安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板.docx
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安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：
奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：
年月日
报告部门
主要负责人
联系电话
检查整改人
LNG车数
车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
民用气总方数
管道气总方数
CNG车数
车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于年月日之前部门签订落实。
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：
年月日；
气瓶充装证：
年月日
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于年月修订完。
否。
应急演练计划年月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
是。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
是。
低温储罐：
年月日
储气瓶组：
年月日
缓冲罐：
年月日
回收罐：
年月日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：
年月日
低压压力表：
年月日
高压安全阀：
年月日
低压安全阀年月日
防雷静电接地：
年月
泄漏报警器：
年月日
13
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
上报人：
上报日期：
年月日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：
奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：
2016年3月1日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
133********
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
21.46吨
车用气
总方数
812435.5m³
民用气总方数
359111.8m³
管道气总方数
198297.3m³
CNG车数
136车
CNG方数
678672.4m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
加气枪拉断阀漏气
加气枪漏气
2016年2月2日
2016年2月2日
更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。
更换2#加气枪中轴1个，球面1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：
2017年1月25日；
气瓶充装证：
2018年11月21日
4号加气枪手柄损坏
2016年2月3日
2016年2月3日
更换4号加气枪手柄1个。
恢复正常
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
7号加气枪电源数据线接头损坏
2016年2月6日
2016年2月6日
更换数据线接头1根。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
3号加气枪红色短管损坏
2016年2月13日
2016年2月13日
更换3号加气枪红色短管1根。
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
12号加气枪漏气
2016年2月16日
2016年2月16日
更换12号加气枪球面1个，中轴1个。
恢复正常
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。
站长办公室和收银大厅（即站长办公室门口）暖气片漏水。
2016年2月19日
2016年2月19日
疏通冰赌管线。
更换站长办公室暖气片1组（23片）
更换收银大厅暖气片1组（20片
恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。
应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
是。
低温储罐：
2018年9月23日
储气瓶组：
2016年12月19日
缓冲罐：
2017年10月16日
回收罐：
2017年11月30日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：
2016年5月27日
低压压力表：
2016年7月7日
高压安全阀：
2016年5月25日
低压安全阀2016年5月25日
防雷静电接地：
2016年5月
泄漏报警器：
2016年3月22日
13
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
无
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理联系取证。
2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。
3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪的电路板紧挨在一起，容易连电，产生火花，发生事故。
4、储气井顺序控制盘处靠东边的管线连接处漏气。
5、1号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。
上报人：
乔萍
上报日期：
2016年3月1日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：
奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：
2016年4月1日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
133********
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
20.52吨
车用气
总方数
823685m³
民用气总方数
328673.6m³
管道气总方数
295990m³天
CNG车数
62车
CNG方数
269090.7m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
1号加气枪储存器满，无法运行。
3号加气枪漏气。
2016年3月3日
2016年3月3日
更换1号加气枪储存器1个。
更换3号加气枪球面1个，中轴1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：
2017年1月25日；
气瓶充装证：
2018年11月21日
1号加气枪手柄损坏。
1号压缩机过滤器调压阀坏。
2016年3月5日
2016年3月5日
更换1号加气枪手柄1个。
更换1号压缩机过滤器调压阀1个。
恢复正常
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
7号加气枪流量计故障，不计量。
2016年3月8日
2016年3月8日
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
9号加气枪漏气。
手柄损坏。
2016年3月9日
2016年3月9日
更换9号加气枪手柄1个，球面密封垫2个，中轴1个，钢件O型圈2个，填料2个。
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
10号加气枪漏气。
加气机排污并更换过滤芯。
2016年3月9日
2016年3月9日
更换进气端填料1个。
1号、5号加气机排污并更换过滤芯。
恢复正常
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
7号加气枪流量计故障。
2016年3月10日
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