煤矿井运区安全预控管理实施方案Word格式文档下载.docx

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三、组织保障

为确保安全预控管理方案的有效实施，井运区成立安全预控管理体系实施领导小组。

组长：

成员：

四、安全风险预控管理流程及考核

（一）岗位安全危害辨识体系

1、摸清岗位状况。

要根据当前生产实际情况及未来工程安排，在详细摸底调查的基础上，全方位了解所有作业岗位数量、状态、工作难易程度、存在安全风险大小等基本情况。

2、组织人员编制符合现场实际、通俗易懂易记易操作的“岗位安全危害辨识卡”，并组织培训学习考试。

3、实行安全危害“分级”管理。

要根据岗位安全危害的操作难易、风险高低等内容进行岗位安全风险评价并划分等级，分别由管技人员、安全员、现场管理人员及操作人员分类实施。

（二）员工行为管控体系

1、员工不安全行为分类。

在危害辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为进行分类，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。

员工不安全行为按照风险等级进行具体、有针对性分类。

2、员工岗位规范。

在员工不安全行为识别与梳理的基础上，区科制定员工岗位规范标准，并符合以下要求:

（1）岗位种类齐全;

（2）明确各岗位工作任务;

（3）明确各岗位所需个人防护用品和工具器具;

（4）明确各岗位安全行为标准;

（5）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，制定出书面安全措施。

3、员工不安全行为控制和监督措施。

制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。

建立完善员工行为监督考核制度，及时对员工不安全行为进行监督和考核。

明确监督考核范围、方式、频次，结合井运区自身工作的特点和员工不安全行为的各类因素，充分运用“小额度、高频率”的考核办法，针对不同类型的不安全行为分别制定考核项目。

对监督的结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

4、员工教育培训。

建立员工培训教育机制，提高员工安全知识、意识和技能。

为了进一步加强安全教育培训效果，提升员工安全素质及岗位操作水平，充分调动广大职工群众参与煤矿安全生产管理工作的积极性，制定员工参与安全教育“五个一”实施方案。

实施班前会每日一题，由区科组织编制出井运区每日一题材料，每天班前会由值班或带班管技人员负责组织培训或点名答题。

实施班前会每日一言，由班前会主持人，每天利用班前会时间至少点名两名员工针对曾经历过的事故，自身岗位职责、安全规范操作内容进行发言，保证每月每名员工最少发言一次。

实施班前会肢体每日一确认，相邻两名员工通过互相握手、拍打、摸头等方式确认员工健康状况。

实施每周一案例，利用周四安全活动日时间，针对不同时期，工作面安全重点，采取播放相关事故案例视频的形式，吸取事故教训，警示员工。

实施每季一承诺，每季度初，分员工、现场管理人员、管技人员三个层次签订安全承诺书，从思想上提升安全意识。

5、员工档案。

建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保所有在岗位的档案齐全，每个员工档案的信息内容完整（内容应包括:

姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录），对档案内容进行分析、评估，明确重点监控对象。

（三）安全预控制度体系

1、建立健全与安全风险预控管理相关的岗位责任、奖惩、举报、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应人员负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

（1）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

（2）与风险预控管理体系相关的各种记录；

字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

（3）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

（四）安全预控责任体系

1、操作员工岗位责任：

操作员工对其从事岗位危险负直接落实责任。

所有操作人员要通过参加教育培训和自主学习，熟练掌握本岗位的风险内容及辨识危害的方法、步骤及手段；

上岗作业前要对照“危害辨识卡”认真查看作业现场及周围环境，将各种“危害”及管控方法、治理措施、注意事项等落实到作业过程中；

对作业现场随着动态变化出现的突发性“危害”、问题、隐患等，要予以特别关注，引起高度警觉，采取应对措施，做到防控、可控、在控。

2、现场管理人员责任：

现场管理人员对岗位危害治理负直接管理责任。

作为公司最基层的安全责任人—班组长，在组织生产工作的同时，具体执行公司和区科的安全法规和安全制度，是确保安全生产的关键所在。

现场管理人员要将各岗位危害辨识的内容有机融入到“手指口述”、全程动态安全确认、上岗前安全宣誓、安全承诺等机制中；

要认真对照各岗位“危害辨识卡”将班前巡查确认、班中检查督促、班后总结讲评等责任落实到位。

要抓好交接班工作，坚持工作过程中的安全巡查，检查各岗位的设备运行等是否正常，并认真做好记录，发现问题及时汇报处理。

重点加强对本班组员工的不安全行为的管理。

3、管技人员责任：

负责建立符合现场实际对安全生产具有真正指导意义的“安全风险预控管理体系”，达到横到边、纵到底、全覆盖，并做到持续改进完善；

要建立对岗位危害辨识内容的培训考核机制，有计划、有组织地对各岗位人员定期进行“随机抽考”，并建立从岗位到班组、从班组到点班（项目队）、从点班（项目队）到单位的各层级责任网络考核评比奖惩机制，并将其纳入到点班（项目队）、班组、个人日常安全绩效工资中进行考核；

要建立并执行各层级管理人员对岗位风险内容掌握情况的现场提问考核制度以及对岗位风险现场管控治理情况的检查督导制度。

监控现场管理人员“小额度、高频率”考核的落实情况，并将考核与安全成果与现场管理人员及员工收入紧密挂钩。

（五）评价考核体系

井运区安全预控评价考核要严格按照“谁主管谁负责、谁分管谁负责、谁履职谁负责、谁排查谁落实”的原则，将安全管理和风险预控的责任逐级分解、落实到每个环节、每个岗位、每个人，并与安全互保制度和安全结构工资相挂钩。

真正实现个人薪酬与岗位价值、风险责任相匹配，形成一级抓一级、一级管一级、一级对一级负责，逐级抓落实、抓考核的全员、全过程、全方位、无缝隙的管控体系。

切实达到全员自主风险控制和综合性超前预控管理的要求。

1、与安全效果挂钩。

发生轻伤及以上人身事故和重大非人身事故按《井运区安全互保考核办法》进行考核，按相应标准考核事故责任人、当班班长、责任人班组、责任人所在单元安全工资，所在班组的现场管理人员不享受当月安全奖。

2、与限期整改、黄牌警告、停产整顿挂钩。

区科被矿业公司处于限期整改、黄牌警告、停产整顿的，公司对区科的安全考核全部由责任单元承担，相应责任人按规定考核安全工资。

3、与工程质量挂钩。

各单元当月发生一次生产质量不合格事故，对当班责任班长予以考核，并给予通报批评，发生第二次除扣罚责任班长外，连带考核所在单元负责人；

因机电检修及其它工作原因不到位对生产造成直接影响的，考核相应责任人及责任班长。

4、与“双规范”挂钩。

操作员工不规范操作或现场管理人员不规范管理的，按照区科“小额度、高频率”考核办法给予相应的考核。

（六）安全理念体系

安全理念是安全文化的核心，也是指导安全生产的信条。

因此，深化安全文化建设的首要任务就是深化理念引领体系建设。

在深化理念体系建设过程中，重点把握两个关键点：

一是要引导员工充分认知、认同并自觉践行安全统领观。

特别是在当前安全生产经营压力极其困难的情况下，要充分利用班前会、员工安全活动日等时机教育引导员工坚持用安全统领生产经营工作，时时处处争当本质型安全员工，争做安全自主管理的先进标兵。

二是在广泛征集安全理念信条的基础上，提炼出符合井运区特点的安全文化铭言及安全信条，通过耳闻能详的表达方式，使员工进一步认知、认同安全理念，实现安全文化理念向各工种、岗位延伸，逐步实现安全理念与管理方式、管理标准和操作行为的统一。

努力做到不安全的煤不出、不安全的尺不进，不安全的事不做，用安全稳定的环境，确保全年各项工作目标的实现。

五、相关要求

井运区安全预控管理实施方案实施后，所有人员要严格按照“谁主管谁负责、谁分管谁负责、谁履职谁负责、谁排查谁落实”的原则，将安全预控管理和风险预控的责任逐级分解、落实到每个环节、每个岗位、每个人，做这安全价值工资考核，并与安全互保考核、安全奖惩制度相挂钩。

真正实现个人收入多少与岗位价值、风险责任相匹配，努力达到全员自主风险控制和综合性超前预控管理的要求。

一是要提高认识，高度重视。

区科所有人员要清醒认识到建立安全预控管理体系是一项系统性、综合性、长期性的基础工程，也是矿业公司2016年安全管理的一项创新举措。

要召开多层次的专题会议，认真学习贯彻上级关于建立安全预控管理体系的指示精神和矿业公司的具体要求，并结合井运区生产实际，制定出具有针对性和可操作性的规划目标、实施措施和考核方案，待公司安全管理部门验收合格后，组织实施。

二是强化培训，广泛宣传。

保证岗位作业人员能够熟练掌握“危害辨识”内容是决定岗位风险能否得到及时有效扼制、控制、抑制的关键。

井运区在日常培训工作中要将风险危害辨识的内容有机地融入到班前班后会、“一日一题”、安全活动日等行之有效的安全教育培训体系当中，达到岗位风险内容培训的制度化、规范化、常态化，并形成定期考核评比的机制。

工会要充分发挥舆论宣导作用，加强安全风险预控管理体系建设的宣传发动，以点带面、全面推进，达到人人知晓、全员参与、齐抓共管保安全、筑防线、争主动、创佳绩的目标。

三是突出实用、务求实效。

要以创新的思维、科学的态度、务实的精神抓好安全风险预控体系的建立。

要本着简捷、有效、易懂、易记、实在、实用的原则，抓好风险源的辨识工作，找出与“人、机、物、环、管”相关的不安全因素，进行科学评估、确定危险等级、制定管理标准、落实管控措施、明确管理责任、严抓管控到位，真正让每名员工熟练掌控自己岗位所存在或应关注的风险，做到时刻保持高度警惕、积极主动防范风险。

使风险始终处于受控状态，及时将隐患消除在萌芽状态。