正红肉羊养殖可行性研究报告书文档格式.docx

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有宜牧草山草坡12000多亩，目前已建标准羊舍860平方米，山羊存栏384只，其中能繁母羊203只。

1.1.2法人代表基本情况

法人代表何正刚，1981年1月出生，高中文化，2009年至2011年先后在山东圣泰、龙鑫等山羊养殖企业打工，积累了较丰富的肉羊养殖和管理经验，2012的开始回家创业建立自己的山羊养殖场，2013年带领本村8名回乡青年注册了松桃正红养殖专业合作社。

目前管理有序，经营良好。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

松桃县正红养殖专业合作社肉羊养殖基地建设

2、建设性质：

扩建

3、建设地点：

松桃县寨英镇兴家庄村

1.2.2产品方案及规模

1、产品方案：

第一年出售育肥羊900只，第二年出售育肥羊2250只，从第三年（达产）及以后每年出售育肥肉羊4500只，从第五年开始每年淘汰母羊600只。

2、建设规模：

建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊3000只，扶持养殖户100户。

1.2.3品种、技术、设备方案

1、品种：

①本地山羊（主要为沿河白山羊）

②波尔山羊

2、技术：

引进波尔山羊（波尔♂×

本）对本地山羊进行杂交改良，符合作后备母羊的F1♀代留作繁殖母羊，实行滚动发展不符合的F1♀和F1♂采用圈养为主，补饲为辅，综合防治的饲养技术育肥为优质商品肉羊出售。

项目建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

3、设备方案

购置饲料加工机、疫病防控设备、配套水槽、料槽等。

1.2.4土建工程

主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3000平方米及100平方米辅助工程。

1.2.5建设期限

1年

1.2.6投资结构及资金来源

1、投资结构

（1）投资规模：

项目总投资276万元，其中：

建设投资264万元，建设期利息0万元，流动资金12万元。

（2）投资结构

①引种工程费用164万元，占建设投资的59.42%；

②地建工程投资80万元，占建设投资的28.99%；

③设备工程投资4万元，占建设投资的1.45%；

④技术培训投资3万元，占建设投资的1.09%。

⑤预备费用8万元，占建设投资的2.9%。

⑥流动资金投入12万元，占建设投资的4.35%。

⑦其他费用5万元，占建设投资的1.81%。

2、资金来源

本项目总投资276万元，拟申请贵州省农业厅专项资金246万元，，合作社自筹资金30万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益

1）年均营业收入：

318万元。

2）年均利税总额：

91.15万元。

3）年均利润总额：

82.57万元。

4）税前IRR=19.78％，ic＝10%时NPV=229.4万元。

5）税后IRR=18.09％，ic＝10%时NPV=182.1万元。

6）静态投资回收期：

4.1年（含建设期）。

7）动态投资回收期：

7.2年（含建设期）。

8）盈亏平衡点产量：

1673只商品羊，占设计产量37.18%。

9）盈亏平衡点单位产品价格：

490.78元／只，为设计售价的76.68%。

2、社会效益

本项目以“基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年户均增收近4万元。

本项目为寨英镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动寨英镇周边近1000户养殖户进行标准化规模化生产。

本项目可直接提供18个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。

1.3可行性研究报告编制依据

1、农业部《农业产业化开发建设规划》；

2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3、国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

4、中共松桃县委、县人民政府《关于加快农业产业化发展的意见》；

5、松桃苗族自治县《草地生态畜牧业发展规划》（2010-2020）；

6、《松桃苗族自治县“十二五”扶贫开发规划》；

7、《寨英镇“十二五”扶贫开发规划》；

8、项目单位提供的其他有关资料。

1.4综合评价

1.4.1建设的必要性

松桃县寨英镇近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。

但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。

本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升松桃县寨英镇畜牧业发展水平，促进松桃县寨英镇农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。

1.4.2建设的可行性

1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。

本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。

项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。

2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。

项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。

3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。

所以项目在经济上是可行的。

1.4.3风险评估

本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.4.4带动作用

本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供近18个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，增加就业机会。

项目运营后，户均增收近4万元。

本项目为松桃县寨英镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动松桃县寨英镇周边近1000个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。

同时可带动近30户开展饲草种植，户增加纯收入1.2万元中。

1.4.5制约因素及解决方案

资金短缺是本项目存在的最大问题。

建设现代化的山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。

解决方案是将本项目列入2013年省农业厅专项资金支持项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家和地方政府扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.4.6结论与建议

1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。

5、本项目实施后，农场局肉羊将逐步打造成为松桃县寨英镇乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。

6、建议尽快核准批复实施。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

松桃县正红养殖专业合作社肉羊养殖场建设地点在松桃县寨英镇兴家庄村，地处梵净山东蔍，东与本镇举贤、茶子湾相邻，南与本镇半沟村接壤，西面与本县冷家坝的江口县毗邻，北与本镇大塘坡村交界。

人村共18个村民组、569户、2335人，总面积1748公倾，其中耕地1820亩（人均耕地0.78亩），森林面积13759亩，宜牧荒地（包括草地）10300亩。

由于丰富的草山草坡资源，长期是寨英镇主要牛羊生产基地。

松桃县寨英镇新家庄村地处松桃县西部边境，有寨英至三阳旅游公路过境，该村距寨英镇罗满0.8公里，距松桃县寨英镇政府2.1公里，距松桃县城48.4公里，距江口县城42公里，距铜仁市区76.6公里行署所在地乌兰浩特市120公里，东与松桃县寨英镇松桃县寨英镇乡毗邻，西南和松桃县寨英镇交界，西北和松桃县寨英镇相邻，北与松桃县寨英镇苏木接壤。

2012年农民人均纯收入3214元，人均粮食占有量557公斤。

2.2本行业及关联产业发展现状

2.2.1农业发展现状

全村有耕地1820亩，占总面积的6.94％。

其中水田621亩，占耕地面积的34.12％，人均占有耕地0.78亩。

2012年粮食总产量1300吨，实现总产值1212万元，其中种植业380万元、养殖业414万元、劳务收入等共418万元，分别占总产值31.35%、34.16%、34.49%。

2.2.2畜牧业发展现状

松桃县寨英镇新家庄现有天然草场面积10300亩，占总土地面积的39.3％，人均占有草场4.4亩，草场植物资源种类繁多，品质良好，发展山羊养殖具备得天独厚的优越条件。

2012年，全村出栏生猪1613头、大牲畜216头、山羊1365只、家禽6086只，种植人工种草1568亩，种植饲料作物520亩，制件青贮饲料860多吨，实现牧业产值414万元。

2.3项目建设的必要性

2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求

农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。

农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。

贵州省委省政府提：

“建设生态畜牧业大省”和“力争五年内全省山羊养殖规模达到l000万只羊”的总体目标，按照“突出重点、点面结合”的推进方式，大力实施草地生态畜牧业产业化科技扶贫项目，促进农业产业结构调整，推进农业产业化经营，提高经济效益、社会效益和生态效益，切实增加农民收入。

铜仁市和松桃县都相继出台了山羊养殖的优惠政策，寨英镇党委政府在全镇“十二五”规划中，明确将兴家庄村的经济发展思路定为：

利用本丰富的饲草饲料和荒山资源，以推广山羊科学养殖技术，扩大饲养规模、提高养殖效益为切入点，扶持松桃正红养殖专业合作社做大做强,带动本村畜牧业发展,优化本村畜牧业结构，实现农业结构调整，增加农民收入。

制订了建设兴家庄村经济发展绿色大村、畜牧业强村的远景发展规划，全面推动该村山羊养殖业发展。

松桃县寨英镇兴家庄属2类贫困村，经济发展落后，要实现富民强村，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。

肉羊养殖业是松桃县寨英镇兴家庄村的重点产业，已列入松桃县寨英镇农牧业产业化发展规划。

在国家、省、市、县的支持下，该村依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。

2.3.2项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善松桃县寨英镇兴家庄村农业产业链条的需要

松桃正红养殖专业合作社是部分农民为适应市场经济的需要组建的一个互助共利的新型合作经济组织。

它之所以广受社员欢迎，是因为它能够组织分散的社员根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一乡一业”的专业化生产格局；

能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，能有效规避市场风险；

能够为社员提供产前、产中、产后服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。

松桃正红养殖专业合作社成立后，通过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。

经过一段时间的经营，合作社的经营规模逐步扩大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。

本项目采取“专业合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动60户农户从事肉羊养殖，同时可以带动松桃县寨英镇500户农民开展肉羊养殖，带动300户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快该村农牧业产业化发展水平。

2.3.3项目建设是调整产业结构，实现富民强村目标的需要

本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。

同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为本村增加新的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而提高项目区劳动生产率，增加农民收入。

2.3.4项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要

多年来由于养殖方式的粗放、散养和盲目扩张，资源得不到合理利用，严重地破坏了该村的生态环境。

近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。

同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。

2.3.5项目建设是松桃正红养殖专业合作社自身发展的需要

松桃县寨英镇兴家庄村现有耕地面积1820亩，宜草牧场1万多亩。

农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。

发展舍饲养羊具有资源优势，合作社社员发展舍饲养殖的积极性高，专业合作社的作用得到了社员的充分信赖。

适逢国家、贵州省出台政策措施扶持专业合作社发展的有利时机，松桃县寨英镇制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。

本项目投入使用后，松桃县寨英镇兴家庄村肉羊标准化养殖的规模进一步加大，松桃正红养殖专业合作社的带动作用进一步增强，松桃县寨英镇的产业化水平将空前增强。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

3.1.1选址原则、依据

1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。

环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。

2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。

3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。

4、场址要有足够的清洁水源。

5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。

3.1.2建设地点

建设地点位于梵净山东蔍的松桃县寨英镇兴家庄村。

建设地点交通便利，距公路主干道1.1公里，距村寨1.5公里。

建设地点通信设施完善，水质优良且供应有保障，项目村已完成农村电网改造，建设地点架线方便。

建设地点海拔高度726米，年均气温15.8℃，无霜期291天。

建设地点周围均为荒山和草地，远离村寨和耕地，饲料资源特别丰富，非常适宜放牧。

3.1.3土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式

项目建设占地12亩，土地类型为荒草地，项目用地归松桃县寨英镇兴家庄村集体所有，专业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地使用权。

3.1.4涉及农户数量、农户参与方式

涉及农户20户，其中专业合作社社员8户。

松桃正红养殖专业合作社已于2013年3月8日召开社员大会，确定由8个合作社成员为本项目建设筹资30万元，其中何正刚出资6万元、黄明贵出资5万元、黄烈军出资4万元、何佰兵出资3万元、何见兵出资3万元，何佰江出资3万元、杨胜春出资3万元、黄明双出资3万元。

定于2013年4月20日前用现金方式入合作社帐。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

项目建设地点兴家庄位于梵净山东蔍，松桃县西北部，属于亚热带大陆性季风气候，海拔高度726米，年均气温15.8℃，无霜期291天左右，年有效积温12000℃，年降雨量1420毫米，无霜期100天左右，年日照数为2700小时。

项目区总面积1638公倾,其中耕地面积1820亩，宜草牧场1万多亩,主要农作物水稻、玉米、油菜、马铃薯等到。

项目区草山草坡资源和农副产品资源丰富。

3.2.2政策、资源、科技支撑条件

1、政策环境

松桃县寨英镇对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全镇农业支柱产业的肉羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为全镇“十二五规划”首选项目。

并指示扶贫、财政、农牧科技等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向肉羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。

2、资源优势

畜牧业是松桃县寨英镇兴家庄村的传统产业，全村现有天然宜牧草场面积1万多亩，属于冠木草场；

野生植物种类繁多，其中有近700多种是营养价值很高的禾枉科和豆科植物，草质优良。

年产优质干草７亿公斤以上。

松桃县寨英镇兴家庄村2012年水稻、玉米等作物产量1300多吨，秸秆产量在1000吨以上。

因此，实施该项目饲草供应有保证。

松桃正红养殖专业合作社现有耕地686亩（其中长期租赁538亩，股东自有148亩），目前种植中药材280多亩，优质牧草302亩;

3、科技支撑条件

在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员5人。

寨英镇畜牧兽医站现职工8名，其中中级技术人员4名、初级3名，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。

同时合作社还聘请了铜仁技术学院等科研单位建立了长期技术合作协议，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。

3.2.3基础设施条件

项目建设地点选择在松桃县寨英镇兴家庄村，这里水、电、路等基础设施较完善，寨英至三阳旅游公路穿越全村，乡村公路四通八达。

程控电话、移动通信覆盖全场，交通、通讯十分便利。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场供求现状及前景分析

1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格

生产和贸易形势:

根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。

其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；

发达国家342万吨，占24.71%。

分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；

其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；

欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。

2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。

其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。

发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。

国际价格变化趋势:

根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，至2008年以来，国际肉羊价格年均上涨2.07%。

我国羊肉出口情况：

至2008年以来，我国羊产品出口额为5000万美元左右，进口额为7000－8000万美元，进口大于出口，平均贸易逆差在2000－3000万美元。

根据有关部门调查统计结果，2012年1-12月，全国各地市场毛羊价格（批发价格）在32无/千克左右。

国家产业政策导向是发展集约型生态型养殖业，生活消费政策导向是营养型绿色无污染型。

随着我国居民人均收入水平的不断提高，对肉、蛋、奶等畜产品的需求将继续呈上升趋势，特别是绿色无公害产品的消费市场蕴藏着巨大的潜力。

在国内，目前全国人均羊肉占级量为2.21千克，占人均肉类占有量的4%。

随着人民生态水平的提高和营养保健意识的不断增强，羊肉已成为我国广大城乡居民膳食中不可缺少的食品之一，未来国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势，且市场潜力很大。

2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景

该项目生产的肉羊销售渠道有三条：

一是铜仁、松桃、江口等100公里内的市县餐饮企业和城镇居民消费。

一方面人们对肉类的消费量呈自然上升趋势，另一方面是外来人口和城镇人口不断增加，对肉类的需求量越来越大；

二是铜仁、松桃、江口等周边市县的畜产品加工企业在扩大生产规模，市县党委政府正在积极培植龙头加工企业，对活畜的需求量将会越来越大；

三是外销，长期以来，沿海经济发达地区每年都要从我县调入大量活畜，每年出栏的肉羊一半以上销往广东、湖南、福建等经济发达地区。

目前，我县活羊价格28—34元/公斤，通过本项目的实施，产品品质和质量不断提高，销路会越来越好。

本项目通过品种改良、节约高效养殖、示范带动、滚动发展的科技推广模式，计划第一年出栏肉羊900只，第二年出栏商品羊2250只，第三年（达产）达到4500只。

产品主要定位当地及周边长沙、重庆和贵阳等为目标市场。

项目产品突出科技优势，具备高效优质、绿色安全的特点，同时由于松桃县寨英镇兴家庄村资源丰富，肉羊生产成本较低、项目采用波尔山羊和本地沿河白山羊杂交F1羔羊育肥，产品风味独特，营养丰富，有明显的价格优势和品质优势。

随着人民生活水平的不断提高，养殖潜力大。

4.1.2市场竞争优势分析

波尔山羊和本地沿河白山羊杂交F1羔羊育肥，羊肉产品以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。

羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。

已在松桃县寨英镇广泛饲养。

松桃县寨英镇经济落后，劳动力资源丰富，且价格低廉。

松桃县寨英镇兴家庄村交通便利、通讯快捷，本社农户养殖经验丰富，境内山羊种源充足，饲草饲料资源优势明显，畜牧兽医技术人员开展牲畜改良，疫病防治的经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，项目产品具有非常强的市场竞争优势。

4.2营销策略、方案、模式

4.2.1营销策略

根据自身产品的优势，与规模较、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，以拓展项目产品的市场份额。

4.2.2营销方案

由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。

与旗内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对外销售份额。

4.2.3营销模式

合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，专门负责产品的销售和市场开拓。

配备专用送服务车，以保证产品的及时销售。

4.3市场风险分析

4.3.1市场风险因素分析

本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；

从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。

4.3.2防范和降低风险的对策

任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，