质量计划创优Word下载.docx
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7.3二次设计２０
7.4采购和分包管理２０
7.5生产和服务提供２４
7.5.1施工准备２４
7.5.2生产和服务提供过程的控制２５
7.5.3产品的标识和可追溯性２７
7.5.4顾客财产的控制２８
7.5.5产品防护２９
7.5.6监视和测量装置的控制３０
8.测量、分析和改进３０
8.1总则３０
8.2监视和测量３１
8.2.1顾客满意度调查控制３１
8.2.2内部质量审核３１
8.2.3产品的监视和测量３２
8.3不合格品控制３２
8.4统计分析３３
8.5改进３３
8.5.1持续改进３３
8.5.2纠正措施３３
8.5.3预防措施３４
9保修与回访３４
1前言
本质量保证措施是依据仙桃市体育馆工程施工图和我公司有关质量管理体系文件（A版）修改编制，有效期自工程开工到工程竣工。
本质量保证措施是仙桃体育馆工程施工建设中实施质量保证的重要文件之一，与项目施工相关的所有单位和人员都必须遵照执行。
2项目概况
2.1项目简介
仙桃市体育馆工程由仙桃市体育局投资兴建，中南建筑设计院设计，武汉华隆监理公司监理，中建三局工程总承包公司总承包施工。
工程总建筑面积10462平方米，建筑总造价约4000万元。
本工程为现浇框架结构，地上三层，屋面结构为网架结构。
基础结构形式为振动沉管灌注桩基础，桩长约25m，桩径426mm。
基础持力层为地质报告所示
－1细砂层。
场地内上层土为回填土，场地平整，自然地面高层约27.00m（工程±
0.000=28.00m）。
地下潜水水位高程约26m，承压水水位埋藏较深，位于
－2层。
2.2施工技术特点
1）基础工程场地地下潜水水位较高，基础施工需在降排水条件下进行施工。
2）工程施工经历冬、春、夏、秋四季，需采取季节性施工措施保证施工质量。
3）本工程桩基础设计深度较大，需采取措施保证桩基施工质量。
4）工程上部主体单层面积较大而层数不多，且有大量的阶梯式看台结构，需加大模板和周转架料的投入才能保证施工的连续进行。
5）本工程设计结构构件的空间尺寸和形式较为复杂，需采取措施对复杂构件的空间尺寸位置准确定位。
6）本工程设计为大跨度整体网架屋盖，大跨度网架的二次设计和施工是施工控制的重点。
7）本工程为国际性的运动比赛场馆，其装修种类较多，要求较高。
2.3工程质量控制重点
工程施工质量控制重点为：
1）采取有效措施严格控制振动沉管灌注桩的沉管与拔管，避免桩身混凝土颈缩甚至断桩。
2）严格控制阶梯式看台及斜梁的模板安装和混凝土的浇筑，保证按设计和方案要求留置施工缝，避免冷缝出现。
3）采取有效措施保证钢筋直螺纹套筒连接质量。
4）采取有效措施保证屋面防水和地下室外防水质量。
5）采取有效措施，确保网架和屋面施工质量满足要求。
3项目管理体制
3.1项目经理部的建立
我们按照项目法施工的要求，本着精干高效、结构合理的原则，选配了综合素质较高、具有同类工程施工经验的项目经理、项目副经理、项目技术负责人及各级管理人员组成《仙桃市体育馆工程项目经理部》；
同时精心选配了经验丰富、技术水平高、富有战斗力的各专业施工队伍担任本工程作业任务。
3.2项目组织与各级管理机构的关系
项目经理部作为中建三局工程总承包公司的代表机构，代表公司对本工程进行全权管理，并与公司总部保持密切联系。
项目经理部代表公司对本工程业主负责。
监理单位作为业主代表，对项目经理部进行监督管理。
项目经理部同时接受仙桃市建管局及其他有关单位的监督管理。
项目经理部与有关部门的关系网络如下图：
3.3项目经理部质量体系组织（见附图1）
3.4项目质量管理体系
4质量管理体系
4.1总则
本项目质量管理体系根据中建三局质量管理体系文件制定，主要体现项目质量管理四大过程：
管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进，是工程局《质量手册》和《程序文件》适用于本工程的有关部分的扩展。
本质量计划支持性文件的编制、审批、修订由中建三局企管部和工程部进行。
本项目质量管理体系直接过程包括：
策划、资源投入、市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、二次设计、采购和分包、生产和服务运作、标识和可追溯性、成品保护、监视和测量、竣工后服务等。
其引用文件如下：
1）《质量受册》（ZJS.QM101－2003）
2）《质量体系程序文件》（ZJS.QM201～218－2003）
3）《文件和记录清单》（ZJS.QM301－2003）
4）《工程项目质量计划编制指导》（ZJS.GL0506－2000）
5）《质量管理责任制》（ZJS.GL0502－2000）
6）《工程质量事故管理》（ZJS.GL0505－2000）
7）《行政公文处理办法》（ZJS.GL0205.1－2000）
8）《内部质量体系审核员管理办法》（ZJS.GL0507－2000）
9）《统计应用指导书》（ZJS.GL0208.5－2000）
10）《施工技术管理》（ZJS.GL0303－2000）
4.2文件和资料控制
4.2.1文件分类
项目实施分类控制的文件主要有以下几种：
1）质量管理体系文件：
包括局质量手册、程序文件、第三层次作业文件和各类表格、报告、清单，项目质量计划、质量管理实施细则和各类表格、清单等；
2）工程施工文件：
包括技术标准、规范、施工图纸、施工合同、施工组织设计和各类施工方案、作业设计和技术交底文件等；
3）行政文件：
包括公司、局发各类文件和国家、行业、地方政府主管部门发的相关法律文件等；
4）其他：
包括项目经理部与甲方、监理、分包等单位来往函件。
4.2.2文件的编制、审核、批准和发布
1）项目质量计划由项目技术负责人龚学贵组织编制，公司工程部审核，总工程师胡宗铁批准后在项目发布实施。
2）项目施工组织设计和特殊工序施工方案由项目技术负责人龚学贵编制，公司技术部审核，总工程师胡宗铁审批后在项目发布实施。
其他施工方案经项目技术负责人龚学贵审核，项目经理陈保勋批准后发布实施。
4.2.3文件的控制
根据局的《质量手册》的要求，执行“文件和资料的控制程序”的规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。
在工程施工期间，应由项目资料员冯涛同志负责所有往来文件的收发及传送工作，并由冯涛同志具体负责文件的分类管理，分类的方法按《文件和资料的控制程序》4.1节规定。
4.2.3.1合同文件的管理
1）工程承包合同
项目保存工程承包合同的认可副本或复印件。
此文件由张婷同志负责直接保存。
他将建立一个合同文件的借还登记册。
2）分包合同
项目只保管分包合同的认可副本和复印件。
此文件具体由张婷同志直接保存，并建立该文件的借还登记册。
3）采购合同
对于项目负责采购的物资，其采购合同存于项目，并由项目材料负责人马彬昌同志负责保存。
由物资部采购的物资，其合同存于物资部，但物资部应将该采购合同的副本或复印件交项目材料负责人，以便进行材料的接收和检验、试验。
4.2.3.2质量管理体系文件和工程施工文件
质量管理体系文件和工程施工文件除合同外均由项目资料员冯涛同志直接保存，他将建立《项目文件和资料目录》及《项目文件和资料发放表》、《文件和资料借阅登记表》。
4.2.3.3行政文件的管理
行政文件由项目资料员冯涛同志按公司规定接收反馈，交项目经理批示后处置并保存。
4.2.3.4其他文件的管理
1）外来信件
外来信件由项目资料员冯涛同志管理，外来信件由该同志传递到信件所要求的对象手中。
2）施工图册的管理
由项目内业冯涛同志负责接收登记施工图册，并可加盖适当的标记以区别使用，如对变更图纸盖上适当的印章。
参考用的图册，一般不予登记。
进行登记后的图册，应送与项目技术负责人审阅。
项目技术负责人根据图册的情况，指出图册的处理意见。
冯涛同志根据质量技术负责人的批示发放图册，并做好发放登记手续。
如果图册是修改图，各岗位负责人要将相应已作废的图册注明作废日期和标记，以防误用；
如果图纸有变更，应在图纸上标上“有变更”字样。
3）外发文件
文件的外发由项目资料员冯涛负责，外发文件应得到项目经理的审核批准。
4.2.3.5文件存档
项目资料员冯涛对文件进行分类存档管理。
当项目完工及交付后，项目资料员冯涛将项目文件清理汇成册，移交业主及局档案室。
5.管理职责
5.1项目质量目标及目标值
本工程质量目标为省优质工程,争创“楚天杯”。
所有分部分项工程合格率达到100％。
5.2以顾客为关注焦点
项目经理部坚持以“创过程精品，造满意工程”为宗旨，以“质量重于泰山”为指导思想，顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，充分的与顾客沟通，正确识别顾客的要求和期望以及建筑安装相关的法律法规和规范要求，履行项目经理部的责任和义务，为顾客创造满意产品。
苛守公司的质量方针“质量第一，业主至上，不断奉献真诚服务”，并严格遵守国家和地方关于质量方面的法律法规。
5.3项目质量职能分配表
项目经理
项目副经理
项目副书记
技术负责人
质量管理体系
过程
技术
经营
工程
物资
动力
安全
质检
试验
劳资
*
#
6.2人力资源
6.3.1行政办公设施
6.3.2机械设备和周转架料
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3二次设计
7.4采购和分包管理
7.5.1施工准备
7.5.2生产和服务提供过程控制
7.5.3产品的标识和可追溯性
7.5.4顾客财产控制
7.5.5产品防护
7.5.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4统计分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
“*”表示要素主控部门；
#表示要素相关部门。
5.4项目经理部人员简介及岗位质量职责
项目共有15人，由陈保勋同志担任项目经理,马学辉同志担任项目副经理，龚学贵同志担任项目技术负责人，李良缘同志担任项目党支部副书记。
材料负责人由马彬昌同志担任。
5.4.1项目经理质量职责
1）组织贯彻执行质量标准、施工规范及保证质量的各项制度和措施，并督促检查实施情况，对本工程质量负责。
2）熟悉理解本项目工程施工合同条款，确保合同的顺利履行过程中，由于业主要求及客观因素影响，需要变更原合同文件的某项要求时，应根据变更影响程度作出处理。
3）负责组织编制项目质量计划，并组织实施，组织项目管理人员按规定的质量职责和工作程序开展施工管理，落实过程控制责任制和奖惩办法。
4）组织有关人员对施工过程和进行质量检查和质量评定，主持质量事故分析、处理会，及时报告重大质量事故，参与事故的调查和处理。
5）严格执行各项质量控制程序，执行质量奖惩制度。
6）组织生产过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始文档的完整性、准确性和可追溯性。
7）开展质量教育培训活动，提高职工质量意识，对本项目人员违反工序流程造成的质量问题负领导责任。
5.4.2项目技术负责人质量职责
1）负责贯彻执行国家及上级有关技术政策，技术标准、规范、技术管理制度。
2）组织参与编制工程施工组织设计，负责编制特殊、关键工序作业指导书，运用先进的管理方法，组织各项技术措施的实施。
3）主持工程项目的设计交底、图纸会审工作，负责向项目技术人员和管理人员进行技术交底。
4）负责指导按设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、质量计划进行施工，把好技术符合复核关，发现问题及时处理解决，并提出纠正和预防措施。
5）负责组织质量检查工作，参加隐蔽验收、质量评定、质量事故的处理及上报工作。
6）负责组织复查工程测量工作，组织原材料、半成品的检验、鉴定工作以及配合比、焊接技术、计量及统计应用工作。
7）组织工程项目认真贯彻执行公司质量体系文件，主持编制项目质量计划，督促项目各类人员作好质量记录。
5.4.3项目内业技术员质量职责
1）全面熟悉图纸，明确质量要求，负责对图纸上存在的问题、错误、矛盾等进行汇总。
2）负责提出自审时的统一意见并作记录，事后整理好图纸会审记录。
3）负责确定施工组织设计的编制目录，并参与编制。
4）负责施工作业设计的编制，经审批后归档保存。
5）准确填写技术核定单，其中的变更内容应正确清楚、绘图清晰。
经审核后，负责送设计或建设单位办理认可事宜。
6）负责技术交底记录和技术复核记录的归档管理。
7）协助技术负责人编制科技开发和推广应用计划，并参与实施工作。
8）协助项目负责人解决施工过程中出现的技术质量问题，负责对实施中有关技术资料的收集及整理工作。
9）负责编制项目施工总进度计划，编稿完成经审核后，及时向公司工程部和技术部上报。
10）建立文件清单和文件更改目录，负责文件的收发与登记工作，负责保管指定范围内的文件。
5.4.4项目质检员质量职责
1）严格执行国家颁发的建筑工程质量评定标准和验收规范，代表上级主管部门行使质量监督检查权，并有权越级反映质量问题。
2）严格按工程图纸和评定标准的规定检验工程，并核定分部工程的质量等级，作好被检品的检验标志，把好过程检验关，对失查、漏查造成的质量问题负责。
3）参与对不合格品的评审，按规定填发工程质量问题整改通知单，督促工长落实纠正和预防措施，并对其重新进行核查和记录。
4）监督工程施工过程中使用的原材料、半成品及构配件是否符合规定的要求，把好进货检验与试验关。
5）参加质量事故的调查和分析。
6）对工程质量检验抽样的结果应用统计技术，为工程质量的提高提供科学的分析依据。
7）作好职责范围的质量记录，对所填写的各种数据、统计报表资料负责。
5.4.5项目施工员质量职责
1）严格贯彻执行国家规范和标准，在项目经理部导下，对分管的分部分项工程施工进行全过程的组织和管理。
2）参与编制施工方案，参加图纸主审和设计交底，组织好施工前的准备工作。
3）协助计划员编制月、旬作业计划和构配件加工计划，向班组下达施工任务，并进行计划、技术、质量、安全文明施工等交底，组织生产计划实施。
4）深入施工现场，掌握项目施工制度、质量、安全等情况，认真实行限额领料，合理使用机械设备，协调各工种、工序搭接和交叉作业，管理安排劳动力、降低工程成本。
5）负责现场安全生产、文明施工和工程质量管理，积极组织QC活动，推广新技术、新工艺、新材料的应用。
6）及时、准确填写施工日志，办理隐蔽工程验收及有关技术经济资料。
5.4.6其他管理人员
由项目经理部据项目管理程序的要求拟定。
并保证使每一个参加项目施工的人员都清楚自己的职责。
6.资源管理
6.1资源提供
根据工程情况，项目部及时提供项目质量管理体系及其过程实施所必须的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境，确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，以增强顾客满意。
6.2.1人力资源提供
项目经理部根据工程情况，向公司申请提供能胜任各管理岗位的管理人员和各民建施工队伍，并确保人员受教育的程度、具备的技能和经验能满足项目质量管理的要求。
6.2.2培训
本局在与业主签订合同时即承诺：
将选用合格的人员承担本项目的施工，事实上我们也是如此。
本项目班子共有人员15人，技术人员占100％，而且我们全部人员都通过了“全面质量管理基本知识”的培训。
着眼于本世纪科学技术飞速发展的现状，为了使我们依靠技术优越性对质量的承诺始终能令用户满意，本项目将采取有效的培训手段，使项目所有人员始终保持最佳状态。
6.2.2.1本项目的人员培训工作由李良缘同志总负责。
项目经理已经向他保证：
项目的其他人都必须支持和协助他的工作，对他的要求要及时回复。
6.2.2.2培训计划
1）项目管理人员的培训：
由项目经理确定管理人员的培训计划。
2）施工工序管理的培训：
见我局《过程控制程序文件》。
3）物资采购及现场物资管理人员的培训：
由物资主管马彬昌确定培训计划，报项目书记李良缘批准。
4）特殊工种的培训：
由项目技术负责人龚学贵确定培训计划，劳资员曾珊云协助执行。
6.3基础设施
行政办公设施的联系提供由李良缘同志负责，保养管理由各使用者负责。
6.3.2施工机械设备和周转架料
主要施工机械设备的选用和工作能力的考察分析由项目技术负责人龚学贵组织进行，项目机电负责人张启奎协助办理并组织进场安装调试和拆卸出场。
周转架料的确定及过程能力的确定由项目技术负责人龚学贵组织进行，项目材料负责人马彬昌协助办理并组织进出场。
为确保项目质量管理体系有效运行，项目经理部将正确识别控制影响质量管理体系实施的环境，做好以下几个方面的控制工作：
1）项目副经理马学辉同志将合理安排施工生产，合理安排工作顺序和时间，并充分考虑员工的身体条件、精神状态和工作能力
2）项目书记李良缘同志将负责组织，项目安全员龙明海同志协助进行安全生产和文明施工管理。
3）项目技术负责人龚学贵同志将组织进行编制季节性施工措施以满足工程产品实现的环境要求。
7.产品实现
7.1.1工程产品的质量目标和要求
本工程要求达到省优良工程和地方安全文明施工现场。
7.1.2针对工程产品确定过程、文件、资源的需求
1）根据局质量管理体系的要求，本质量计划于开工前编制，当情况需要本质量计划必须进行重大修改时，也应重新编发。
本质量计划（二版）是根据局2003年01月20日发布，2003年02月10实施的新版质量管理体系文件重新修改编发。
本质量计划的编制与修改由项目技术负责人龚学贵同志主要负责进行，经公司总工程师胡宗铁同志审批后实施。
2）针对工程情况，由项目技术负责人龚学贵同志组织编制《施工组织设计》和各类关键工序和特殊工序的《施工作业设计》或施工技术质量交底。
《施工组织设计》和特殊工序的《施工作业设计》由公司技术质量部门审核，总工程师胡宗铁同志审批后实施。
公司各个职能部门，项目经理部根据《质量计划》和《施工组织设计》确保各项资源的提供。
7.1.3产品的验证、确认、监视、检验和试验以及交工验收
7.1.3.1外观质量检查
1）原材料、半成品进场后，由项目材料负责人马彬昌同志负责进行外观质量检查验证。
业主提供的产品在进场时应与业主代表共同验证。
2）现场加工的半成品，由主管施工员负责进行外观质量检查。
7.1.3.2取样、送样、检验和试验
1）国家施工质量验收规范规定必须进行取样送检的产品，进场后由项目试验员（兼）时强同志、业主代表进行见证取样，封样后送试验室进行检验，需进行现场养护的试件如同条件砼试件，由时强同志负责进行养护。
2）需要进行现场试验的，由时强同志负责进行联系。
3）过程产品的试验（如砼试块、砂浆试块、焊接接头、机械连接等）由施工员通知时强同志进行取样，必要时由时强同志会同监理见证取样。
4）试验报告到期后，由时强同志负责到试验机构领取并交项目资料员冯涛同志按监理报验程序处置和归档保存。
7.1.3.3施工过程监视和测量
施工过程的监视和测量应严格遵守国家现行施工质量验收规范和标准，未经监视和测量以及监视和测量不合格而又未纠正的，不得进入下一道工序。
1）现场浇筑混凝土的坍落度的控制，由项目质检员时强同志负责监督，项目砼工长周振宇同志检验，并将检验结果记录保存。
2）隐蔽工程的一般隐检项目在班组施工完毕自检合格后，由专业施工员填写《隐蔽工程检查记录》及《各分项工程检验批记录》交项目质检员时强同志复检合格后，由项目技术负责人龚学贵同志组织监理／业主等相关进行检验，合格后方可进入下一道工序。
3）重大隐检项目如地基验槽由项目副经理马学辉同志组织业主代表、监理、设计、质检站等共同检验。
7.1.3.4分项工程的质量检验
分项工程施工完成后，各施工员应在班组自检的情况下，按检验批的规定进行分项工程的质量评定，并填写《分项工程质量评定表》交项目质检员时强同志核定。
7.1.3.5分部（子分部）工程质量检验
分部（子分部）工程的质量检验由项目技术负责人龚学贵组织有关人员进行验收。
地基与基础、主体分部工程质量由公司工程部负责进行核定。
7.1.3.6最终工程产品的监视和测量
单位工程按设计及合同内容全部完成后，相关资料汇齐后后，项目经理部向公司工程部提出竣工内部验收申请，并向业主提供竣工验收申请。
7.2.1顾客要求的确定
项目经理部通过市场信息收集，合同草案评审、与顾客接触及学习相关的文件法规，正确识别并了解顾客的要求。
如质量、价格、使用性能、工期交付、保修等要求，并通过施工合同或协议的形式确定。
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