《一图四表》表格借鉴Word格式.docx

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项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。

建立明确的《安全质量风险识别分析登记表》，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。

2、安全质量风险应对计划责任展开表：

针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任展开表》，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。

3、安全质量风险动态管理监控表：

风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对《安全质量风险应对计划责任展开表》，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。

4、安全质量风险处置结果评价表：

对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成《安全质量风险处置结果评价表》。

当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。

总之，“一图”即《风险公示图》：

根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。

通过对风险的评估，做成清晰、明了、直观的《风险识别分析登记表》，按照标准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制安全和质量《风险应对计划责任展开表》，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。

由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制《风险动态管理监控表》，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的《风险处置结果评价表》。

三、“一图四表”实例

安全质量风险识别分析登记表

XX隧道安全风险识别分析登记表

风险编号

风险事件

因素

可能性

危害性

等级划分

HKKZ-YN-SD-AQ-01

坍塌

1.塌方

2.断层破碎带塌陷

3.片帮与掉块

可能

严重

A

HKKZ-YN-SD-AQ-02

淹溺

1.断层带

2.溶洞突水突泥

B

HKKZ-YN-SD-AQ-03

人员

伤亡

1.装操作人员无证上岗

2.装药时携带火种

3.机关人员未撤至警戒线以外

HKKZ-YN-SD-AQ-04

触电

1.电线乱拉乱接

2.临时电缆破损

3.电线接头不规范

中级

C

HKKZ-YN-SD-AQ-05

机械

伤人

1.作业安全意识不懂

2.违章指挥

3.照明不足

HKKZ-YN-SD-AQ-06

物体

打击

1.施工人员未戴安全帽

2.未采取安全防护措施

HKKZ-YN-SD-AQ-07

安全

坠落

1.施工人员未进行岗前培训

2.隧道开挖时，支架不稳或放在虚碴上

HKKZ-YN-SD-AQ-08

危岩

落石

1.洞口边仰坡上危石未清除干净

D

HKKZ-YN-SD-AQ-09

职业病发生

1.喷射砼时空气质量

2.汽车机械设备尾气排放

安全质量风险应对计划责任展开表

编号

风险等级

主要预防控制措施

责任人

责任

部门

1.及时做好超前地预报

2.加强超前探孔的钻探，加强围岩量测

3.加强排险

×

工程部

安质部

1.按要求做好超前地质预报

2.按要求做好红外探水工作，做好径向注浆及帷幕注浆

物资部

人员伤亡

1.作业人员必须经培训合格后上岗

2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.洞内补焊必须统一指挥

触电伤亡

1.严格按照用电管理要求使用

2.配电系统应符合“三级配电两级保护要求做到一机一闸一

机械伤亡

1.加强作业人员教育

2.对违章作业违章指挥的人员要撤职

3.加

物件打击

1.对施工人员进行教育按要求戴安全帽

2.安全网等防护措施到位

高空坠落

1.加强安全教育培训时必须戴安全绳

2.加强作业台架的安全检查

危岩落石

1.及时清除洞口危石

1.加强洞内通风

2.作业人员佩戴防毒口罩

安全质量风险动态管理监控表

XX隧道安全风险动态管理监控表

（填写已经通过的、正在通过、还未通过的风险段落）

风险段落里程

已（准备）采取的措施

残余风险

处置措施

领导

部门责任人

做好超前地预报和围岩量测。

无

按要求作业

1.做好超前地质预报2.径向注浆及帷幕注浆

2.作业人员经培训合格上岗

2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.统一指挥洞内补焊

……

2.加强洞内通风

安全质量风险处置结果评价表（填写已经通过的风险段落）

处置主要方案

完成

时间

处置结果

需关注的问题

领导

部门

………

填报说明：

一图四表填法

1、风险公示图具体指我们各隧道洞口的风险公示牌，根据安全风险动态管理监控表，风险通过情况及时填写、公示。

2、按照上面4个表格，分别作出各正洞施工里程段对应存在的风险，完善四个表格所需要的填报内容。

如天华山2#斜井、3#斜井需要各填写一份。

3、编号填写：

XCZQ-3-1（1工区）-AQ（安全）-01（02、03…填写）

4、表中内容参照高风险隧道评估报告中的：

风险等级、风险事件、危害性、等级划分等填写。