农业综合开发项目可行性研究报告.docx

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农业综合开发项目可行性研究报告

附件：

项目建设区位图

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目

1.1.2项目建设单位

易县云蒙山林果建设开发有限公司

1.1.3项目建设地址

易县紫荆关镇泥瓦铺村

1.1.4项目性质

新建

1.1.5建设规模及主要建设内容

本项目承包荒山坡地面积2000亩，平整土地200亩，实施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏4000米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果树6万株，柴树2万株，苗圃2万株。

1.1.6建设期限

本项目自三年前开始进行基本农田建设，预计从2011年4月至2014年5月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容，荒山坡地投入使用。

1.1.7总投资及资金筹措

本项目计划总投资3000万元人民币。

资金来源：

易县云蒙山林果建设开发有限公司自筹。

1.1.8项目效益

项目计算期内,年均利税总和1051.32万元,总投资收益率35.04%,税前投资回收期7.91年。

1.2项目申请报告的编制依据

国家发改委《投资项目可行性研究指南（试用版）》

易县“十二五”国民经济和社会发展规划

《农业建设项目经济评价方法》的通知（建标[2010]19号）

当地情况及建设单位提供的基础资料

1.3建设单位概况

易县云蒙山林果建设开发有限公司1998年注册的独资企业，注册资金50万元，经营范围是：

林果、蔬菜种植；干鲜果品购销；水产养殖等。

公司固定资产2000万元以上，有员工45人，有挖掘机，装载机等大型机器设备5辆。

项目法人，郝春友于1998年“四荒”拍卖时承包本村荒山2000亩，四至为：

东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。

1.4综合评价

本项目进行山、水、林、田、路综合治理，依托现有资源开发种植养殖项目，该项目规划设计合理，不仅没有任何污染，还对环境有保护作用。

紫荆关镇是易县林业生产中干果产品的重点乡镇之一，当地山场广阔，生态环境良好。

拟建设项目区山体土质为花岗片麻岩类，土层厚，利于树木生长。

同时此处是拒马河水引流到莲花池水库的必经之地，常年流水不断，非常适宜规划种植、养殖等项目。

本项目建成后，形成规模效益，同时由于新品种、新技术引进推广，可带动培养一批懂市场、懂销售、懂产业发展方向的新型农民，对农业的可持续发展起到带动和示范作用，有力地带动地方经济发展。

本项目不仅有可观的经济效益，还有巨大的生态效益和社会效益，项目建设具有充分的必要性和可行性，项目可行。

主要财务数据指标如下：

主要财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

一

财务数据

1

总投资

万元

3000.25

2

固定资产投资

万元

2283.79

3

项目资本金

万元

3000.25

4

营业收入（经营期平均）

万元

2120

5

营业税金及附加（经营期平均）

万元

26.27

6

总成本费用（经营期平均）

万元

807.21

7

利润总额（经营期平均）

万元

1051.32

8

所得税（经营期平均）

万元

262.83

9

税后利润（经营期平均）

万元

788.49

二

财务评价指标

1

销售利润率

%

49.59%

2

投资利润率

%

35.04%

3

财务内部收益率（所得税前）

%

19.26%

4

财务净现值（所得税前）

万元

1583.52

5

投资回收期（所得税前）

年

7.91

6

资本金收益率

%

15.80%

7

资产负债率（经营期第1期）

%

0.00%

8

利息备付率（偿还期内平均）

0

9

偿债备付率（偿还期内平均）

0

10

总投资收益率

%

35.04%

11

项目资本金净利润率

%

26.28%

第二章发展规划、产业政策和行业准入

2.1项目建设背景

2.1.1本项目为鼓励类产业

国家发改委《产业结构调整指导指导目录（2011年本）》中明确规定，鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用，鼓励森林抚育、低产林改造工程；鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用；鼓励农业产业项目中低产农田改造、干鲜果品无公害栽培技术及产品系列化开发生产等。

2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划

易县早在“十五”规划及2020年远景目标发展规划就确定了生态旅游、矿产建材、林果、畜牧四大主导产业。

在《易县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于加快绿色农业建设，推动农村经济发展中明确指出：

“大力发展绿色林果业。

推进山区综合开发，完善投入机制，实施山、水、林、田、路综合治理、立体开发，真正把山区综合开发区建成精品示范区，把林果基地建设成生态观光园、旅游采摘园和农民致富园。

突出生态、绿色、健康元素，根据不同区域的土地条件、林业承载能力以及林业发展要求，对林业进行合理布局和优化配置，形成以生态建设为主线，重点工程为载体，发展与保护相协调的林业发展态势。

在总体布局上，将易县分为西部山区、中部丘陵、东部平原三大治理区域，形成“西防护、中经济、东用材”的林业发展格局。

到2015年，全县有林面积达到225万亩，林木覆盖率达到59%，果品产量达到4亿斤。

”

所谓的“西防护”是以坡仓、安格庄、紫荆关、蔡家峪、良岗、桥家河等西部山区乡镇为主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我县重要的生态屏障和水源涵养区。

该项目以林果种植、鱼塘养殖为建设内容，符合我县总体发展规划的要求。

2.2项目建设必要性

易县是山区林业大县，几年来先后实施了首都周围绿化、德援项目、三北防护林、退耕还林等林业重点项目，不断调整林业结构，加大林果基地建设，现已基本形成了“三廊（112线、京赞线、易黄线三条绿色长廊）、五区（五个果树精品示范园区）、六大基地（柿树基地、杏树基地、苗木花卉基地、水李基地、小杂果基地、用材林基地）”的产业格局。

紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区，事关全县生态环境改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。

拟建项目区为紫荆关镇泥瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成一个地域，位于本村东南5公里处，112国道北面。

这里温度适宜、地下水丰富，且有渠水流经此处。

土层厚，适宜作物生长。

但由于离泥瓦铺村较远，在治理前是一片荒芜，大好的资源得不到充分利用。

此项目的实施，实现生态效益、社会效益、经济效益的同步发展，可充分利用本村50%以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化、科学化、商品化，对推动乡村文明，推进新农村建设有着特别重要的意义。

第三章资源利用及建设条件

3.1项目建设地点选择及利用

项目法人郝春友于2001年“四荒”拍卖时承包本村荒山四至为：

东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。

此项目计划治理荒山2000亩，计划平整土地200亩，挖植树带水平沟1800亩。

承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有效期限内，承包方自主经营，进行包括农、林、养殖、生态旅游等项目的开发。

3.2项目区环境条件

地理位置：

项目区坐落于易县云蒙山脚下，位于县城西20公里处，毗邻世界著名的清西陵风景区。

距北京100公里，保定50公里，石家庄180公里。

入口紧邻112国道，距张石高速易县出口2公里，交通十分便利。

土质条件：

项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土质为花岗片麻岩类，总面积362平方公里。

山场面积大，植被丰富，森林覆盖率80%以上（高于县城周边30%之多）。

多年的封山育林，维护了良好的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。

气候条件：

当地年平均气温12.9℃，最热日平均26.6℃，风速冬季平均1.8米／秒，夏季平均1.5米／秒，冬季日照66%，最大冻土深度为54厘米，当地极端最低气温-26.5℃，最高气温42.7℃，地震裂度为7度，多年平均降水量631.2mm，平均无霜期188天，年最长结冻日145天。

项目拟建状况：

拟治理的2000亩荒山，分隔于本村成单独的区域。

山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临112国道100米处。

沟内开阔，内分8个沟叉，沟底开阔，可平整造地。

山中泉眼三处，地下水充足，并且拒马河水引流到莲花池的大渠从此地穿过，水资源丰富，可保证农作物生长的用水量。

利用这一资源，建设池塘，利用池塘活水养鱼。

3.3市场销售条件

思路与定位:

项目建设搭乘“县域规划车”。

易县总体规划定位于建设京南生态文化旅游强县的目标，其历史悠久、文化灿烂，生态良好、旅游资源丰富，近年来旅游业发展迅猛，年接等游客200多万人次。

项目建设以其旅游产业为背景，以绿色种植为基础，以精品生态园区为依托，开发特色旅游产品，逐步实施观光采摘农业。

由于此处风景优美，山水灵秀，会吸引众多都市人来此垂钓、采摘，享受乡村休闲假日生活，项目建设市场前景广阔。

市场定位于北京、天津、石家庄、保定等大中城市人群。

易县到北京、天津、保定、石家庄只有1-2小时的车程，以大型超市为主，其他渠道为辅助的渠道模式。

在京、津、冀等大中城市的超市、机关事业单位、厂矿、学院等广泛建立联系点，以会员优惠的形式，为顾客寻求情感归宿，最大限度地实现增效增值。

促销策略：

一是利用项目法人郝春友多年来兢兢业业从事产品加工及贸易行业，积累的人脉关系，为林果产品打开销路；二是利用报纸、网络等形式进行宣传。

招聘培训促销人员，进行各种促销活动（免费品尝、捆绑销售），并与当地经销商联合做活动销售，实行有效的社区推广。

第四章建设方案及实施进度

4.1项目总体思路和规模目标

总体思路：

依托现有植被条件，规划林果种植和鱼塘垂钓养殖，为以后的乡村生态游和农业采摘创造条件。

项目建设区南北长3公里，向东西有不同大小的分叉8个，地势自北向南逐渐低下、平缓、开阔。

按不同林果品种进行规划设计，树种有桃树、杏树、枣树、板栗、核桃、苹果、樱桃等二十几个品种，形成区域种植：

桃园、李园、核桃园、板栗园、枣园等，规范种植，统一管理。

平地以栽植桃、李、樱桃等水果为主；山脚及以上部分栽植核桃树、板栗、山杏等干果；平缓的山丘栽植枣树。

利用有利地形，在沟口处建鱼塘两座，一是抚育鱼苗，二是供人休闲、垂钓。

为使“山、水、林、路”得到综合治理，方便林果种植及产品运输，在沟底、山腰、山顶修建运输路和作业路。

规模：

本项目承包荒山坡地面积2000亩，平整土地200亩，实施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏4000米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果树7万株，柴树2万株，苗圃1万株。

4.2项目建设内容

4.2.1植树工程

平整土地200亩，沟内开阔地带实施，梯田式；

实施水平沟、雨淋坑工程1800亩，山坡上依地势整修，以保持水土，有利于作物生长为目的。

林果种植共计10万株，分别是：

果树7万株，其中桃树2万株、核桃树2万株，板栗1万株，枣树1万株，李、杏等其他品种1万株；柴树2万株；苗圃抚育1万株。

4.2.2水利工程

修防洪排水渠2000米

打井8眼

铺设输水管道8000米

建鱼塘2座，面积10000平方米

4.2.3修路

修路15公里，分别是：

运输路6公里，项目区内主路，用于运输产品的通道。