借鉴的经验。

四、实现**根雕文化产业的集聚式发展

“**根艺文化博览园”可以发展成为具有市场竞争力的国内外有影响的大型综合性根雕文化产业园区。

充分利用**自身根雕人才、品牌、资本、资源、规模、管理等方面的优势，采取根雕产业集聚式发展模式，有效地实现根雕文化产业链的延伸和产业互动式的发展，是博览园今后开发的重要途径。

第五章项目开发原则和目标

一、项目区