选矿厂安全生产标准化管理手册分析文档格式.docx
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6、事故隐患整改及时率100﹪；
7、重大火灾事故为0；
8、触电事故为0。
0.3安全承诺
为实现我公司安全生产方针和目标，向公司全体员工和社会郑重承诺：
1、认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和企业的安全生产规章制度，全面落实履行安全生产职责。
2、建立健全安全生产责任制，落实部门、班组负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。
3、建立安全生产标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。
4、提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保企业安全生产目标的实现。
5、加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止交通人身伤亡等各类安全事故发生。
6、组织制定企业安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。
7、为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的企业安全文化。
8、向员工提供适用的劳动保护用品，加强对员工劳动保护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。
9、督促检查企业的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。
10、组织制定、修订、实施事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。
11、及时、如实地向政府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。
12、企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对企业的安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是企业奖励和竞聘员工的重要依据。
总经理：
1范围
本手册适用于公司与安全有关的部门、场所和所有员工。
本公司生产涉及到的所有过程、活动、设施和服务，按照《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》及相关的法律法规的要求进行控制。
2引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）
冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GJB9001B-2009《质量管理体系要求》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》
TSGZ0004－2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；
GB50016-2006建筑设计防火规范
GB6441-1986企业职工伤亡事故分类
GB5748作业场所空气中粉尘测定方法
GB4053.1固定式钢直梯安全技术条件
GB4053.2固定式钢斜梯安全技术条件
GB4053.3固定式工业防护栏杆安全技术条件
GB4053.4固定式工业钢平台安全技术条件
GB5749生活饮用水卫生标准
GB6067起重机械安全规程
GB7231工业管路的基本识别色和识别符号
GB11651劳动防护用品选用规则
GB18599一般工业固体废弃物贮存、处置场污染（控制标准）
GB50034工业企业照明设计标准
GB/T5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范
GB/T8918钢丝绳
GBZ1工业企业设计卫生标准
GBZ2工业场所有害因素职业接触限值
特种设备安全监察条例国务院第549号令
特种设备质量监督与安全监察规定国家质量技术监督局第13号令
安全生产许可证条例国务院令第397号
国务院关于进一步加强安全生产工作决定国发﹝2004﹞2号
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发﹝2010﹞23号
国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委﹝2011﹞4号
3术语和定义
本标准采用下列术语和定义。
3.1安全生产标准化
通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2安全绩效
根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。
3.3相关方
与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。
3.4资源
实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
3.5事件
导致或可能导致事故的情况。
3.6危险源
可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。
3.7危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.8风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
4核心要求
4.1方针和目标
4.1.1方针
4.1.1.1方针的制定
公司依据法律法规要求，结合行业的风险特点与核心业务制定了安全生产方针，并由总经理签发。
4.1.1.2方针的内容
安全第一，预防为主；
严格管理，持续改进。
4.1.1.3方针的沟通与传达
方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以文件的形式下发，并张贴在公告栏中。
4.1.1.4方针的评审与修订
公司每年对方针进行定期评审；
根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。
4.1.2目标
4.1.2.1目标的设立
1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1‰以下；
4、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪；
5、事故隐患整改及时率100﹪。
6、重大火灾事故为0；
7、触电事故为0；
4.1.2.2目标的实施
公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；
并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。
每年根据公司内外部条件的变化进行修订。
4.2组织机构和职责
4.2.1组织机构
4.2.1.1安全管理机构
（1）公司按照安全生产法律法规的要求配备了专职的安全管理人员。
（2）为确保公司安全生产标准化的建立、实施、保持及持续改进，公司任命了标准化系统的主要负责人。
4.2.1.2安全生产委员会
为加强公司的安全生产管理工作,经公司研究决定，成立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。
安全生产委员会及成员：
主任：
总经理
委员：
安全负责人、安管员、技术员
4.2.1.3管理要求
（1）我公司以文件的形式明确本公司的安全生产机构和安全管理人员。
（2）我公司根据人员变动情况及时调整安全委员会（领导小组）成员和各级安全管理人员。
（3）我公司主要负责人、安全生产主管负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。
（4）安全生产委员会每季度召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
4.2.2职责
公司公司主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制。
4.2.1.1责任制的内容
详见《安全生产责任制管理制度》一节。
4.2.1.2责任制的沟通与评审
（1）在责任制下达后，应组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。
关键岗位的责任制要上墙公布。
各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。
（2）每年年初对责任制进行评审和修订。
4.3安全投入
4.3.1安全生产费用
建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。
4.3.1.1职责
（1）总经理对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。
（2）安全管理领导小组负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。
（3）财务人员负责建立安全投入费用台帐，总经理负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。
（4）各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。
（5）依法参加工伤社会保险，财务部负责为全体员工缴纳工伤保险费用。
4.3.1.2管理要求
（1）我公司参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。
安全措施费用包含以下方面：
a.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括营业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防噪声与振动等设施设备支出；
b.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
c.开展危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
d.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
e.安全生产宣传、教育、培训支出；
f.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
g.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；
h.安全设施及特种设备检测检验支出；
i.其他与安全生产直接相关的支出。
（2）我公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（3）“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。
（4）安全生产费用支出纳入预算。
每年初安全生产管理领导小组汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入年度计划，经总经理批准后分步实施，重大安全设施装备，安全生产技术措施，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，专项申请，专项开支。
（5）财务人员要管理好“安全生产专项费用”资金，建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。
（6）财务人员按时缴纳工伤保险费，不漏保一人。
（7）安全投入费用应有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容。
（8）应定期检查安全投入费用的执行情况。
4.3.2工伤保险
建立职工工伤保险保障制度，
规范职工工伤保险管理，明确管理渠道，维护职工的合法权益。
4.3.2.1职责
（1）财务人员是职工工伤保险和交通事故管理的归口管理部门，负责收缴和管理工伤保险基金，审核、支付工伤保险待遇，协助上级劳动保障部门对工伤职工伤残等级的鉴定，进行工伤保险统计，开展工伤保险的宣传、教育和咨询。
负责财务业务结算。
（2）办公室负责组织职工工伤事故的认定。
协助上级劳动保障部门对工伤认定申请，进行调查取证及确定工伤补偿。
（3）总经理负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。
4.3.2.2管理要求
（1）所有从业人员均参加工伤社会保险
（2）办公室组织相关人员负责公司内工伤事故的认定
（3）总经理负责协调相关部门在工伤事故发生后30日内向市劳动保障行政部门提出工伤报告，申请工伤认定。
（4）工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理；
（5）事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。
4.4法律法规与安全管理制度
4.4.1法律法规
4.4.1.1总则
建立并保持程序以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。
4.4.1.2职责
ａ.办公室负责组织安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、审查各部门提供的法律、法规、标准文件更新信息。
ｂ.各职能部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他要求的获取并及时通报我公司办公室备案。
c.办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训。
d.办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关方。
4.4.1.3管理要求
ａ.办公室确定安全生产法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、方式和时机。
ｂ.办公室负责组织对安全生产的法律、法规的适用性进行确认和更新。
c.办公室建立适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐（清单）。
d.办公室及时将已确认适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求发放到各个单位（部门）。
4.4.1.4相关文件/记录
a.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度（责任部门，获取渠道、方式、时机，培训，传达，更新）
b.适用的法律、法规、标准及其他要求清单
c.适用的法律、法规、标准及其他要求培训计划
4.4.2安全生产规章制度
4.4.2.1总则
我公司制订健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。
4.4.2.2职责
a.办公室负责组织安全管理制度的编写工作，负责安全管理制度的发放和宣传。
b.总经理负责批准我公司的安全管理制度。
c.各部门负责安全管理制度在本部门的宣传和具体实施。
d.所有员工必须遵守我公司的安全管理制度。
4.4.2.3管理要求
a.办公室负责组织制定我公司安全规章制度（包括：
安全目标管理制度、安全生产责任制管理制度、法律法规标准规范管理制度等，具体见安全生产标准化管理制度）,分管领导审核，报总经理批准。
b.我公司应确保制定的规章制度满足规范要求，并应将最有效的安全生产规章制度发放到相关部门和人员。
ｃ.每个员工必须遵守我公司的安全管理制度。
4.4.3安全操作规程
4.4.3.1总则
生产部根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，组织编制岗位安全操作规程,规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
4.4.3.2职责
a.各部门负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施。
ｂ.生产部负责相关安全操作规程的审核.
ｃ.总经理审批本公司各岗位的安全操作规程。
d.办公室负责监督检查操作规程执行情况。
4.4.3.3管理要求
a.生产部组织相关部门制定我公司各岗位安全操作规程，总经理批准后下发到各岗位。
b.我公司应确保制定的安全操作规程满足规范要求，并应将最有效的版本发放到相关部门和人员。
ｃ.每个员工必须遵守本岗位的安全操作规程。
4.4.3.4相关文件记录
各岗位、各作业的《安全操作规程》
4.4.4修订
4.4.4.1总则
我公司明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。
4.4.4.2职责
ａ.办公室负责组织安全生产规章制度和协助安全操作规程的修订工作。
ｂ.生产部组织相关班组对安全操作规程的修订。
ｃ.各职能部门参与我公司安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。
4.4.4.3管理要求
我公司办公室每年组织人员对我公司的安全规章制度和安全操作规程进行评审、修订。
当发生事故，工艺，技术、材料等发生变更时，应及时进行修订。
并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位、人员。
4.4.4.2相关文件记录
a.安全规章制度和安全操作规程评审和修订的管理制度
b.安全规章制度和安全操作规程评审、修订记录
4.5教育培训
4.5.1教育培训管理
4.5.1.1总则
我公司健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
4.5.1.2职责
ａ.办公室依据国家、地方及行业的规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
ｂ.办公室负责监督各部门的安全培训情况进行检查。
ｃ.总经理负责确保培训资金的到位。
4.5.1.3管理要求
ａ.我公司根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。
ｂ.安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。
ｃ.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。
ｄ.总经理应为安全培训教育提供相应的资源保证。
ｅ.我公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
4.5.1.4相关记录/文件
ａ.安全培训教育台帐
ｂ.安全培训教育计划
4.5.2安全生产管理人员教育培训
4.5.2.1总则
建立并保持安全培训教育管理制度，明确培训要求，确保主要负责人、安全生产管理人员和其他负责人能够胜任其承担的工作，满足安全生产标准化管理体系的要求。
4.5.2.2职责
办公室负责制定培训计划，做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的培训、取证和复审工作。
4.5.2.3管理要求
ａ.办公室根据国家和我公司安全培训教育的有关规定及时组织安全管理人员的培训、复审工作。
ｂ.管理人员安全培训的主要内容有：
（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；
（2）企业安全生产规章制度及职责；
（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；
（4）有关事故案例及事故应急管理等。
4.5.2.4相关文件/记录
a.安全培训教育管理制度
ｂ.主要负责人、主管负责人、安全管理人员资格证书
4.5.3操作岗位人员教育培训
4.5.3.1总则
建立制度对操作岗位人员进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
4.5.3.2职责
a.办公室负责制定操作岗位人员的安全培训计划，并监督实施。
b.生产部负责新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训和考核。
c.各部门负责本部门从业人员的安全培训。
d.办公室负责组织新从业人员的厂级安全教育。
e.各部门负责公司、车间和工段（班组）安全教育。
4.5.3.3管理要求
ａ.每年办公室负责制定我公司培训计划，明确安全培训的时间安排，培训计划要符合有关规定。
b.办公室根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证、复审工作。
ｃ.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。
有关人员经考核合格后，方可上岗操作。
d.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。
e.凡新入我公司的职工必须经公司、车间、工段（班组）三级安全教育，方可进入工作岗位，培训内容符合规范要求。
f.办公室负责厂级教育，时间不少于24学时。
g.车间、部门由本单位领导或专兼职办公室负责二级安全教育，安全教育的时间不少于24小时。
h.新工人经三级安全教育合格后，要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐，负责教育的各级安全教育的负责人，都要在卡片上签字。
i.未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。
j.办公室发现未经安全教育或考试不合格而上岗者，有权停止其工作。
4.5.3.4相关文件/记录
c.安全培训教育档案（台帐）
ａ.新职工三级安全教育卡片
ｂ.安全培训教育档案（台帐）
4.5.4特种作业人员教育培训
4.5.4.1总则
我公司建立制度对特种作业人员安全培训教育，确保特种作业人员符合安全要求。
4.5.4.2职责
a.办公室负责特种作业人员的管理，建立特种作业人员管理台帐。
b.办公室负责组织特种作业人员参加有关部门的特种作业人员的培训教育，取得特种作业资格证书，按规定参加复审。
4.5.4.3管理要求
a.从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
b.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。
4.5.4.4相关记录/文件
ａ.特种作业人员管理台帐
b.特种作业人员操作资格证书
4.5.5其他人员培训教育
4.5.5.1总则
我公司建立制度对工人转岗、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员、外来参观、学习人员、外来施工单位的作业人员，进行安全培训教育，确保符合安全要求。
4.5.5.2职责
ａ.各部门负责工人转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育。
b.对临时工作人员由用工单位负责。
c.对外来施工单位人员的安全教育，由工程单位负责。
d.对进入厂区学习和参观人员的安全教育，由办公室负责。
4.5.5.3管理要求
ａ.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，由所在单位进行二、三级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。
ｂ.我公司对外来参观、学习等人员由接待的单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
c.我公司对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育。
进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。
4.5.5.4相关文件/记录
ａ.安全培训教育管理制度
ｂ.安全培训教育档案（台帐）
c.外来施工单位
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