翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工项目建设可行性研究报告Word文件下载.docx
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1.3.1编制依据
1、《中蒙医药创新发展规划纲要（2006-2020）》；
2、《药品生产管理规范》；
3、《中蒙药成药生产管理规范》；
4、《中蒙药材生产质量管理规范》；
5、《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》；
6、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》；
7、《产业结构调整指导目录（2011）》；
8、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
9、《赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
10、《内蒙古自治区人民政府关于承接产业转移发展非资源型产业构建多元发展多极支撑工业体系的指导意见》；
11、《内蒙古自治区国民经济统计资料》；
12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
13、《投资项目经济咨询评估指南》；
14、翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社提供的各类项目基础材料。
1.3.2可行性研究主要内容
本可行性研究报告的主要内容包括：
项目承办企业的状况及项目必要性、市场需求预测与建设规模论证、原材料供应的可行性调查、技术及工程方案的研究、总体布局与交通运输、对环境影响的研究、节能节水措施、劳动保护与安全卫生、生产制度与劳动定员、工程进度实施计划建议、投资估算、经济效益分析及研究结论。
通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。
1.3.3设计的原则
1、设备选用时，应满足生产工艺要求，同时安全可靠，尽量选用成套设备，通用设备，以利于提高机械化程度，方便生产，节约投资。
2、以“利润最大化”为原则，结合实际合理安排产品方案，兼顾经济效益和社会效益。
1.4项目概况
1.4.1项目实施地点
1.4.2生产规模及产品方案
年生产各类中蒙药饮片3000吨。
1.4.3建设规模及主要建设内容
根据项目工艺特点，项目设计总建筑面积3336平方米。
主要建设内容包括：
1、建筑工程：
占地面积20000平方米，总建筑面积3336平方米。
项目的主要建设内容包括：
新建生产车间、附属用房、仓储库及产品展示厅2136平方米；
新建化验室、职工宿舍、食堂及办公用房1200平方米。
2、设备工程：
根据项目生产需要购置安装中蒙药饮片加工生产线设备及其他配套设备。
1.4.4项目总投资及资金筹措
1、项目投资：
项目总投资为786.4万元，其中：
固定资产投资672.4万元，铺底流动资金114.0万元。
2、资金筹措：
本项目建设资金由申请上级扶持及建设单位自筹解决。
1.4.5效益分析
1、经济效益：
项目达产后，年可实现营业收入15850.0万元，年实现利润1875.8万元。
项目财务内部收益率33.9％（税前），项目总投资收益率79.5％。
全部投资回收期4.6年（税前，含建设期）。
项目财务评价指标合理。
2、社会效益
通过基地的建设和发展，可有效带动中蒙药材种植户参与基地建设，项目可带动种植农户3000余户、12000人增收致富，帮助贫困户929户、2927人脱贫。
通过本项目的建设，可大大促进当地中蒙药材种植业的发展，提高“药材之乡”的影响力，本项目作为农业产业化项目，具有产业链条长、产品附加值高、竞争力强的特点，项目建设是农业产业化发展的要求，对于推进新阶段农业和农村经济发展，促进农业增效、农民增收、促进当地财政收入增加与劳动力就业，统筹城乡经济社会发展，实现全面建设小康社会和社会主义新农村的目标具有重要意义。
项目社会效益显著。
1.4.6主要技术经济指标
主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
786.4
1.1
固定资产
672.4
1.2
铺底流动资金
114.0
2
销售收入
10745.1
3
销售税金及附加
361.3
4
总成本
9313.2
5
利润总额
1070.6
6
所得税
267.6
7
税后利润
802.9
8
总投资收益率
%
79.5
9
项目投资财务内部收益率
33.9
10
项目投资财务净现值
3841.2
11
投资回收期
年
4.6
含建设期
12
盈亏平衡点
％
39.8
第二章项目建设的必要性及可行性
2.1项目提出的背景
中蒙药是我国传统医疗中蒙药成药的制药原料，中蒙药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。
随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医及民族医药，对中蒙医药知识和服务的需求日益增长。
随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中蒙医药必将发挥更大的作用。
随着健康观念的改变和医学模式的转变，中蒙医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中蒙医药，为中蒙医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。
中蒙药材产业呈现出强劲的发展趋势。
工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中蒙药的特色和优势，受到人们的青睐。
近年来中蒙药材产业的产值不断递增，据统计，2013年，中蒙药产业产值已经超过医药产业总产值的1/4，达3000多亿元，每年增长速度保持在10%以上，中蒙药产业产值达到医药产业产值的1/3。
内蒙古翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。
鉴于此，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拟在原有中蒙药材基地4000亩的基础上发展中蒙药种植基地20000亩，未来（2016-2020年）再发展40000亩，基地总面积达到60000亩。
并在此基础上建设年产3000吨中蒙药饮片深加工项目。
在发展基础中蒙药材的同时，遵循生态为先、兼顾经济与社会效益的原则，不断加强中蒙药材科技研发与应用，通过中蒙药材种植业、中蒙药加工业、新技术研发等中蒙药材主体产业的快速发展，并带动相关特色产业，提升中蒙药材产业化开发整体水平和可持续发展能力。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过本项目建设，使中蒙药材的种植与加工、研发等有机地结合在一起，走种植加一条龙的路子，变资源优势为经济优势，以延长产业链条，提高初级农产品的附加值，促进农业专业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效益。
2.2项目建设的必要性
2.2.1建设该项目是发展农业产业化的切实需要。
项目建成后，合作社将通过与中蒙药材种植基地农民建立健全利益联结机制，提高农民参与农业产业化经营的组织化程度。
项目采取“合作社＋基地＋农户”的模式，在自愿、平等、互利的基础上与农户合作，发展农户成为合作社组织成员。
具体方式是：
合作社发展农户成为合作社成员，每年向其缴纳土地租赁费，农户作为合作社成员为合作社提供生产服务，合作社向其支付服务工资。
合作社向社员及其他雇佣者统一按社里提供的种子以及技术指导等，参与中蒙药材科学种植或生产加工，确保产品质量，项目通过发展合作社社员的方式从多方面分担农户分散经营的风险，确保了农户放心入社，参与种植优质中蒙药材和药材生产加工，并与合作社长期达成合作关系。
因此，项目的建设，可有效提高农民参与农业产业化经营组织化程度，充分发挥农业产业化龙头企业的辐射和带动能力。
2.2.2建设该项目是促进当地农民脱贫致富的迫切需要。
翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。
目前，该地区农民主要以种植传统作物玉米为主，每亩收入在500-600元左右，单一的传统种植业只能实现自身温饱，却无法达到脱贫致富，同时大量耕地没有发挥其应有的价值。
本项目通过农民合作社的形式将农户组织起来，共同参与中蒙药材种植加工管理，农户可得到土地及劳动双重收入。
因此，开发实施中蒙药种植基地项目，能推动中蒙药材产业的发展，加快农民脱贫致富的进程。
2.2.3建设本项目可提高中蒙药材的附加值和市场竞争力
有资料显示：
发达国家农产品加工产值都是农业产值的3倍以上，而我国的农产品加工产值还不到农业产值的80%。
发达国家农产品加工深度均高于90%，而我国只有20%-30%。
本项目为中蒙药材深加工项目，可切实解决中蒙药材附加值低以及储存的问题，为农业产业的规模化、产业化高速发展提供了新的契机和增长点，项目通过饮片加工提高中蒙药材的附加值，为进一步提高农民收入成为可能。
本项目由合作社统一经营，采用先进的技术、检测手段和相应的事宜，以当地生产的优质中蒙药材为原料，生产加工中蒙药饮片系列产品。
项目产品在原料药材、生产加工过程中全面推行GAP和GMP认证，秉承“科学管理，精心制造，优质服务，质量第一”的质量方针，全面建立质量管理体系，确保产品质量。
因此，本项目建设必然会提高中蒙药材的附加值和市场竞争力。
2.2.4项目建设是产业结构调整的迫切需要。
在当前生态环境、自然资源和社会经济发展之间矛盾日益突出的形势下，要保持国民经济健康快速的发展，就必须改变传统的社会经济增长模式。
传统的农业经济发展模式存在着很多弊端，已经不能适应我国现阶段农业产业发展的要求。
因此必须建立先进的农业经济发展模式，提高资源的利用率、降低生产成本。
本项目立足中蒙药材规范化、规模化生产经营，通过发展中蒙药材种植基地及饮片加工基地，形成中蒙药材规模种植、统一管理、科研、质量、销售一条龙，同时加大新品种及新技术的研究和推广力度，建立科学合理的采收加工制度，实现规范化、集约化生产经营，为扩大出口、创出中蒙药材名牌产品打下基础。
项目的实施，对上下游产业的带动作用明显，不但可以增加劳动力就业机会，拓宽农牧民增收渠道，更可以有效促进农业结构的调整与优化。
综上所述，本项目的建设有利于缓解当地制约农业发展“瓶颈”制约，实现中蒙药材生产向规模化、标准化、产业化开发方向迈进，促进主体产业快速发展，带动相关特色产业，发挥产业集聚优势，提升中蒙药材产业化开发整体水平。
项目建设十分必要。
2.3项目建设的可行性
2.3.1项目符合国家的产业政策
“十二五”时期，中蒙医药迎来了前所未有的发展战略机遇期。
党中央、国务院高度重视中蒙医药工作，党的十七大报告提出要“坚持中西医并重”、“扶持中蒙医药和民族医药事业发展”，在深化医药卫生体制改革中强调要充分发挥中蒙医药作用。
2009年，国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的若干意见》，为建设中国特色医药卫生体制和中蒙医药在新时期新阶段的科学发展指明了方向。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将“支持中蒙医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一，力度前所未有。
2012年，国家中蒙医药管理局《中蒙医药事业发展“十二五"
规划》出台，《规划》指出：
国家支持中蒙药材种植（养殖）标准化、规模化、专业化、区域化生产，加强中蒙药生产关键技术应用与提高，培育龙头企业，发展一批聚集效应突出的现代中蒙药产业基地。
农民合作社在农业和农村经济结构的战略性调整中担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，农民合作社的发展关系到农业的增效、农民的增收和农村的稳定。
因此，发展专业化农民合作社是我国当前发展农村经济的一项重要措施，本项目的建设运营将拉长产业链条，提高农产品附加值，有效促进农业产业化的进一步发展。
内蒙古翁牛特旗党委、政府对中蒙药种植基地及中蒙药饮片加工事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中蒙医药工作的领导和体制机制建设，全力为项目建设提供服务，为项目的顺利实施提供了充足的保障。
综上所述，本项目符合国家产业政策及地区发展政策。
2.3.2区域优势明显
项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗，具有十分显著的区域优势。
该地区位于内蒙古自治区东部、蒙冀辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分；
从区域市场角度分析，翁牛特旗更加贴近东亚和东南亚市场，临近出海口，相比于新疆、甘肃等地运输成本更低，区位优势更显著。
2.3.3项目建设单位具有较强的实施能力
本项目建设单位翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社是专业化从事中蒙药材种植业、中蒙药材产业化开发经营、技术服务，相关产业建设及运营管理的农民合作组织。
合作社拥有中蒙药材开发经营相关的技术和管理人员近20人，资金与技术力量较强，能够保证项目的实施。
2.3.4建设地具有良好的产业基础和十分有利的发展条件
近年来，翁牛特旗积极推广中蒙药材人工种植，发展农民合作组织，引入中蒙药材生产加工企业，生产力和标准化生产水平显著提高。
截至2013年，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社中蒙药材保有面积为4000亩，2014-2016年计划发展中蒙药材基地面积达到20000亩。
未来（2016-2020年）再发展40000亩，基地总面积达到60000亩。
实践证明，在翁牛特旗种植优质中蒙药材具有得天独厚的资源条件，一是具备大面积可优质土地；
二是地下水资源条件相对较好；
三是气候条件适中，人工种植优质中蒙药材大有可为。
本项目发展中蒙药材产业，将在产业区统一规划，集中有序发展，将为地区经济社会发展及生态环境建设带来整体效益。
第三章市场分析
3.1市场分析
3.1.1市场与行业概况
近年来，随着我国“创新药物和中药现代化”重大科技专项的确立，新型中蒙药成药大品种、先进工艺技术与装备、新型饮片和提取物、常用大宗药材及濒危稀缺药材繁育等技术的产业化进程明显加快，创新药物研究取得了一系列重大标志性成果。
一批拥有自主知识产权的现代创新中蒙药实现了产业化。
根据国家食品药品监督管理局发布的《中国医药市场发展蓝皮书》显示，目前，我国中医药企业投入研发费用达到43．4亿元。
“创新药物与中药现代化”重大专项共有45个品种取得新药证书；
41个品种完成全部研究工作，正在申报新药证书；
109个品种进入临床试验阶段，还有206个创新性强、前景较好的品种课题处于临床研究阶段。
中蒙药工业总产值占整个医药工业总产值的1/4强。
我国中蒙药成药行业逐步摆脱了剂型简单、制作工艺落后、产品结构不合理的落后状况。
目前，国家批准上市的中蒙药成药共有9000多种，约5．8万个药品批准文号。
2013年，中药工业总产值达1772亿元，占整个医药工业总产值的26.5%。
我国通过实施中药品种保护制度，提高并加固了中药产业的竞争壁垒，推动了中药整体质量水平的提高和科技进步。
截至2013年底，我国先后公布了2469个国家中药及民族医药保护品种。
此外，我国采取综合措施加强对中蒙药材的管理，保护中蒙药种质和遗传资源，加强优选优育和中蒙药种源研究。
目前，已初步建立起中蒙药数据库和种质资源库，并开展了珍稀濒危中蒙药资源保护的研究，全面禁止犀牛角、虎骨等动物材料入药使用，限制天然麝香、天然牛黄等珍稀中蒙药资源的使用范围。
同时大力开展珍稀濒危中蒙药资源的替代品研究，中蒙药饮片、中蒙药成药的主要原料药材目前已实现人工栽培，逐步发展规范化种植和产业化生产。
然而，随着我国中蒙药材生产及加工经济的快速发展，中蒙药饮片产品市场也出现了以下问题：
饮片市场不规范、质量良莠不齐。
近年来，由于小作坊加工模式大量存在，缺乏质量监督手段和市场管理不严，中蒙药饮片市场规范程度一直很低，制假售假现象时有发生。
有的厂家为了追求利润，采取出售商标、品牌和挂户经营及高回扣等非法手段，将个体户加工的伪劣饮片投入市场。
有关数字显示中蒙药材和中蒙药饮片在历次药品抽检中不合格率均居高不下，这些饮片大都来自中蒙药材市场。
在安徽亳州、河北安国等全国著名药材市场周围，许多家庭不仅种植药材，还同时进行饮片炮制，其中将近七成的中蒙药饮片又是由没有经过专业训练的农民炮制。
对无证或没有经过专业训练的农民炮制的辅料配比是否合理、炮制工艺是否规范很难鉴别，在管理上存在着很大的安全隐患。
在国际市场上，我国的中蒙药出口还面临日本和韩国的激烈竞争，如日本只有210个汉方药制剂，处方来源于中国，生产所用原料的70％来自中国，但在国际中蒙药制剂市场中却占有80％的份额，韩国占了10％以上。
又如我国东北人参，其实在品质上与韩国高丽参相差无几，但在包装及推广上不用心，致使其出口价格为高丽参的1／25，而韩国仅一个高丽参产品的出口收入就达到我国整个中蒙药出口收入的50％。
因此，中蒙药饮片技术标准模糊、质量参差不齐是制约中蒙药饮片发展和出口的重要因素。
通过对目前中蒙药材炮制高新技术的产业化推广，提升中蒙药饮片的产品竞争力，才能扩大中蒙药在国际国内市场中的份额。
3.1.2市场需求前景分析
我国中蒙药饮片的市场需求具有深厚基础，同时，随着世界自然疗法的兴起，化学药品的局限性和毒副作用逐渐被人们所认识，中蒙医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用，使得国际市场对中蒙药的需求增加。
而且相对于化学药，中蒙药产品具有更长的生命周期，随着临床实践的长期检验，中蒙药愈发显示出强大的生命力和影响力。
据统计，改革开放30年来，我国医药工业增长速度一直高于国内生产总值（GDP）的增长速度，2013年达到8666．8亿元，30年翻了5番。
全国药品销售市场，医院终端占80%左右，2013年达3531亿元，全国19000多家县以上医院的药品销售量就占到了销售总量的60%；
零售药店销售1295亿元，年均增长在20％以上。
我国已成为世界第九大处方药市场。
业内专家测算，未来以城镇社区卫生服务中心、乡镇卫生院、个体诊所等主体的第三终端市场的药品消费将接近2000亿元，成为仅次于医院市场的第二大终端市场。
截至2013年底，我国制药企业达到4768家，中国制药工业前百强的合并销售收入为2469亿元；
医药批发企业达到13292家，医药商业的整合是大势所趋；
药品零售企业达1985家，零售连锁企业门店129346家，零售单体药店236232家，平均每3633人就拥有一家零售药店，已高于发达国家每6000人拥有一家药店的国际标准水平，连锁经营仍有发展空间。
随着医药产业的国际化，我国有望成为全球第二大药品市场。
从表面看，目前国内中蒙药产品供需是平衡的，然而，由于我国中蒙药饮片没有国家法定标准，造成技术监督、行政监督空白，阻碍了饮片质量良莠不齐，另外，中蒙药材种质混杂、品种退化，饮片加工工艺、技术、装备、管理专业化程度低，饮片科学技术研究整体薄弱、落后，导致饮片品质不佳、生产品种集中度低等问题较为严重。
因此，经调查及深层次分析，如果摒除劣质产品，绿色优质的中蒙药饮片产品越来越受到国内外消费者的青睐，良好的品质必然带来巨大的市场空间。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社生产中蒙药饮片的原料来自于自产基地，在种子、生产技术、等级上严格把关，夯实了产品的质量根基。
生产过程中建立了工艺标准，从选材、配料、水分监测，每个环节都设定严格的数据管理。
实现全员质量控制，在产品质量的可控性、用药的安全性上，把传统经验升级为科学管理，确保产品质量达到最佳状态。
并以现代科技为先导，以创新实践为途径，组织研发队伍进行科研攻关，以创新为路，放大品牌市场张力，提升产品的市场竞争力，不断扩大市场份额。
综上所述，本项目产品定位于优质中蒙药饮片产品，项目具有极好的发展空间，市场前景广阔。
3.2设计规模方案
根据企业规划及市场调研，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拟建设年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目，年生产加工各类中蒙药饮片3000吨。
第四章生产工艺
4.1产品方案与质量标准
4.1.1产品方案
本项目产品方案为年生产加工各类中蒙药饮片3000吨。
4.1.2质量标准
1、《中国药典》2010年版；
2、《全国中蒙药炮制规范》1988年版；
3、《地方中蒙药炮制规范》。
4、世界卫生组织GMP、GAP标准。
4.2生产工艺流程
本项目是以新鲜中蒙药材原料中蒙药材及其他农产品为原料﹐检验合格后，经挑选、清洗﹑冷却、灭菌、加工、包装、管理等工序处理后，而得的中蒙药饮片、酱菜或脱水中蒙药材产品。
项目生产工艺成熟、稳定，产品的生产过程节能环保，质量性能优异，生产方式先进。
4.2.1中蒙药饮片生产工艺流程图
图4-1中蒙药饮片加工工艺流程图
4.2.2中蒙药饮片生产工艺描述：
1、原辅料及包装物验收、挑选：
原辅料进厂后由技术部按照公司要求进行验收，不符合要求的原辅料
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