贸易部部门考核细则Word格式.docx

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3、不准脱岗、串岗、睡岗，脱岗一次减薪80元，串岗一次减薪50元，睡岗一次减薪100元。

旷工一天，扣除三天工资并减薪50元。

4、对待客人要文明礼貌、主动、服务热情，违反一次减薪30元。

5、接听电话要使用文明用语，否则减薪50元/次。

6、上班时间穿戴整洁，精神饱满否则减薪30元/次。

7、办公室清洁、干净，办公用品摆放有序，否则减薪20元/次。

8、上班时间做与工作无关的事情，上网、打游戏等发现一次减薪30元/次。

9、上班时间嬉戏打闹，影响工作的减薪30元/次。

10、工作时间内看与工作无关的课外读物，减薪30元/次。

11、对上级下达的指示性工作不能认真或按时完成，每次减薪20元；

由于未能完成造成严重后果的每次减薪50-100元；

屡教不改的进行辞退。

二、管理制度

1、下班后及休息期间手机必须随时开通，每次联系不上减薪30元。

2、工作无责任心、敬业精神不强，对工作敷衍了事，每次减薪30元。

3、工作闹情绪，存在内部矛盾，安排的工作相互推诿，每次减薪30元。

4、因开写出门证或加盖部门公章不负责任，使公司财产受到损失。

当事人减薪50-100元，并按公司规定承担相应责任。

5、保守公司商业秘密，发现泄密的减薪50-150元/次，情节严重的按公司相关制度执行；

6、不准向客户出具带有商业性质的公函或承诺书，特殊情况需领导批准后方可执行，否则减薪50-100元，情节严重者按公司相关规定执行；

7、分管科室员工上班时间工作无积极性，未进行思想教育的，减薪50-100元/次；

8、工作中要有计划，年度工作计划要清晰和明确，否则减薪50元，无年度工作计划的减薪80元。

9、对待客户热情周到，做到有理有节，每违反一次减薪10元。

三、安全与廉洁制度

1、严禁接受他人钱物及礼品，更不准吃、拿、卡、要，否则减薪300-500元，严重者给予清退。

2、分管的部门出现安全事故，负领导责任，减薪100－500元/次。

3、因工作不认真，造成他人或自身安全事故的减薪200-1000元。

4、严禁有索贿、受贿等情形发生，一经查实按公司相关规定进行处理，违法者移交司法部门处理。

5、私下接受客户的礼品、礼金及宴请，减薪100-500元/次，并按公司相关规章制度处理。

6、保证电脑及财务网的安全，不得随意拿外来软盘、U盘或光盘等工具在财务网的电脑上使用，违反一次减薪50-200元。

7、下班时间关好门窗，做好三防工作，每违反一次减薪10元；

因工作不到位造成物资损失，每次减薪50-200元，并按照公司相关规定承担相应的责任。

第三部分业务部分

一、综合考核细则

（一）综合员业务标准

1、在贸易部部长的领导下开展工作，不按规定执行，减薪50元/次。

2、不断学习提高业务管理水平和自身业务水平，给员工树立榜样，反之，减薪50元/次。

3、日常工作，能及时处理突发事件的能力，保证工作的正常进行，反之，减薪50元/次。

4、定期召开科室例会，宣传和鼓励员工工作的积极性，总结工作中存在问题，加以改正，避免下次再犯同类错误，未做减薪50元/次。

5、做好所管理各类台账、报表的检查、审核工作，未检查、审核减薪50元/次。

6、及时做好与相关部门的协调工作，避免在工作中相互推托，致使工作无法正常进行，违反一次，减薪50元。

7、计划下达后，督促各业务处要从速定货，及时、安全、准确的所定货物运送到公司；

未解决减薪50－100元。

8、及时落实各种设备、材料的到货情况，处理不了的要及时向领导反映，使其从速决，未做减薪100-200元。

9、不定期检查各处内管理制度及工作落实情况，未检查和处理减薪50元。

10、定期与员工相互沟通，关心员工生活，未做，减薪50元/次。

11、做好绩效考核工作，否则减薪50-100元。

12、在工作中处理问题不均，没有公正、公平处理的减薪50-100元。

13、做好公司商务保密工作，泄密者视情节严重给予减薪100-300元。

14、接听电话要注重自身形象，要使用文明用语，否则减薪30元/次。

15、未按时完成上级交办的任务，每次减薪50-100元。

16、定期组织消防演习，熟练消防器材的使用技能，未做，减薪100-200元。

17、工作管理不力，给公司造成损失或影响很坏的，按公司规定给予减薪、停职，直到清退。

18、与各处内同事关系融洽，工作中多给予指导，生活上多给予关心，注重团结同事，反之减薪100元。

19、工作中要注重创新，多提出实施可行的好方法，未做，减薪50元。

20、不定期通过“7S”管理，现场检查贸易部的环境卫生，发现卫生保持差的部门给予限期整改，限期未整改的要按管理制度进行减薪，未检查减薪50元。

21、其它事情，参照公司条款执行。

（二）综合计划员业务标准

1、严格执行《计划员岗位职责制》，不按规定执行，减薪30元/次。

2、对待客人要文明礼貌、服务热情，违反一次减薪30元。

3、服从工作安排，听从指挥，否则减薪50元/次。

4、认真做好考核工作，考勤不真实的减薪50元/次。

5、认真核对各部门下发的设备及材料计划中规格型号，核对无误和查询库存登记后及时转发相关各处或招标部，否则减薪30元/次。

6、招标部签订后，转综合室后及时录入电脑，录入不及时，减薪30元/次。

7、与供货厂家保持联系，及时落实厂家所供应设备、材料生产情况，未做减薪30元。

8、做好各种到货设备及材料的提前预报工作，并通知相关保管，做好接收工作，否则，减薪30元/次。

9、设备、材料到货后，及时通知厂家安排人员到公司验收，并通知电厂、铝厂相关专业人员会同验收，未做减薪30元/次。

10、验收合格后，及时督促厂家当月开具发票，便开财务入账，未通知或通知不及时，减薪30元/次。

11、不断学习提高业务水平，提高本岗位工作技能，反之，减薪50元/次。

12、做好商务合同的管理工作，合同要分类保存，保管不善造成合同丢失者，减薪50元/次。

13、做好公司各部门来文整理归档工作，整理不善造成文档混乱者，减薪30元。

14、及时做好贸易部人员变动的申报工作，上报不及时减薪30元，未报者减薪50元。

15、准确按时的做好各处当月绩效考核工作,不按时考核的减薪30元/次,未做考核工作的减薪50元/次。

16、做好公司商务保密工作，泄密者视情节严重给予减薪100-300元。

17、严禁酒后上岗，否则减薪100元/次。

18、有做好办公室的防火、防盗工作，否则减薪50元/次。

19、工作中要有计划性和组织性，做任何事都要分先后顺序，工作中无秩序的，减薪50-100元。

20、做好零星铝锭销售工作，否则减薪50元/次。

21、严格按公司管理规定做好贸易部公章和出门证专用章的保管和使用工作，否则减薪100元/次，情况严重的，按公司相关规定处理。

21、做好领导安排的其它工作，否则将给予一定额度的减薪。

22、对工作中各标准执行较好者，给予一定额度的奖励。

（三）综合核算员业务标准

1、严格执行《核算员岗位职责制》，不按规定执行减薪30元/次。

2、不断学习提高业务水平，提高本岗位工作技能，反之，减薪50元/次。

3、办公室内物品摆放整齐有序，摆放杂乱无章者，减薪30元。

4、接听电话要使用文明用语，否则减薪30元/次。

5、送相关部门的报表和票据，必须及时，不及时者，减薪30元/次。

6、接到厂家开具的发票后，首先核对本批货物是应该开具是增值税发票还是普通发票，待确认无误后，方可办理手续转交财务审核入账，未做者，减薪30元。

7、传递到相关部门的报表和票据，要做好交接手续，分清责任，以免票据丢失后分不清责任，落实不到人，未按要求做减薪30元/次。

8、遵照公司财务部的有关规定及时办好货款结算手续和生产物资的核算统计工作，否则减薪20元。

9、付款计划安排后，要按财务要求填写付款申请单，账号、付款单位、金额填写清楚、准确，未按要求或填写错误者减薪30-50元/次。

10、做好公司商务保密工作，泄密者视情节严重给予减薪100-300元。

11、准确做好货款的台帐的登记工作；

出现错误减薪50元。

12、按照财务规定认真办理物资入库手续，否则减薪30元。

13、认真、及时、准确做好铝锭发运统计工作，及时向总部国际贸易部和公司财务部报送相关报表，报送不及时减薪30元/次，未报送减薪50元/次。

14、送总部或财务部的铝锭发运报表，要填写清楚，认真核对集装箱号或车皮号是否与报表是否一致，数量是否相符，未按要求减薪30元。

15、货款汇出后，及时减账，以便造成账款相符，未按要求减薪50元/次。

16、做好领导安排的其它工作，否则将给予一定额度的减薪。

17、对工作中各标准执行较好者，给予一定额度的奖励。

二、采购处考核细则

（一）业务员考核标准

1．每天工作要有计划性，并注明当天落实情况，根据考勤每缺一天减薪10元。

2．对自己担当的工作要有充分知识，领导不定期抽查所订产品的规格、型号、性能等指标，不能正确作答者，每次减薪10元。

3．建立客户档案，定期整理各类资料，并按月、季、年度将询价、比价表装订成册。

如档案资料不规范、记录不完善，每次减薪10元。

4．计划下达后未查对库存、了解车间消耗情况，盲目采购造成物资积压，视金额大小每次减薪10-50元。

5．根据计划及时与车间技术人员沟通，了解其产品的技术条件，工作性能，质量要求，并要求其签字确认，避免造成错误采购，每违反一次减薪20元。

6．每项采购业务未按照管理标准所规定程序执行，视金额大小每次减薪50-100元。

7．每项采购业务虽按照管理标准执行，但其询价、比价、议价的电话、传真记录不完善或询价表不规范，每次减薪20元。

8．数量较大（壹万元以上）或单位价值较高（壹万元以上）的物资，必须按管理标准规定签订商务合同，不得以分批开票的方式分解不签合同；

如技术含量较高的材料及设备，必须先同技术部门签订技术协议，再签订商务合同，违者每次减薪50元。

9．直接关系到人身安全的材料、设备：

供应商必须具有生产（经营）许可证等相关的资质证明，无论金额大小必须签订合同，违反一次减薪20元。

10．对于车间的紧急计划，要特事特办，及时处理，因采购不及时，延误生产的，视情况轻重处理，不严重的，每次减薪50元；

造成严重后果的，按公司相关规定处理。

11．因工作疏忽造成计划遗漏，由车间或使用单位反馈但不影响生产的，每出现一次减薪20元；

延误生产的，视情况轻重处理，不严重的，每次减薪50元；

12、因为各种原因出现计划不能按时完成，要及时向相关领导汇报并向使用部门以书面形式反馈、沟通，如有违反每次减薪50元。

13．生产原辅料必须保持一定量的消耗库存，因采购计划性不力，出现生产脱节、断档的，对责任人减薪50元/次。

14．常用消耗性物资必须保持一定量的库存，造成脱节断档（不影响生产）以车间反馈为准，每次减薪10元。

15．采购物资出现无商标、无品牌、无生产厂家等三无产品（加工产品除外）应按规定退货或没收，并根据情况对业务进行20—50元/次的减薪。

16．因采购质量把关不严，造成人身设备安全隐患，但及时进行处理汇报，每次减薪20元；

未及时进行汇报和处理的，每次减薪50-100元。

17．未按照采购工作流程操作，存在重大人身、设备安全事故隐患，按责任大小对相关责任人进行减薪100-200元；

如造成安全事故的由部门、公司按相关规定处理。

18．与供货商谈定供货事宜，大宗货物签订供货合同后，要求供货商严格按照合同规定的时间、数量到货。

当事人随时催办，因当事人工作失误，导致到货不及时，影响不严重的，每次减薪20元。

19．除去签订合同的其他物资，通知客户送货必须按规定填写送货通知单或采购订单（上面需注明具体的含税单价、使用地点、供货品牌或生产厂家），作为保管验收入库的依据。

因无送货通知单、采购订单或填写不准确保管可以拒绝收货，并对业务经办人减新20元/次。

20．采购计划订货率：

订购率必须在95%以上，当月订购率100%奖励20元；

80%-95%当月减薪20元；

80%以下当月减薪50元。

21．物资到货率（因制作周期或外地路途因素当月无法到达的除外）：

当月采购物资到货率为100%奖励50元；

到货率90%-95%当月减薪10元，到货率90%以下当月减薪20元。

22．外地发运需自提的物资,必须与货运室交接清楚（附货物清单），并跟踪到货情况。

交接不清或未跟踪，以货运处及库房保管反馈为准，每次减薪10元。

23．物资到货后（试用产品除外）采购人员应协助库管员核对清楚产品名称、型号、规格、数量及供货厂家全称等及时办理入库手续。

如有违反以保管员反馈为准，每次减薪10元。

24．需要验收的物资到货后，及时通知相关技术人员到场验收，并出具验收单。

因未及时通知相关技术人员到场验收而产生商务纠纷，情况不严重的每次减薪10－30元，验收单签字不全每次减薪20元。

25．货物验收过程中，发现假冒伪劣产品不报告、不处理，未造成严重后果的，每次减薪５０元。

26．货物验收入库后，在使用过程中未进行跟踪了解，出现产品质量、性能或产品型号差异，不及时与厂家协商处理的，以车间反馈为准，每次减薪20元。

27．发票到后采购员应在U8软件的采购模块中根据发票和入库单进行审核无误后，调整生成发票执行结算。

填写费用报销单交由内勤办理相关手续。

入库单出错应及时向保管反馈更换，出现发票数与供货数不一致时需向财务反馈并按相关规定操作。

否则每出错一次减薪20元/笔。

28．每笔超出贰万元以上的业务，需将结算金额记录在业务付款明细表中，根据业务性质、到货时间、后续到货及服务情况在资金计划下达后作出付款计划。

如不按规定或未记录造成错付、漏付产生商务纠纷由业务员自行处理，并根据情节轻重每次减薪20

—50元。

29．发票到后采购员应在U8软件的采购模块中根据发票和入库单进行审核无误后，调整生成发票执行结算。

每出错一笔业务，按照出入库结算手续考核细则执行。

30．是否经常开发供应商，实行末位淘汰制：

不定期淘汰不合格供应商，增加新的供应商，无此记录减薪20元/次。

31．在轮休之前，遇工作未处理完仍坚持上班进行处理的，每次奖励10元；

如因休息影响生产的，每次减薪20-100元。

32．为均衡工作量，配合财务部工作，减少月底集中报帐，要求每月的报帐截止日期为26日，未办理完的发票在次月15日前（具备结算手续）必须完成报帐手续。

未按规定执行每出一笔业务，减薪20元。

33．采购员手中出现过期的增值税发票，由各采购员自行处理并减薪50元/次。

（二）采购处处长、副处长业务部分考核细则

1．严格按照《采购处主管岗位职责》执行，不按规定执行减薪50元/次。

2．所经办的业务要严格按采购业务标准执行，违反按业务员相关减薪标准执行加倍减薪。

3．按期召开本室会议，及时贯彻落实公司、部门的各项规章制度，文件精神，未作好减薪50元/次。

4．处理采购处日常工作，对突发性事件要及时处理，处理不了的要及时汇报，以保证工作正常进行。

违者减薪50元/次。

5．手机必须24小时开机，随时保持信息畅通，遇突发事故要及时赶到事发现场，一次联系不上减薪50元。

6．每月定期召开会议进行检查、总结工作。

并对处内人员进行公开、公平、公证的考核，如有违反每次减薪50元/次。

7．未督促业务员建立、建全各类台账、报表，对每项业务的询价表、合同、报账单等未进行认真审核或审核不严，未发现其中的差错，每次减薪50元。

8．要随时对处内人员进行业务知识，廉洁制度的教育。

如有违纪事情发生将负连带责任。

减薪50元/次。

9．对到厂物资的质量、数量出现异常情况，不及时处理的，每次减薪50元。

10．因管理不善，至使本年度的工作无起色，未能完成预期的工作任务，减薪100元。

11．利用职权干预采购业务的，减薪500元/次，严重者降职或调换工作岗位。

12．因管理不善造成处内人员相互不团结，影响工作的正常开展，减薪100-500元/次。

13．监管不力造成库存物资积压过多，减薪50-100元。

14．因协调不力至使各部门之间的工作相互推诿，责任不清，减薪100-500元。

三、仓储处考核细则

（一）成品库管员业务考核标准

1、来集装箱应摆放整齐，并检查集装箱内有无垃圾，如有及时通知货运室，否则减薪20元。

2、装集装箱时保管核对货位后才能装箱，保管应全程监督防止装错。

违反减薪50元。

3、收库时保管必须在场，铝锭货位摆放整齐规范。

上下班按帐目核对数量。

违反减薪30元。

4、自提铝锭之前销售发货单必须有相关人员签字才充许提货，提完之后核对金额，无误后方可办理出门证。

违反减薪经办人50元。

5、发货数量与销售发货单数量相符，违者根据情况给予重罚。

6、发货的保管应安排好装铝锭车辆的前后顺序上站台装货。

违反减薪10元。

7、出门证的填写应整齐、清晰、准确，不得随意涂改，违反减薪50元。

8、认真做好原始票据的保存，按月分类，按年度装订成册，妥善保管，违反减薪20元。

9、出门证设专人管理，每次最多留存两本，用完后用存根联换取新本。

违反减薪20元/次。

（二）仓储处长考核标准

1、严格按照《仓储处长岗位职责》执行，不按规定执行减薪50元/次。

2、对部长负责，对公司、贸易部的管理精神、工作计划等坚决执行贯彻，起到承上启下的作用，不断学习提高业务能力，未做好减薪50元/次。

3、管理仓储处日常工作，对突发性事物要及时处理，保证工作正常进行，日常工作未做好减薪50元/次。

4、未督促有关人员建立健全各类台账、报表，做好登记整理工作未进行检查、审核，各类台账、报表不规范减薪50元/次，监督、检查、审核工作不及时或未发现差错减薪50元/次。

5、及时和有关部门人员做好相互的协调工作，致使工作推托、混淆不清、相互推诿等现象的发生。

不能及时协调好工作减薪50元/次。

6、每月定期召开会议进行检查、总结工作。

班组成员奖惩兑现，不及时按工作标准对班组工作进行检查、总结减薪50元/次。

7、要随时保持联系，24小时开机，不能保持联系、按时返厂的，甚至故意关机不接电话的，减薪30元。

8、做好科内人员、物资的安全工作，加强安全教育，督促、检查安全的执行情况，对造成人员、物资的安全事故减薪100-300元。

重大事故交部里处理。

9、对出门证、吊车作业单等签字把关不严，根据情节给予20-100元减薪。

10、科内工作，管理不善，造成损失和影响很坏的，按公司规定给予减薪、停职、免职、直至辞退。

11、出现意外情况，参照相近条款执行。

12、上述各标准做得较好或未违反，视情况给予奖励。

四、物流处考核细则

（一）货运室主管业务考核标准

1、严格按照《物流处长岗位职责》执行，不按照规定执行，减薪20元。

2、管理物流处日常及业务工作，保证发运及运输工作正常进行，未做好的减薪20元。

3、按时总结，分析月度发货质量，注意搜集信息并及时反馈。

了解掌握企业生产情况及库存，装车情况，分析车流，及时汇报处理。

汇报不及时，减薪20元。

4、及时做好公司及外部业务部门的沟通协调工作，确保运输工作正常进行，如协调不力致使工作推拖，影响正常运输，减薪20元。

5、未督促货运员规范健全各类台帐报表，以及报送，不规范减薪20元，未认真审核报表减薪30元

6、定期组织货运员进行安全教育，以及提高素质教育学习并做记录。

做的不好减薪20元

7、公正、合理、高效、安排好货运员的日常工作，提高货运室的工作质量，不合理，减薪20元。

8、严格保守公司货运商业秘密，不做有损公司利益的事，如违反减薪100元，如造成严重后果按公司规定停职直至辞职。

9、加强物流处廉洁自律教育，不接受客户宴请和行贿受贿。

违反一次减薪100元，情节严重按公司规定严肃处理，直至送交司法机关处理。

（二）货运员业务考核标准

1、严格按照《货运员岗位职责》执行，不按照规定执行，减薪30元。

2、严格遵守公司劳动纪律，严禁迟到、早退、串岗、脱岗、睡岗、无故不请假。

违反减薪30-100元。

3、每日沟通公司各单位、各车站，及时传递发运、到达运输情况。

了解不及时，情况不明者，减薪10-30元。

4、发运铝锭、到达物资数量、账目清楚，运输费用结算及时清楚并做周报表、月报表、季报表、年报表登记造册。

数字不清，账目不清，减薪30元。

5、整车、零担、快件货物未及时了解情况，验货（外部包装是否完整无破损）、办理手续、拉运不及时，减薪30元，造成重大损失，减薪100元直至辞退。

6、了解库存量、在途量、在站量、合同量的物资数量，以及报表传送（总部氧化铝），数量不了解，报送不及时，数字失误，减薪20元。

7、跟踪出厂货物安全并了解掌握装车数量、时间，核对大票内容是否正确并办理起票。

跟踪核对出现失误，减薪20元。

造成重大损失，减薪100元直至辞退。

8、根据总部指令数量、到站地，通知各车站及承运部门按到站地、数量，申报车皮月计划，日计划。

预计上货装车时间等。

做不到减薪30元。

9、通知仓储室核实库存量，配好货位，通知财务部门（运押监管人员）清点数量、货位，、出具材质书，做好发运准备。

做不到减薪20元。

10、货运员落实车皮计划，跟踪落实箱源到指定地点，通知仓储室，严格按照材质书、货位数量、品种对应箱号装箱，货运员、保管员和承运方一同核实规格、数量、件数、块数、质量材质书，核实无误后施封，并进行书面签字交接。

11、货物起运后，货运员应通知内勤保管，整理发货通知、材质书、并邮寄公司国贸部，同时与公司国贸部、承运方、收货方、铁路相关部门保持联系，在第一时间，排车编组发出，并及时了解途中运输情况，起运、到货时间和货物安全情况，如有异常情况，通报承运方及公司相关领导，如有丢失，立即向车站，承运方办理索赔手续。

12、运员必须加强廉洁自律，严禁以各种理由收受业务单位的财、物以及宴请。

13、货运员应严格保守公司的商业秘密，不做有损公司利益的事。

做不到减薪50元。

14、货运员应加强对个人和他人及货物的安全意识。

在实际作业中有不安全隐患，货运员应与纠正。