职代会材料全面预算大纲讲解Word格式.docx

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原料降成本

56989

三

辅料消耗降成本

20965

四

能源消耗降成本

6167

五

无修磨率

9600

六

费用

-17246

七

中频炉步骤费

-18000

总计

75000

2、降本具体工作

2.1增产降固定费

Ø

找准制约环节，推进误工管理，提高生产效率；

充分利用中频炉和电炉，保证AOD高效模式，确保不锈钢预算目标；

北区推进LTS使用，腾出LF保碳钢生产；

调整铁耗增产；

协调检修期间南北区品种搭配，减少铸铁量。

2.2原料降成本

钢铁料消耗：

•碳钢转炉实现经济炉龄，南北区钢铁料消耗分别降底；

•严格区分工序消耗，将指标和责任真正落实到具体工序，发挥工序主动性；

•完善标准成本，充分利用标准成本分析提高。

铬、镍收得率：

•实现专线生产，减少镍损失；

•北区铬钢使用中频炉预熔液，提高全线铬收得率。

合金降本：

•充分利用合金替代和分钢种控制，降低合金成本。

不锈钢炉料结构：

•北区不锈镍钢廉价料使用：

单耗提高；

•国产高铬替代进口高铬；

•南区方坯镍钢使用镍铁替代纯镍。

2.3降低辅料消耗

降低耐材消耗

南北区碳钢转炉实现经济炉龄降低辅料消耗

2.4降低能源消耗

南区碳钢转炉、碳钢连铸能源恢复到12年水平；

南北区碳钢转炉实现经济炉龄，降低溅渣用氮气；

规范钢包烘烤，严格按烘烤曲线操作烤包；

对能源实行工位管理，明确重要能源的工位消耗，完善能源计量表；

对工艺能耗进行分钢种标准控制。

2.5提高无修磨比率

增设抛丸机，在提高无修磨比率的同时，降低废品率；

保证连铸的功能精度，提高连铸坯表面质量；

形成检查连铸坯表面的系统规范。

三．产量

产线专业化生产。

南区不锈钢线：

除方坯外全铬钢生产；

北区不锈钢线：

0#机以316、耐热、双相等需修磨镍钢为主，1#机专业化生产铬钢，2#机以304系镍钢为主，穿插部分铬钢。

1、钢坯（锭）产量

指标（万吨）

公司

厂内部

不锈钢

南区

合计

65

60

连铸

62

57

模注

3

北区

290

295

355

碳钢

200

255

480

425

465

415

15

680

全厂产量

1035

2、副产品

指标

单位

预算

转炉煤气

万GJ

195

378

余热发电

亿KWh

0.12

0.15

四．效率、物流

类别

14年预算

效率

南区碳钢小于6小时比例（连铸收货到1549）

%

80

南区不锈≤24小时比例（收料时间间隔）

90

北区碳钢小于2小时比例（连铸收货到2250）

96

北区不锈钢修磨坯≤48小时比例（收料时间间隔）

计划执行率

100

五．品种结构

产线

钢种

管线钢

万吨

69

硅钢

工程机械

58

纯铁

10.3

集装箱板

2

3.1

耐候钢

6.1

12.3

车轴钢

4.1

不锈

430

55.8

4.2

超纯铁素体

3.9

15.2

排气系统用409L

19.5

铁路货车用钢

1.5

冷藏箱行业用钢

5.8

双相不锈钢

0.7

1.7

耐热不锈钢

2.7

造币钢

7.5

罐箱行业用钢

高碳马氏体

4.8

六．技术、质量

轧后废品

吨/月

1415

377

现场废品

141

138

技经指标

车轴钢全成分命中率

70

汽车用钢+高强钢（强度≥700MP）全成分命中率

90.5

汽车用钢全成分命中率

95

管线钢全成分命中率

85

冷轧硅钢全成分命中率

冷硅连铸坯宽度合格率

75

高牌号硅钢（DW27以上）成品C+N+S≤60ppm的比例

DW47及以上冷硅[S]≤40ppm的比例

98.6

DW60及以下冷硅[S]≤50ppm的比例

99

冷硅[C]≤30ppm的比例

DW60[Si]+[Al]（1.6±

0.1）%的比例

车轴钢轧后成车轴坯率

96.5

车轴钢[O]、夹杂物级别稳定控制率

98

车轴钢一般疏松≤2.0级的比例

车轴钢[H]≤1ppm的比例

ppm

92

车轴钢[O]≤10ppm的比例

99.6

车轴钢[S]≤20ppm的比例

管线X60-X80金相一次检验合格率

不锈钢全成分命中率

304系初判不合率

1

北区316系初判不合率

409系初判不合率

430系初判不合率

0.5

北区304系不锈钢连铸坯宽度合格率

82

400系铸坯宽度合格率

北区304系连铸坯无修磨比例

北区400系连铸坯无修磨比例

供中板铸坯表面合格率

88

供碳钢卷板铸坯角部缺陷原因导致缺陷率

0.2

南区400系不锈钢等轴晶≥40%比例

316L成品S≤0.0015%的比例

409L钢[C]+[N]小于160ppm的比例

443钢[C]+[N]小于250ppm的比例

七．消耗

北区碳钢

钢铁料消耗

kg/t

1075

转炉氧气消耗

Nm3/t

50

转炉轻烧白云石消耗

22

转炉轻烧镁球消耗

4.3

转炉石灰消耗

41

耐材消耗

12

钢包寿命

次

北区不锈钢

Cr收得率

94

Ni收得率

304成品镍含量

8.05

304成品铬含量

18.15

304系连铸坯修磨综合损失率

400系连铸坯修磨综合损失率

0.65

AOD炉龄

150

金属料消耗

1159

电炉电极消耗

3.3

电炉冶炼电耗

Kwh/t

458

304氩气消耗

11.5

电炉＋AOD石灰消耗

135

电炉炉龄

400

40

轻烧镁球消耗

12.5

吨钢耐材消耗

30.5

南区碳钢

1106

轻烧白云石消耗

33

石灰消耗

47

11

南区不锈钢

1183

Cr收得率

Ni收得率

VOD包龄

63

氩气消耗

K-OBM-S炉龄

460

八．能源、环保

冶炼

kgce/t

191.9

15.5

150.3

33.67

-0.16

13.14

2.67

9.59

烟粉尘排放量

吨/年

1333

分工位能源预算——南区

转炉

LF

RH

中频炉

焦炉气

GJ/t

0.081

0.27

0.03

0.212

0.097

天然气

0.007

0.06

0.01

0.015

0.076

0.25

电

度/t

37.5

151.86

13.5

48.8

30

16.5

850

蒸汽

1.02

0.0014

0.354

自来水

t/t

0.26

0.6

0.18

0.45

循环水

软水

0.16

0.35

0.8

氧气

m3/t

61

2.53

3.7

氮气

18.8

10.53

6.6

氩气

24

0.13

0.73

压缩空气

18.24

48

103

5.2

回收单耗

39.78

工序能耗

150.28

12.51

27.25

352.20

分工位能源预算——北区

精磨

0.023

0.123

0.073

0.08

0.0086

0.162

0.143

0.011

0.051

0.014

0.018

0.047

0.0027

32

359

18.45

18.9

31.3

12.8

8.72

780

0.1

0.44

0.012

0.038

0.14

0.124

0.072

0.0105

0.077

0.02

0.006

2.74

0.39

0.164

51.6

73

2.1

1.46

31.2

64

4

1.8

27.6

0.32

19

0.41

8.2

10

40.5

0.88

7.13

14.36

39.4

16

191.94

15.52

13.23

22.07

9.86

323.92

九．主体设备检修

设备

主要修理内容

计划

天数

时间

2#转炉

年检

炉衬更换，二次烟罩更换、狗窝铸铁板更换，裙板斜坡板更换，炉口更换，溜管更换，氧枪副枪传动检修道轨调整，电除尘极板、极线、扇刮检修。

7

4月

1#电炉

余热回收改造，更换水冷烟道及支架基础加固，更换沉降室耐材，更换门型架轴承，更换大炉盖，更换炉盖升降油缸，更换水冷炉壁。

20

6月

2#电炉

1#AOD

倾动系统检修，倾动大齿轮更换。

二次烟罩烟道、溜管、狗窝顶棚检修。

氧枪传动检修道轨调整。

6

2#AOD

1#连铸机

更换扇形段、振动台、中包车拖链、车轮。

切割机、能源介质管线及阀门检修更换，扇形段香蕉梁和振动平台测量调整。

2#连铸机

4#连铸机

十．全面预算重点工作

1、以落实“0123”安全管控模式为核心，隐患快速整改为主线的安全控制

•学法懂法管安全。

•作业区管理人员检查设定数量要求，强制推行，逐级检查，快速整改，完善标准。

•强化班组自主管理，强化班组长以上管理人员安全素质，完善安全值日制度。

•快速形成全厂二钢特色安全氛围。

•生产现场、办公现场、工房现场的清洁定置作为安全工作的第一基础。

•形成通过讨论案例，动手动脑受教育的安全培训方式。

2、以计划值一贯制管理为核心，误工管理为主线的生产精益控制

•通过周生产例会载体，充分体现生产计划的科学性、高效性。

•生产组织的格式化工作做精、做细、做极致。

•充分应用信息化手段，强化生产组织的周密性。

•弱化调度室对现场格式化工作内容的控制，强化突发事件或非格式化工作的处理能力。

3、以修磨损失最小化为核心，钢水纯净冶炼为主线的质量控制

•中频炉新工艺形成突破，炉料结构完全成型，创造最大效益。

•基础工艺设计研究完成。

•完善质量的预先控制机制，关键点提醒机制。

•充分开发工艺，做好硅钢冷连轧投产的质量准备。

4、以炉料结构优化为核心，能源精细计量分析为主线的成本控制

•继续完善能源介质计量装备。

•逐步科学置换天然气等介质，减少外购能源，介质的使用智能化。

•彻底实现四条线单炉核算，每条线专人负责，做为过程成本监控及月底财务报表依据。

•彻底实现备品备件材料信息化控制。

•炉料结构中，国产高铬代替进口高铬，纯镍使用量低于1000吨，合金使用最经济。

5、以点检技术改善为核心，设备定修为主线的设备控制

•点检实现路线化、格式化、数据化。

•大型电器设备、公辅无故障运行作为设备管理的重点。

6、以积分成长为核心，大培训为主线的人力资源培育

•形式多样、注重效果、互动强烈、触动心灵的多角度、多层级的实用培训机制。

•专业技术人员在专业机构的学习和提高。

•完善全厂职工的以积分成长为核心的个人档案，绩效管理长效化。

•在现有工程师、高级工程师等级别的数量上增加一倍。

•充分用好首席师政策，各专业齐全，形成首席师群。

7、以激励和凝聚职工群众为核心，统一思想为中心的党建工作

•提升四个能力：

沟通能力、掌控能力、设计能力、经营能力。

•强化党员素质培训，强化组织生活。

•干部队伍的建设：

–提高自己的政治素质

–提高自己的专业知识

–提高自己的法制意识

–增加自己的经营水平