04管理评审程序Word文档下载推荐.docx
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3.4各部门负责提供本部门与评审有关的资料，参加评审会议，并负责落实评审提出的决定或改进措施的整改。
4工作程序
管理评审流程图见图1
4.1管理评审的频次
评审频次一般情况下，每年不少于一次，两次间隔不超过12个月，但遇特殊情况时，可由基地负责人决定增加评审次数（例如基地的管理机构发生重大改变，连续出现服务质量事故或相关方投诉等情况时）。
4.2管理评审计划
4.2.1教务处在年初一个月内编制年度评审计划，纳入年度鉴定工作计划，经管理者代表审核、报基地负责人批准后发至相关部门。
评审计划包括目的、依据、范围、时间、评审内容及要点、对各部门在评审工作中的要求。
4.2.2基地负责人决定进行的专项管理评审活动，由管理者代表组织，教务处制定具体
的实施计划，报基地负责人批准实施。
4.3管理评审输入
4.3.1评审输入内容
LCEZZJJD--CX--04—2010文件第3~~2页
序号
输入内容
1
质量管理体系运行报告，包括业绩评价、改进需求。
2
鉴定过程的业绩和服务的符合性，包括过程、检查和监控的结果等。
3
质量方针、质量目标实施情况的报告。
4
审核结果。
包括体系审核、鉴定质量审核结果。
5
顾客反馈，包括满意程度的测量及顾客沟通的结果。
6
以往管理评审决议或改进措施的跟踪验证情况。
7
经策划的可能影响管理体系的变更。
包括内外部环境的变化如法律法规变化、新工种、新等级的开发等。
8
纠正和预防措施实施情况的报告。
包括内部审核和日常发生的未达标项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
9
各专业组管理体系运行自查情况和对技能鉴定基地管理体系运行的意见和改进的建议。
4.3.2管理评审的输入要求
⑴各部门提交的QMS运行情况报告应考虑内部和外部环境变化对质量管理体系的影响，当前业绩与预期目标的差距，分析原因，从而提出改进的建议。
⑵各种输入均应形成书面文件，按管理评审计划时间提前交管理者代表审定。
由教务处汇总，协助管理者代表形成在管理评审会上宣读的“基地QMS运行情况报告”。
4.4管理评审的输出
4.4.1管理评审的输出对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性要作出结论性的评价，并根据评审的结果提出纠正和预防措施，对基地质量管理体系乃至方针目标作出战略决策，使质量管理体系持续改进。
4.4.2输出的内容包括：
⑴根据评审输入的质量管理体系的业绩现状分析，确定质量管理体系及鉴定过程的改进决定和措施；
⑵与顾客有关的鉴定服务的改进；
⑶资源需求；
⑷对体系文件进行修改的决定和措施；
⑸对基地质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行的全面评价。
4.5管理评审的实施
4.5.1评审前，教务处将《管理评审计划》报管理者代表审核，基地负责人批准。
4.5.2教务处按照管理评审实施计划提前一至二星期通知有关部门，要求各有关
部门作好资料准备。
LCEZZJJD--CX--04—2010文件第3~~3页
4.5.3管理评审会议由基地负责人主持，由基地负责人指定参会部门及人员。
参会人员在签到表上签到填写LCEZZJJD—JL5.3--02。
管理者代表在会议上做“基地QMS运行情况报告”，各部门负责人对评审输入作出评价，教务处负责记录填写LCEZZJJD—JL5.3--01。
4.5.4基地负责人对会议内容作出结论，对评审后的改进措施提出明确要求，确定责任人和整改时间。
填写《改进措施及实施记录表》
4.5.5教务处根据评审的具体内容和结论草拟管理评审报告，内容包括目的、范围、时间、参加人员、评审综述、评审结论及报告分发。
管理评审报告经管理者代表审核后上报基地负责人批准，然后形成正式文件下发给有关领导和各部门。
4.6管理评审的跟踪验证
4.6.1各部门根据评审的结果制定相应的纠正或预防措施，填写《改进措施记录表》，报请管理者代表审核后实施。
4.6.2教务处按照规定的时限，对各责任部门纠正措施或预防措施的实施结果和有效性进行验证，验证的结果向管理者代表报告，管理者代表进行确认。
4.6.3对评审结果引起的文件更改，由教务处执行《文件控制程序》。
4.7管理评审记录
管理评审的计划、输入、输出、记录及纠正预防措施的跟踪验证等资料，由教务处按照《记录控制程序》的要求进行保管，保管期延长至三年。
5相关支持文件
LCEZZJJD--CX--01—2010文件控制程序
LCEZZJJD--CX--02—2010记录控制程序
LCEZZJJD--CX--17—2010内部审核程序
LCEZZJJD--CX--20—2010纠正措施控制程序
LCEZZJJD--CX--21—2010预防措施控制程序
6记录
LCEZZJJD--JL5.4--01管理评审计划
LCEZZJJD--JL5.4--02改进措施记录表
LCEZZJJD--JL5.4—03a管理评审报告（封面）
LCEZZJJD--JL5.4—03b管理评审报告（续）
LCEZZJJD--JL5.4--04改进措施及实施记录表
LCEZZJJD--JL5.4--05质量目标分解展开表
图1管理评审流程图
可能影响QMS的变更
任何改进的建议
内外部审核结果
纠正和预防措施状况
历次评审跟踪验证结果
顾客满意度及信息反馈
鉴定服务质量信息
质量信息收集
管理评审要求（3.4）
输入输出
信息收集、汇总
相关部门/人员
输入
实施
输出
评价
制定评审计划、通知
保持记录
主任主持评审会议
重大决定、措施、评审报告
有关部门/人员
重大决定、措施输出文件
实施重大决定、措施
监督检查、跟踪验证
QMS—质量管理体系
评审文件、资料归档
no
yes
管理评审计划
№：
评审目的：
评审内容：
评审准备工作要求：
评审时间安排：
评审地点:
参加人员:
批准：
日期：
*各部门在收到计划后做好相应的准备工作，准时参加管理评审。
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地
改进措施记录表
№：
序号
不符合项目
纠正或改进实施部门
纠正或改进情况
监督检查结果
备注
编制（实施部门）：
审核（监督检查部门）：
批准（管理者代表）：
日期：
管理评审报告
（封面）
年月日
管理评审报告（续）№：
评审地点
评审组织者
评审时间
年月日至年月日
参加评审人数
对体系有效性评价：
对体系改进的意见与建议：
评审结论：
评
审
组
成
人
员
姓名
职务职称
所在部门
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地
改进措施及实施记录表
责任部门：
决策指令
签署
措施内容及完成时限：
基地负责人：
年月日
纠正措施计划及实施：
部门负责人：
批准人：
验证意见：
验证人：
质量目标分解展开表№：
质量方针
公平公正科学规范优质服务廉洁守信开拓创新持续改进
质量目标
对策措施
完成期限
责任人
检查人
技能鉴定办公室
1.鉴定计划完成
2.文件发放及时率100%
3.证书发放准确率100%
4．证书发放准确率100%
5..培训计划完成率100%
6.顾客满意率≥100%
7.服务投诉≤0件/年
8.鉴定计划完成率100%
9.报名错误率≤10次·
年
10.准考证发放准确率100%
1.按年度计划完成情况统计；
2.对各部门，各岗位使用的文件全部使有效版本，所有文件及时发放。
3.证书入库有记录，证书发放按程序，定期对证书库存情况进行统计和记录。
4.发放前应对顾客及证书资料进行审核。
5.每年编制培训计划并按时完成，需要调整时及时调整。
6.及时用书面、当面口头等方式收集顾客满意或不满意的信息；
回访客户；
对顾客的投诉不论大小及时整理，传递给相关部门，并把处理结果反馈给顾客，达到顾客满意。
7．按调查表及反馈信息统计。
8.及时整理汇总鉴定单位考核时间安排转交技能鉴定办公室。
9.每次考试前作报名复核，输入考生信息时严格复查
10.报名无差错发放准考证。
年月日
***
备注：
1.每季度统计分析质量分目标完成情况。
2.由管理者代表与各部门负责人共同实施检查。
3.次年度质量目标，按上年度质量目标完成情况调整，经基地负责人批准后实施。
4.对策措施的具体内容及实施办法，由各责任部门制定，并组织实施，检查验证实施结果，纳入管理评审。
编制/日期：
***2010--**--**批准/日期：
***2010--**--**
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