调度室质量标准化对照检查情况模板.docx
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调度室质量标准化对照检查情况模板
公司调度室质量标准化对照检查情况
单位:
长治煤业公司（三元公司）调度室时间:
-7-27
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
一、组织机构
5
4.5分
1．人员配备
集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导
配备足够调度值班人员,保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间
3
调度室领导配备每缺少一人减1分
集团公司值班调度员不少于7人,矿值班调度员不少于8人,缺少一人减0.5分
符合规定3分
2.人员素质
调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度,并具有两年以上煤矿井下工作经历
2
有一人达不到要求减0.5分
1人不达标（-0.5分）+1.5分
二、调度管理
47
42.8分
1.组织指挥生产
12
12分
以作业计划为依据,组织指挥安全生产,掌握原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库存量情况,及时有效地解决生产中出现的各种问题,安全、均衡地完成生产任务
查相关文档
1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺
完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产计划
6
完成季度计划,有一个月一项指标未完成减0.5分;未完成季度计划,有一个月一项指标未完成减1分
6分
2）百万吨死亡率
不超过下达的控制指标
2
超过控制指标减2分
不超指标2分
3）解决安全生产问题
及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等
2
查相应记录本,任查一个月。
无记录本减2分;缺少一次解决问题的记录减1分;对问题有记录无处理意见的一次减0.5分;记录不完整,有一次减0.3分
2分
公司调度室质量标准化对照检查情况
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
4）原煤库存管理
掌握生产、外运和库存量,矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量,要有详细的测量图纸及计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公司调度室
集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查
2
矿有一个月未组织盘点煤库减1分;盘库月报表未按时上报、数据不准确,有一次各减0.5分;缺少一份资料减0.2分
集团公司有一个月未进行库存量统计分析总结的减1分;分析总结不完整,有一次减0.5分;未进行季度末矿库存量核查,减1分
2分
2.业务保安
10
10分
建立并落实业务保安责任制,落实安全生产方针、法规,按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产,防范事故发生
查相关文档,本部分各项任查一个月
1）掌握日常安全生产动态
要掌握日常安全生产动态,对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。
要详细记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等
2
不能掌握日常安全生产动态的,每有一次减1分;对影响安全的重大问题及发生的重大事故无处理意见的,每有一次减0.5分;记录不完整,零乱的,每有一次减0.2分
2分
2）掌握安全重点工作
掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采面安装（拆除）、水患、回采面初（末）次放顶、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等情况。
对发生的事故,要迅速组织处理、抢救,尽快恢复生产,并立即上报
对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行,了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况,做好记录。
对发生的事故,要详细记录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责人、处理结果等内容
3
不能掌握重点问题或对现场无监督的,每有一次减2分,对重大问题无处理意见,每有一次减1分;对因工作失误导致重大责任事故者,本项不得分
无掌握安全重点工作记录本减3分;有一项记录不完整减0.5分;有一处记录零乱减0.3分
3分
公司调度室质量标准化对照检查情况
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
3）做好安全指示接收转发工作
对上级下达的安全生产指示、通知、文件,要做好接收和转发转交等处理工作。
详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处理方式、处理时间等内容
1
建立指示通知记录本,无记录本减1分;接收指示通知及处理结果记录不完整内容不清楚等每有一处减0.3分
1分
4）做好矿安全问题汇报接收工作
矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司调度室
集团公司要认真接收矿调度的汇报,对矿汇报的问题要及时处理,作好记录并编号存档。
要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容
2
矿对影响安全生产的问题不及时汇报,一般问题一次减1分,重大问题一次减2分
集团公司对矿调度的汇报记录错误,有一次减0.3分。
对矿汇报的事故及隐患不提出处理意见,一般问题一次减1分,重大问题一次减2分
2分
5）”安全监控、井下人员管理、产量监控”三大监控系统报警信息处理
对监控值班室报送的三大监控系统报警信息,调度值班人员要立即按有关规定报告处理,处理结果应记录备案。
应记录报警类型、时间、内容、报告人、接收人、处理结果等
2
检查报警信息处理记录,发现一次报警不处理减2分,处理后无记录减1分;记录不完整,每有一次减0.5分
2分
3.深入实际,调查研究
4
4分
调度人员要深入实际,调查研究,掌握情况,解决问题
要做好下井记录,记录姓名、时间、地点、现场情况,发现的问题、处理意见等
建立调度人员下井统计表。
矿调度人员下井每月人均不少于5次,集团公司调度人员下井每月人均不少于2次
矿任查一个月,集团公司任查二个月无下井记录或无调度人员下井统计表各减1分;矿调度员下井人均每少一天减1分,集团公司调度员下井人均每少一天减2分;缺一次下井记录减0.5分;下井记录内容不完整、对发现的问题无处理意见的每有一次减0.3分
符合规定
公司调度室质量标准化对照检查情况
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
4.管理制度及安全条文
2
1.2分
制定调度室各类人员岗位责任制
制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系统报警信息处理等业务保安制度
制定调度电子信息系统安全管理制度
要求各项管理制度齐全,内容具体,责任明确,并装订成册
调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规
每缺少一种人员岗位责任制减0.5分;业务保安制度每缺少一项减0.5分;有一项内容不具体减0.3分;未装订成册减0.3分
调度台每缺少一种应具备的安全文件、法规减1分
-0.8分
5.业务学习及培训
2分
集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作,提高调度人员技术业务素质。
要制定年度培训规划、业务学习计划和考核办法。
要按要求参加上级部门组织的业务培训。
矿每月组织不少于两次集中业务学习,累计时间不少于四小时;集团公司每月组织不少于一次集中业务学习,累计时间不少于二小时;都要做好学习记录,记录学习时间、参加人、学习内容等;都要结合学习内容每月进行一次考试,试卷和成绩统计表要装订存档
集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学习班
2
没有年度培训规划、业务学习计划和考核办法各减1分;矿任查一个月、集团公司任查一季度的学习情况,学习记录每少一次减0.5分;考试每少一次减1分;培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各减0.2分;不按要求参加上级组织的培训,每少一人减1分
集团公司调度室年内未组织集团公司级调度业务学习班的减1分
2分
6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理
16
按要求内容检查
13.6分
公司调度室质量标准化对照检查情况
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
1）图表
矿调度室:
应备有采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、采掘队衔接计划表。
图表必须及时填绘,与实际情况相符合。
集团公司调度室:
应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表
2
矿调度室缺少一种图、表减0.5分;填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰,有一处减0.3分（采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同）
集团公司调度室缺少一种图表减1分,图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.5分
2分
2）台账
4
3.8分
（1）综合台账
矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量,各采、掘、开工作面的安全、生产情况,值班、跟班领导,出勤入井人数等
集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况,外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况
要求内容完整,数据准确,账面整洁,字迹工整
综合台账可采用计算机电子台账方式
2
无综合台账不得分
台账缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整,有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）
这项工作已做,需进一步完善,-0.2分,+1.8分
（2）明细台账
矿调度室要建立以下统计台账:
①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账;②矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账;③采、掘、开队当月及累计完成台账;④采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账;⑤全矿当月伤亡事故台账
2
缺一种明细台账减0.5分;缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整,有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）
2分
公司调度室质量标准化对照检查情况
检查项目及标准
分数
评分办法
对照检查情况
集团公司调度室应建立下列统计台账:
①全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当月及累计完成台账;②全集团公司及各矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账;③重点采、掘、开队当月及累计完成台账;④全集团公司重大生产事故当月及累计统计台账;⑤全集团公司当月伤亡事故台账
2
2分
3）记录簿
除条款中已规定应有的记录簿（本）外,集团公司及矿调度室还应有下列记录簿:
①调度综合记录:
按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况;②领导值班记录:
每日矿领导值班工作情况记录（由值班领导填写）;③调度员交接班记录;④安全生产视频会议记录:
指上级和集团公司公司召开的安全生产视频会议记录。
包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等;⑤调度会议记录;⑥调度专业会议记录:
调度室每月至少召开一次调度专业工作会
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